燃煤管理效能监察工作方案

燃煤管理效能监察工作方案

为进一步加强公司燃料管理工作，强化人员廉洁从业，提高燃料管理效能，公司决定从20__年3月11日起到10月31日，开展燃煤管理效能监察工作。为确保此次监察工作规范、有效进行，特制定本工作方案。

一、监察目的

通过合同、计量、采制化等环节有效监督，梳理管理薄弱环节，堵塞漏洞，强化管理，降低燃料成本，为公司年度工作目标的实现提供保障。

二、监察内容

1.信息公开

是否建立燃煤信息公布制度，对燃煤价格、采购、供应商选择、验收、结算等有必要公示的有关信息及时公示。

2.供应商管理

是否建立供应商管理制度；是否建立供应商资信档案；建立供应商评价机制，实行分级管理；建立供应商准入、退出机制，实行动态管理

3.合同管理

合同审批、管理是否规范；燃料合同价格、结算方式、合同质量、商务纠纷条款以及合同的其它约定条款是否明确，清晰严密；燃煤采购是否遵循“低价多进、就近采购、厂矿直供”的原则；对入厂煤水分、热值、二氧化硫等低于合同情况是否严格按1

照合同规定进行结算；是否对掺杂使假等严格处罚；是否存在代发煤。

4.入厂煤计量管理

入厂煤计量是否按规定定期检定、维护管理；计量操作是否符合相关规定；是否车车计量；计量数据统计、传递是否准确；计量管理是否规范；火车余煤是否清理。

5.入厂煤采制化管理

采制化设备、设施是否按规定定期检定；发现来煤分层掺杂使假等异常情况时，是否进行取证、处理；采样、制样、化验人员技术操作是否规范；送存样是否符合相关规定；化验结果是否真实，有无调整化验结果和调换煤样等情况；采制化工序卡等记录资料是否完整、有无涂改。

6.煤场管理

煤场验收人员对卸车过程中发现的矸石、夹层、铺底等情况，是否做出扣吨或退煤处理，是否进行采样化验，并做好详细记录；是否按规定时间进行盘煤，盘煤结果是否真实、准确；是否进行合理的配煤掺烧。

7.入炉煤管理

入炉煤计量、采样、化验等设备是否定期按规定进行校验，采制化是否规范操作；入炉煤采样机投入是否正常；数据记录、统计、传递是否准确。

8、人员管理

是否建立健全燃料从业人员档案；采制化人员是否持证上岗；燃料管理人员是否严格遵守“十不准”等规章制度；是否有损害企业利益的违法违规行为。

9、统计结算

煤炭结算审批手续是否完备；是否严格履行预付（进度）款支付审批程序；原始凭证、过程资料和会计记录凭证是否真实完备；燃料费用管理是否规范。

三、监察方法与步骤

1.组织机构

成立燃煤管理效能监察领导小组，全面指导公司燃煤管理监督工作。

组长：总经理

副组长：生产副总经理、经营副总经理

成员：燃料采购部、燃料运输部、财务资产部、

生产技术部、计划发展部、化学运行部、输煤运行部办公室设在纪监审计部，负责日常工作的组织与实施。

2.组织实施。

（1）监督员对来煤采、制、化进行全过程监督。

（2）对计量、采、制、化记录以及合同结算等资料进行监察。

（3）通过电子监控系统进行监察。

（4）设立违规违法投诉举报牌、举报箱，接受投诉举报。对于监督检查中发现的问题，及时向有关部门提出书面监察建议和意见，限期整改。

3.总结归档阶段

认真分析梳理管理薄弱环节，建立和完善内控制度，完善监督体系，堵塞漏洞，降低燃料成本，为实现公司目标提供有力保障。