业务员出差管理制度

　　一、职责

　　1.业务员职责：

　　1.1出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。

　　1.2出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具《差旅费报销单》，并结清暂支款，多退少补。未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

　　1.3出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》向自己直属主管报告。

　　2.财务职责：

　　2.1严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》，并给予相应金额的旅差费，未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。

　　2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合《差旅费预支申请表》中的信息。

　　2.3个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。

　　二、管理制度

　　1. 出差的审核决定权限如下：

　　1.1省外出差(指出差地区为河南省以外的省份)3日内由部门领导核准，3日以上(含3日)由部门领导核准，部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。

　　1.2出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延时出差时间的电话联系相应审核人给予出差延时。除请示批准的出差延时外，不得因私事或借故延长出差时间。未被批准的出差时间不予报销旅差费外，并依情节轻重给予相应处罚。

　　1.3出差报销费用指出差期间的交通费。其它费用均以补贴形式发放。超标自付，欠标不补。按出差地区补贴形式分为： 河南省内 元/每天(新乡周边地区除外);

　　河南省外 元/每天(A类城市;B类城市;C类城市。以该地区平均消费水平定补贴标准)。

　　1.4搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

　　1.5由公司及相关单位提供免费食宿安排的不得再报支当日补贴。

　　1.6出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。

　　三、附件

　　1《出差申请单》

　　2《差旅费预支申请表》

　　3《差旅费报销单》

　　关于业务员出差管理制度篇的补充说明

　　一、交通费用

　　1、公司所有员工出差，未经批准不得乘坐飞机、火车软卧，交通开支凭票报销，市内汽车票按实际报销，有特殊事项的需要坐出租车的应在回公司之后书面说明情况或有实际事例，否则不予报销。

　　2、特殊事由出差可视情况决定，批准后乘坐的交通工具，差旅开支凭票报销。

　　二、吃饭、住宿标准

　　1、销售片区租有房子，每天饮食补50元;无租房的，连吃带住120元/天。

　　2、特殊事由出差按实际票据报销。

　　三、临时短途出差

　　当天去当天回的一般业务，新乡市8元/天午餐补助;郑州、洛阳、安阳、开封等15元/天;本公司附近含新乡市在内安装调试中午未完成需吃午餐的15元/天。

　　四、电话费

　　1、业务员的手机电话费由公司每月100元定期打到手机上，年底结算到各人费用中。

　　2、其它出差工作人员，按出差一天补助3元核定，特殊情况按实际费用经批准后报销。