为强化财政支出绩效管理，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，根据临财绩【20xx】124号文件《关于做好20xx年预算绩效管理工作的通知》文件精神，我局对20xx年各项专项资金进行了全面专项绩效评价，现将有关情况报告如下：
一、项目基本情况
（一）项目概况
20xx年度临武县卫生健康局专项资金主要分为卫生专项工作经费、计生专项支出、疫情防控专项资金、基本公共卫生专项四大专项。
（1）卫生专项资金主要用于老年优待证管理、医联体改革工作经费支出、卫生系统会计集中核算支出、计生事业工作支出、20xx年病媒生物防治专项资金、20xx年乡村医生本土化定向培养补助资金、爱卫管理专项支出、医疗纠纷调解办公室工作支出、健康促进专项工作经费等等相关的卫生工作支出。
（2）计生专项资金主要通过一卡通的形式发放至对象,包括:20xx年农村部分计划生育家庭奖励扶助制度、20xx年计划生育家庭特别扶助、20xx年提前2年农村部分计划生育家庭奖励、纯二女结扎、独生子女保健费。
（3）疫情防控专项，临武县认真落实中央、省委和市委关于疫情防控各项决策部署，牢固树立人民至上、生命至上的理念，发扬“三牛”精神，严格落实“四早原则”“四严要求”，坚决以“四管控措施”为主抓手，统筹抓好常态化疫情防控和经济社会发展，坚决做到疫情防控与经济社会发展“两手都要硬、两战都要赢”。目前全县疫情防控形势总体稳定可控，各项疫情防控工作有条不紊、高速推进。
(4)基本公共卫生专项,用于开展建立规范化电子档案、孕产妇管理、0-6岁儿童管理、高血压患者管理、Ⅱ型糖尿病患者管理、老年人健康规范管理、严重精神障碍患者管理；活动性肺结核患者规范管理，追踪到位，阳性密切接触者筛查。严重精神障碍患者登记管理；规范管理病人。落实家庭医生签约服务。
（二）项目绩效目标
1、项目绩效总目标
20xx年，全县卫生健康工作在县委、县政府的正确领导和各级卫生健康部门的精心指导下，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕卫生健康重点工作，狠抓民生实事项目，推进医药卫生体制改革，提升基层医疗卫生服务水平，毫不放松落实“外防输入、内防反弹”防控策略，卫生健康各项工作取得了一定的成效。
2、20xx年度项目具体绩效目标
精准化推进紧密型县域医共体建设。加强基层卫生人才队伍建设，加大人才引进招聘力度；进一步加大财政投入，凸显医疗卫生事业公益性；加快推进薪酬制度改革步伐，切实提高基层工作人员待遇。通过以县级公立医院为龙头，整合县域内医疗资源，组建医疗集团，建立医共体总院下的医共体分院，构建“县强、乡活、村稳，三级联动”的新机制，落实分级诊疗制度的重要举措，推动医疗卫生工作重心下移、医疗卫生资源下沉，做到小病不出乡，大病不出县。
建立爱国卫生工作常态机制。继续加大卫生创建力度，建立创卫工作长效机制，巩固国家卫生县城成果，继续加大爱国卫生宣传教育力度、城乡环境卫生整治力度、完善基础设施，全面优化人居环境，提升城市品位。
深入推动村卫生室的建设。建设并规范行政村卫生室，实现村卫生室公有化率达到80%以上、标准化率达到95%以上目标；每个乡镇卫生院全科医生不少于2名。
病媒生物防制专项，主要是开展我县“四害”工作，减少老鼠、苍蝇、蚊子、蟑螂等四害。维护城市的环境卫生。实施以环境治理为主的综合预防控制策略，科学规范地开展病媒生物预防控制工作，预防和控制病媒生物传播疾病的发生流行。加强各级病媒生物预防控制队伍能力建设，完善监测网络，定期开展监测调查，指导病媒生物预防控制工作的开展。积极探索病媒生物预防控制的新技术、新方法、新药械，提高防制效果。推进病媒生物预防控制服务市场化，规范服务行为。
建立健全全县公共卫生应急管理体系建设。完善突发公共卫生事件应急响应体系建设，健全突发公共卫生事件应对预案体系，加强突发公共卫生事件应急处置专业队伍建设和能力建设，建立卫生应急物资储备制度，将卫生应急物资储备经费纳入财政预算。
计生专项根据省、市文件精神，运用多种形式广泛宣传计划生育家庭发展政策，尤其是“两扶”政策，做到家喻户晓，人人皆知，使各项资金拨付到位。
二、项目绩效报告及绩效评价工作情况
1、卫生专项工作。
持续深化医改有新成效。今年出台了《临武县紧密型医共体试点工作实施方案》，推进紧密型医共体建设，建立了有效的分级诊疗体系，县域内就诊率、县域内基层就诊率明显提升，群众获得感和满意度显著增强。积极开展健康管理服务，加强健康教育，提升临武整体健康水平。
村卫生室标准化建设。全县214个行政村（社区）中除去14个村委（社区）为乡镇卫生院所在地外，均设有卫生室，达到标准化建设的189个，达标率90.43%；公有产权的行政村卫生室155个，占比74.16%。
按照国家基本公卫项目服务要求，截至11月底，建立规范化电子档案31.94万份建档率94.52%、孕产妇管理2033人、0-6岁儿童管理27427人、高血压患者管理21683人、Ⅱ型糖尿病患者管理5780人、老年人健康规范管理37089人、严重精神障碍患者管理1763人；报告活动性肺结核患者184例，规范管理率100%，追踪到位率98.9%，阳性密切接触者筛查率100%。严重精神障碍患者登记在册1794人，管理人数1763人，管理率98.27%；规范管理病人1728例，规范管理率96.32%。落实家庭医生签约服务197922人，其中常住人口签约率为56.79%，重点人群累计签约59958人，计划生育特殊家庭签约率为100%，脱贫人口签约率为100%。
强化医政医管与卫生计生监督执法工作。20xx年以来，医疗机构（含个体诊所）变更登记18个，新审批2个；乡镇卫生院中医馆建设全覆盖。新增执业（助理）医师19人；登记注册护士1027人，新增134人，变更登记护士64人；对医疗机构和公共场所实行“一户一档”管理，建档率100%，开展了医疗废物及污水处置、打击非法医疗美容、整治“医托”“号贩子”“黑救护车”等医疗乱象、医疗广告、打击非法行医等专项监督检查，立案26起，罚款9.3万元。监督公共场所户数180户，监督覆盖率100%，从业人员的体检率和培训率均达到了98%，对13家违法单位进行了行政处罚，处罚金额共计4.68万元。全年“双随机、一公开”抽检任务完结率100%。对存在违法行为的6家公共场所单位、5家医疗卫生机构依法予以行政处罚。
爱卫工作。围绕“文明健康·绿色环保”主题，助力服务于疫情防控工作。全县发放《文明健康绿色环保生活方式手册》20000本，张贴爱国卫生运动海报4000余份。开展重点区域消杀活动，指导消毒工作200余次。开展病媒生物防制，对全县90%的村内暴露水沟进行了清理和石灰喷撒，有效消除病媒物的滋生。改善人居环境，助力乡村振兴，20xx年新创建省级卫生村5个、市级卫生村5个，省级文明卫生单位1个。推进无烟党政机关建设，截至11月底，共有50个无烟党政机关创建通过验收。出台了《关于印发〈健康临武行动实施方案〉的通知》（临政办函〔20xx〕3号），制定了16个专项行动的目标、指标、任务和职责分工。
人口监测与家庭发展工作。有序推进3岁以下婴幼儿照护工作，指导备案监管，全县现有4家机构通过备案申请。强化人口数据监测，截至10月30日，全县总人口395875人，出生2110人，符合政策出生率81.09%，出生婴儿男女性别比为123.04:100，出生率为5.33‰，死亡率为2.23‰，人口自然增长率为3.10‰。对全县计生“两扶”对象进行信息核实，新增计生特殊家庭扶助对象57人、计生特殊家庭扶助对象15人，退出“两扶”对象32人，核定农村部分计生家庭奖励扶助对象944名，计生特殊家庭扶助对象169名；对全县20xx年度231名提前2年享受农村部分计生奖励扶助政策的对象落实相关政策。同时，在春节、端午、中秋、重阳期间对全县计生特殊家庭走访慰问，发放慰问金、慰问品折合人民币10余万余元。
健康促进工作。全国健康促进县创建通过了省级技术评估验收。一是健康促进工作体系逐步完善。全民健身活动广泛开展，健康促进工作逐步拓展，建立了以健康教育专业机构为“龙头”，基层医疗卫生机构为依托，机关事业单位、学校、社区（村）、企业为基础的工作网络。二是群众健康素质稳步提高。群众自我保健意识和能力不断增强，全县居民健康素养水平为24.22%，比全省健康素养水平18.1%高出33.8%。一些重大疾病的发病率明显降低，人均期望寿命有了一定提高。
2、计生专项工作
实行计划生育家庭奖励扶助、特别扶助制度是一项政策性强、涉及面广、难度较大的工作。我县人口计生部门每年都会组织家庭发展政策培训，掌握对象确认条件，明确政策界限。严格按照确认条件和程序，坚持公开、公平、公正和分级负责的原则，实行本人自愿申报制。申请人必须如实申报本人及配偶的婚姻、生育（生养）史，提交相关资料，填写相关表格。接受各级职能部门的调查、审核。由村民委员会审议、乡镇人民政府初审并张榜公示，县卫生健康局审查确认、确保了资格确认在“阳光”下规范动作。同时老对象的年审工作我县做到必须见面年审（用当年2月28日以前的郴州日报和对象本人拿身份证拍照留底），年内未参加年审的对象，暂停发放当年的奖励扶助金，确保不发生不符合条件的对象还领取奖励金的问题。
3、疫情防控专项
抓住关键、高位推动，统筹上再加码。一是狠抓“关键少数”的“关键作用”。制定了《关于调整中共临武县委新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组成员、工作组职责及成员单位责任清单的通知》，升格领导小组规格，调整成立由县委书记，县委副书记、县长任双组长的疫情防控工作领导小组，县领导为组长的八个工作专组，完善了指挥协调机制。县委、县政府主要领导几次就疫情防控工作作出重要批示，先后多次召开县委常委会、政府常务会、领导小组会以及专题会议研究部署疫情防控工作，加力加码指挥、统筹推进疫情防控工作。同时，完善“县领导包乡镇，乡镇领导包村和村干部包户的责任制，统筹安排全县党员干部下沉到联点包干的社区（村），促进全县疫情防控工作高效有序运行。二是狠抓“关键环节”的“关键调度”。聚焦防疫措施、责任的落地环节，出台《临武县新冠肺炎疫情防控工作十大铁规》，按照“大督办、大通报、大追责”的`要求，加强对疫情防控、疫苗接种工作落实的动态检查和过程监管，由县纪委监委牵头对全县各单位20xx年以来疫情防控工作的履职落地情况开展专项督查9次，检查单位179次、重点场所102次，对发现的176个主要困难和问题进行集中交办，下发交办函152份。三是狠抓“关键项目”的“关键问题”。制定《临武县新冠肺炎疫情防控补短板强弱项清单》，尤其是针对冬春季防控工作，将防疫补短板强弱项任务明确到点、落实到人。坚持问题导向，通过对本辖区、本行业领域进行自查、巡查、监督等渠道，全面收集、完善本部门防疫风险信息，对防控措施和机制实施情况和效果，全程跟踪开展分析、研判和评估。建立困难问题，定牵头部门、定配合部门、定完成时限的问题解决机制，实行“一天一调度、一天一上报”制度，多措并举抓好疫情防控工作。
突出重点、强化措施，管控上再加力。一是加强重点人群严管。建立健全镇、村、组、网格员四级网络化包保制度，做好对省市大数据推送下来的信息核查基础上，落实好中高风险地区入临返临人员的摸排管控措施。通过实施“敲门行动”，对各乡镇、单位、村（社区）所有住户、外来人员等进行“地毯式”“滚动式”摸排，全面动态掌握人员身份信息、身体状况、中高风险地区旅居史、有无与确诊病例活动轨迹接触史等有关情况。实施每日上报，对重点人员分级分层实行动态闭环管控，并严格落实密切接触者14+7+7管控模式，落实“5+2”和“双采双机构双检”的核酸检测策略，确保重点地区入（返）临人员管得牢、控得牢，不发生失管脱管漏管。截至目前，全县自主摸排3686人次、大数据推送803人次。二是加强重点领域严控。切实加强了对全县机关、企事业单位、经营单位、居住小区、公共场所等人群聚集地的管理，重点关注餐饮店、汽车站等薄弱部位，坚持执行“测温、扫码、戴口罩”等措施，做好监测与消毒工作。充分发挥哨点监测作用，对进口冷链食品及相关环境及从业人员定期进行了核酸检测，全县药店、诊所做好退烧药、止咳药等药品的购买人员信息登记。三是加强重大活动严抓。按照“非必要不举办、谁举办谁负责”的原则，暂停举办非必要的各种聚集性活动，减少聚集性活动，对确需举办的，严格活动控制规模，必须上报县委疫情防控指挥部审批，并落实活动疫情防控责任和具体要求。四是加强重大节点严防。紧盯国庆、暑假、冬春季等防控关键节点，及早加强调度、研判形势，完善节假日期间疫情防控体系，每次节前紧急发布《关于进一步强化新冠肺炎疫情防控措施的通告》，倡导就地过节，全县公职人员实行非必要不外出省、外出必报备制度。截至目前，全年累计向全县重点行业主管单位下发疫情防控工作提示函120余份。
狠抓接种、优化服务，进度上再加快。一是宣传发动到位。及时制定《关于加快推进全县新冠肺炎疫苗接种的紧急通知》等文件，通过设置宣传标语、横幅，入户发放《致全县广大群众的一封信》等宣传资料15万余份，利用卫健短信平台，面向全县各机关单位和群众发宣传短信60000条，营造浓厚的良好氛围。二是摸排找人到位。各乡镇结合既定方案及任务目标要求，将公安户籍及社保人口普查数据相结合，以村为单位，分类分细建立任务台账，根据接种情况，同步建立销号台账，实行动态跟踪管理。发动全县党员干部充分发挥示范带头作用，带头接种，确保国家公职人员疫苗接种实现“清零”。三是优化服务到位。结合开展“我为群众办实事”实践活动，各乡镇通过因地制宜开展“送苗上门”行动、专车接送高龄老人行动、上门提供身体筛查评估、接种点送关怀行动等方式，用心用情，科学引导，最大限度方便群众接种疫苗。截至目前，全县已完成新冠病毒疫苗接种55.90万剂次，其中第一剂次26.05万剂次，完成第二剂次25.09万剂次，加强针累计接种3.1148万剂次。
完善机制、增强意识，处置能力上再加强。一是创新监测保障。9月底，我县在全市率先搭建疫情防控信息监测管理平台，对全县13个乡镇按辖区户籍导入平台的人口进行实时监控、“红黄码”预警；在全县各类办事大厅、商超等人员密集场所配备“出入登记系统+5G智能测温核验平台”覆盖到位，促进全县疫情防控工作智能精准化管理。目前，全县已录入25.3132万人，实现了人员行动轨迹追踪到位。
4、基本公共卫生专项
基本公共卫生支出 按照国家基本公卫项目服务要求，截至11月底，建立规范化电子档案31.94万份建档率94.52%、孕产妇管理2033人、0-6岁儿童管理27427人、高血压患者管理21683人、Ⅱ型糖尿病患者管理5780人、老年人健康规范管理37089人、严重精神障碍患者管理1763人；报告活动性肺结核患者184例，规范管理率100%，追踪到位率98.9%，阳性密切接触者筛查率100%。严重精神障碍患者登记在册1794人，管理人数1763人，管理率98.27%；规范管理病人1728例，规范管理率96.32%。落实家庭医生签约服务197922人，其中常住人口签约率为56.79%，重点人群累计签约59958人，计划生育特殊家庭签约率为100%，脱贫人口签约率为100%。
三、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金到位情况
20xx年年初预算卫生大专项193万元，到位率100%。
计生专项资金到位440.579万元，具体为20xx年农村部分计划生育家庭奖励扶助制度、20xx年计划生育家庭特别扶助、20xx年提前2年农村部分计划生育家庭奖励、纯二女结扎、独生子女保健费。
疫情专项20xx年年初预算2万元，为疫情防控领导小组工作经费，其余开支实行据实报销制。
基本公共卫生20xx年资金1482.79万元。
（二）项目资金使用情况
我局对专项资金的管理十分重视，确保了资金管理、使用规范。
卫生大专项20xx年支出238.2万元。主要用于医疗纠纷支出、老年优待证支出、计核算经费支出、计生事业工作经费支出，上级补助资金中医药专项支出，病媒生物防治专项资金。
计生专项资金，我单位严格审查，确保了资金及时、足额发放到每一个对象手中。确保“两扶”等各项家庭发展经费及时足额到位，并通过“一卡通”形式直接发放到人，并对资金使用全过程进行了严格的监督管理。1、20xx年我县奖励扶助发放人数946人，共发放奖励金136.224万元（在国家规定的每人每年960元的基础上我县提高了50%的扶助标准,即每人每年发放1440元）。2、计划生育家庭特别扶助对象169人，共发放奖励金184.548万元。3、20xx年提前2年农村部分计划生育家庭奖励229人，600元/年，小计13.74万元。4、纯二女结扎1019户，1000户/年，小计101.9万元。5、独生子女保健费116人，30元/月/人，小计4.167万元。20xx年计生发放合计440.579万元。
疫情专项资金主要用于新冠肺炎疫情常态化防控专项经费支出主要用于新冠肺炎疫情各项专项支出：1、疫情购买各项应急物资以及设备。2、隔离点防控经费，迎宾馆隔离人员和工作人员的用餐费，迎宾馆水电费、办公费，日常隔离需要消耗的日用品等开支。3、长沙和郴州接待境外人员经费，安排专人就长沙和郴州专班，差旅费（住宿费和用餐费）、过路费、加油费、汽车维修费等。4、全员核酸检测应急演练经费，核酸演练的下乡补助，专门核算演练设备的购置。5、疫情指挥部的日常开支费，打印资料费、办公费、值班加班用餐费。
基本公共卫生专项严格按照单位的财务制度和项目支出范围使用。制定和下发了基本公共卫生服务绩效考核方案，项目单位制定了相关的制度、工作职责，落实专人负责具体工作、制定了详细的实施方案。乡村医生经费实行上半年预拨，项目经费实行年度考核后结算。局会计核算中心加强项目资金使用监督与管理，项目资金专款专用，基本公共卫生服务项目资金得到规范管理。
（三）项目目标完成情况
从群众的反映和通过这次绩效评价，没有发现资金使用过程中有截留、挪用、挤占、虚列支出等情况，也没有发现存在虚报、错报、漏报目标人群的现象。通过家庭发展绩效评价调查情况反映，群众对计划生育家庭发展政策、服务情况很满意，客观真实地体现了实施计划生育家庭发展制度，有力地促进了人口计生工作的新发展，取得了比较明显的良好社会绩效。
四、存在问题
一年来，虽然我县卫生健康工作取得了一定成效，但是也还存在不足之处，主要表现在：医疗服务体系不够健全，紧密型县域医共体建设试点推进进度不快，基础设施建设资金需求量大，基层医疗卫生服务能力有待提升，卫生专业技术人才缺乏，特别是偏远山区，环境差、待遇低，留不住人才；村医老龄化严重，青黄不接，退出保障机制不健全。项目资金到位有待及时，同时，项目资金预算有待提高，项目资金的不足影响工作的力度、进度和效果。
五、建议
针对问题补短板，拉长长板，强举措促创新，在统筹做好疫情常态化防控工作的同时，扎实推进“健康临武”建设和卫生健康各项工作落实。
1、精准化推进紧密型县域医共体建设
2、继续做好健康促进工作。积极开展健康社区、健康促进学校、健康促进单位、健康步道等支持性环境建设，提倡文明、健康、科学的生活方式，培养健康的心理素质，提高全民健康素质和科学文化水平。
3、建立爱国卫生工作常态机制。继续加大卫生创建力度，建立创卫工作长效机制，巩固国家卫生县城成果，继续加大爱国卫生宣传教育力度、城乡环境卫生整治力度、完善基础设施，全面优化人居环境，提升城市品位。
4、进一步提高项目预算的准确性。根据工作实际情况，完善和加强预算，将专项工作支出纳入年度预算，切实提高项目预算的准确性。
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