管理评审报告

云南天然橡胶产业集团西双版纳景阳

有限公司勐满第一制胶厂

质量管理体系

管 理 评 审 报 告

审核： 鲁金荣 批准：曹辉

评审时间：2018年11月30日 评审地点：公司会议室 主 持 人：公司总经理 ：曹辉

参加人员：管理者代表、各部门的主管、体系推行组工作人员。 一、评审目的：

按照GB/T19001-2016标准的要求，对公司建立的新版质量管理体系的适宜性、有效性和充分性进行评审，查找兼容管理体系和工作中的重点薄弱环节，提出改进措施，以保证质量管理体系能够适应不断变化的技术水平、社会要求、运行条件、环境条件等要求，确保公司质量管理体系的持续、有效运行。

二、管理评审的输入

1）管理体系内部审核结果。 2）法律法规合规性评价的结果。

3）业主的满意度测量结果及重大质量方面投诉、反馈信息和意见。 4）员工、社会及相关方有关的反馈信息和意见。 5）过程的绩效和服务的符合性。 6）资源配置状况。

7）预防措施和纠正措施的实施情况。 8）管理方针、管理目标的实现和改进情况。

9）组织机构设置、职责分配及人员配置合理性、适宜性情况。 10）管理体系的运行情况和体系的适用性、充分性和有效性。 11) 应对风险和机遇所采取措施的有效性。 12）各方面的改进的建议。

三、管理评审综述

首先由管理者代表鲁金荣做质量管理体系运行情况报告，对我公司质量、管理体系运行情况作了总结，就前一次内审的情况进行了分析，并指出了质量管理体系运行中存在问题；对公司方针、目标的适宜性进行了阐述。报告中对纠正/预防措施的实施及完成情况做了总结，并提出了下步体系改进的建议。

其次，由办公室、生产部、质检部、四个部门及管理者代表汇报了本部门质量管理体系的运行情况及存在的问题。具体评审内容如下 ： （一）质量管理体系运行绩效 1、质量管理体系：

今年3月份，我们按照新版标准要求，建立了公司质量管理体系，从整合管理体系开始运行至今已是近四个多月的时间了，我们的工作活动严格按照标准和相关法律法规要求，结合公司实际、顾客需求、外部环境的变化，不断规范、改进、完善管理体系，满足顾客需求，提高工程项目质量，努力实现“优遵纪守法、以人为本、质量第一、持续改进”的管理方针，推动云南

天然橡胶产业集团西双版纳景阳

有限公司勐满第一制胶厂的科学化、规范化管理发展。管理评审主题是“关注细节、查找不足、改进提高、完善体系”，目的是检查、分析体系运行中存在的问题，研究改进提高措施。

（二）质量、环境和职业健康安全管理体系在各职能部门中的运行情况： 1、认识不断提高，重视程度不断提高。

此前，公司一直贯彻执行GB/T19001-2016标准的要求，今年我们按照新标准要求建立并运行了质量管理体系，并根据标准要求对公司全员进行了标

准贯标培训，目前，大多部门负责人已清楚认识到贯彻GB/T19001-2016标准、标准对内可以提高企业的管理水平，提高员工以顾客及相关方为中心的服务意识，对外则可以为顾客提供一种质量保证，提高企业的知名度和竞争力。而员工对公司的管理方针、公司的管理目标的认识理解也普遍提高，并能在实际工作中自觉贯彻、落实。特别是随着标准的深入学习，实践的不断应用，各部门都加强了贯标力度，力求在各个环节实现规范化，并确保文件、资料的完整性和数据分析的科学化。 2、体系成效初步显示

自体系运行以来，公司加强了对服务过程的有效控制和科学管理，使每一岗位、每一项操作都有章可循；建立了比较畅通的沟通渠道，形成以顾客及相关方为关注焦点的共识，及时针对出现的不符合项、顾客及相关方的信息反馈、内审问题启动纠正和预防系统并进行跟踪验证，从而使提供的天然橡胶产品质量得到有效保证，产品的质量和服务水平基本满足顾客需求和期望，公司的管理目标及各部门的目标指标均得到了实现。

1. 顾客满意率95%以上 2. 产品检验合格率98%

3、内审情况：

在2018年11月5日-11月6日的内审过程中，经过几位审核员的努力工作，及各部门人员的大力配合，在审核中总共发现两项一般不符合项，具体分布在办公室一项，供销部一项，均为一般不符合项。

针对上述的不符合项各责任部门分别作了分析与改善，并在11月15日收回，并经内审员验证完成了关闭。 4、管理方针的适宜性

从公司体系运行的本年度来看，公司的管理方针可以说涵盖了公司运行的

各个层面。以持续改善天然橡胶产品品质，来最终满足客户甚至超越其需求，从而体现出质量第一、业主至上经营理念的实质，充分说明了管理方针是比较适合目前公司的发展。对公司的管理体系运行有较强的适宜性。同时公司也围绕管理方针和管理目标，通过持续改进，得以更高、更快的发展壮大。 5、根据各部门提交的资料可知各部门相关的管理目标达成状况较好，充分体现了各项管理目标指标的完成充分性，但是，为了公司的管理体系能持续的改进和发展，可根据管理目标的实标达成情况，适当的对本部门的管理目标指标有所提高，确保做到管理目标即有可达性，以具挑战性，充分发挥各部门的管理潜能。 6、资源配置

从各部门提交的报告可知，除个别部门人力资源相对紧张外，公司目前其它各项资源基本能满足各项工作的需求，针对人力资源相对紧张的现状，公司也采取了相应的措施。 7、客户满意度

根据供销部的调查报告，表明公司的产品品质及交付服务、环境影响控制和职业健康安全的监控方面均比较满意，没有顾客投诉现象发生，针对这些不足公司均进行了认真的分析与改善，各措施都起到了改善的成效，在后续的工作中，要求各部门做好工作中的预防措施，减少客诉次数，增强客户满意。

8、管理体系适宜性的评审

公司所建立的质量管理体系在所运行的将近四个多月时间以来，各项体系工作基本运作正常，适用于公司目前的各项运作，但为能更好的完善公司的质量管理体系，达到持续改善的目的，具体情况此处不加以描述，因此，

公司的管理体系运行状况良好，适宜公司各项工作的开展。 三、体系运行中存在的问题及改进建议：

总体来说，公司的管理体系在逐渐完善，但在体系运行中还是存在一些问题，特别是一些认识方面的问题以及体系运行中的细节问题，值得关注。主要表现如下：

1、员工对管理体系的理解程度还有待进一步加强，缺少对体系的培训和学习，应在这方面加强，以强化对GB/T19001-2016标准标准的认识与理解。

2、对体系的监测的监控力度较弱，应组织相关人员针对管理体系的要求进行适宜的监控。

经过这么长时期的贯标运行，我们取得了不少成绩，但存在的不足要求我们持续改进，确保质量管理体系的不断完善。特别是要在细节上下工夫，提高自身要求，积极实施其它管理体系认证，以全面提高管理水平，为云南天然橡胶产业集团西双版纳景阳有限公司勐满第一制胶厂实现跨越式发展和可持续发展夯实基础。

最后由我向公司总经理作本次管理评审结果报告：

公司现运行的新版质量管理体系基本符合ISO19001：2015标准的要求，并持续运行基本有效、充分。需改进的方面应采取适宜有效的措施组织落实，确保体系持续有效。

编制：鲁金荣 审批：曹辉

云南天然橡胶产业集团西双版纳景阳有限公司勐满第一制胶厂

2018.11.30