为进一步加强我镇预算绩效管理工作，压实部门整体支出绩效管理主体责任，根据上级部门要求，曹碑镇认真开展了部门整体支出绩效评价工作，现将自评情况报告如下：
一、部门概况
(一)机构组成
曹碑镇为独立核算的行政单位1个（曹碑镇）。
（二）机构职能
1.认真贯彻实施国家、省、市各项方针、政策和法律、法规；
2.负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；
3.负责辖区内的集镇建设和集镇管理等工作；
4.负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作；
5.负责辖区内的民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；
6.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；
7.负责优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；
8.发展集镇经济，管理集体资产；
9.组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；
10.负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；
11.保障辖区内少数民族的权益；
12.指导和帮助村民委员会和社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；按照市人民武装部的要求做好人民武装工作；
13.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作；
14.向市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；
15.承办市委、市府交办的其他事项。
(三)人员概况
本单位人员行政编制共计28名，事业编制12人，20xx年实有在职人员共计32名。
二、部门财政资金收支情况
（一）收入预算情况
按照综合预算的原则，曹碑镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。曹碑镇人民政府20xx年收支总预算648.63万元，较20xx年收支预算总数减少14.8万元，主要是减少上年结转、机关事业在职人员食堂就餐伙食补助。
（二）部门资金支出情况
一般公共服务支出303.78万元，占46.83%；社会保障和就业支出69.91万元，占10.78%；卫生健康支出21.21万元，占3.27%；城乡社区支出1.28万元，占0.2%；农林水支出218.33万元，占33.66%；住房保障支出24.12万元，占3.72%；灾害防治及应急管理支出10万元，占1.54%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我镇各项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，专项预算绩效目标完成、实施绩效情况较好。
（二）结果应用情况。
1.抓防疫，巩固疫情防控成果。
一是严格落实市级各项工作要求，“四强化”措施抓实常态化疫情防控，做到“平战结合、扁平化管理”。二是积极开展疫苗接种工作，完成疫苗全程接种4012人，加强针接种136人，全镇疫情防控成果有效巩固。
2.抓三农，全面助推乡村振兴。
农业发展成效显著，20xx年人均纯收入达19600元，同比增长15%。基础设施建设不断完善，新硬化道路3.09公里，整治山坪塘3座、提灌站1座、灌溉渠5.4公里。撂荒地整治和土地流转工作取得明显成效，全镇撂荒地整治面积预计达20__亩，30亩以上规模流转土地达8500亩，流转收入230余万元。落实各项惠民补贴，全年累计发放400余万元。
积极落实防返贫动态监测和帮扶机制。一是开展集中入户排查5次，新增监测对象2户7人。脱贫村集体经济收入达13.28万元，村“五有”进一步加强。二是完善易地搬迁集中安置点基础设施和管理制度，帮助有劳动力的123人实现务工就业。争取衔接资金项目3个，资金138万元，全部用于改善农业生产条件和发展产业。三是帮助脱贫学生申请雨露计划65人，教育扶贫救助187人，防贫保赔付5人。
3.抓民生，持续增进百姓福祉。
城乡社会救助和保障体系不断完善。救助贫困党员、困难群众等74户83人。为8户住院特困对象解决住院及护理费用2.672万元。拥军工作效能进一步提高，解决优抚对象看病难26人、解决资金1.76万元，为27名现役军人发放“义务兵优待金”49.6万元。
4.抓治理，城乡环境持续向好。
一是强化宣讲教育，提升群众环保意识。建立三级网格员宣讲队伍，切实践行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念。二是强化环境整治，扎实开展城乡环境治理工作。完成集镇污水管网“应接未接”整治和大田村污水处理站新建项目。全面落实养殖场季巡查制度，配齐环保智能垃圾箱，扎实开展秸秆禁烧及厕所革命，示范村厕所无害化率达到90%以上，人居环境持续向好。
5.抓平安，维护社会和谐稳定。
一是绷紧“禁毒神经”。创新开展“医政合作”模式，充分利用乡村医生优势，健全、强化我镇禁毒网络的“神经末梢”，得到遂宁市、射洪市禁毒支队肯定，全镇禁毒形势持续向好。20xx年底，我镇将全面发力，以禁毒“摘牌”结束，向禁毒“示范”推进。二是绷紧“治理神经”。建立健全维稳工作机制，纠纷调解成功率达到90%以上，信访办理结果满意率达95以上，同派出所开展治安夜间联合巡逻30余次。三是绷紧“安全神经”。实行24小时领导带班值班值守制度，开展安全生产大检查6次，各类专项安全检查12次，安全生产形势总体平稳。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
始终突出工作重点，积极发挥综合协调作用；统筹落实各项任务，推动面上工作平衡发展；认真履行主体责任，切实加强干部队伍建设。绩效运行良好。
(二)存在问题
一是绩效评价管理制度尚不健全。绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。
二是事后绩效评价不够全面。难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。
三是对目标管理结果运用不够完善。
四是相关工作的宣传及培训不到位。
（三）改进建议
推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定机关统一的绩效考核制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考核的全过程。对考核指标进行全面系统的梳理，完善相关资材，加强绩效管理工作的学习，强化各部门协调沟通，充分发挥部门绩效管理考核的作用。做好预算，保证预算准确，无失误。
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