部门季度工作总结

　　一、综合部

　　（一）工作流程

　　1、综合部下属人事、采购、后勤、仓库、门卫、食堂、保洁、保卫，各所属部门的一切事宜需经综合部办理，未经许可，不得擅自处理，否则后果自负。

　　2、公司所有的采购、供应的事宜，由供应部负责。

　　3、各部门、各岗位在无人的情况下，必须指定或委托他人负责。

　　4、任何部门的应酬事宜，必须向公司总经理申报；总经理不在时，向副总经理申报。

　　5、完善及档案的存档。

　　（二）招聘流程

　　1、普通员工：部门申请→综合部招聘→面试→公司规章制度学习→工作岗位的培训→上岗

　　2、管理级：综合部招聘→总经理面试→公司规章制度学习→工作岗位的培训→上岗

　　（三）离职流程

　　1、普通员工：辞职报告→部门主管签字→总经理或董事长签字→报综合部→工作交接→财务核算→离职

　　2、管理级：辞职报告→总经理或董事长签字→报

　　综合部→工作交接→财务核算→离职

　　（四）请假、调岗、变动工作流程

　　1、综合部、财务部、企划部、销售部、售后部：书面报告→部门主管签字→综合部主管签字→分管副总经理签字→总经理或董事长签字→综合部存档

　　2、生产部：书面报告→班组长签字→车间主任（工段长）签字→生产部经理审批→总经理或董事长签字→综合部存档

　　（五）报领、采购流程

　　各部门填写报领及采购申请单→各部门经理签字→综合部审核签字→总经理或董事长签字→综合部联系供应单位→采购部采购→供应单位供货→综合部验收清点→各部门报领→财务部核算结账

　　（六）用餐接待流程

　　各部门来客登记→接待人填写申请单→部门经理签字→综合部审核签字→董事长或总经理签字→财务审核支钱→报销或财务核算结账。

　　（七）付款流程

　　采购部采购→开付款通知单→申请部门主管签字→综合部审核签字→总经理或董事长签字→财务部核算结账

　　（八）费用报销流程

　　报销人填写报销凭证→部门主管签字→总经理或董事长签字→财务部审核签字后付款

　　(九）借款流程借款人申请→部门主管签字→总经理签字→财务部付款

　　二、生产工作流程

　　1、生产安排：由销售部报生产计划→供应采购→生产部安排生产

　　2、生产的执行情况必须采取书面形式，所有生产的变动执行由生产部负责

　　3、各部门在领用和采购时都要完善手续：开领料单→部门主管签字→领料开采购申请单→部门主管审批→供应部执行→入库验收→凭入库单到财务部结算

　　以上各项财务部门负责监督、检查、寻价，董事长或总经理不在时，由指定副总经理签字，或事后补签，但应事先电话报董事长或总经理。