施工单位质量保证体系及制度

施工单位质量保证体系

及制度

文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）

附件1:工程质量机构岗位责任制

一、项目部职责及权限

1)负责在本项目部内部范围内贯彻落实公司质量方针和质量管理总体 目标，贯彻落实项目部年度质量目标，落实公司制定的具体工程质量目标， 负责制定项目部阶段质量目标; 2)负责将项目部的职责权限分配到职能岗位，以保证产品实现各个阶 段质量目标的实现和安全、质量、工期责任得到落实; 3)负责在合同、公司和公司质量管理体系文件、工程安全质量保证措 施、作业指导书、相关施工规范、验收标准、业主代表和工程监理、监督 要求的约束下组织施工，实施对施工全过程的有效控制，以确保产品的实 现并使顾客满意; 4)负责对一般不合格品、安全、质量问题的处置，负责对严重不合格 品和各类安全、质量事故按照上级制定的处置方案实施纠正，采取纠正和 预防措施; 5)负责对供方提供的产品(包括劳务分包)进行验证、复试、监视; 6)负责对自身使用的各种质量文件、记录在相关程序或其它支持性文 件的指导下实施控制; 7)负责本项目环境因素识别和危害因素辩识，编制项目部环境/职业健 康安全目标、指标和管理方案的实施计划，警项目经理审批后组织实施; 8)负责协调解决施工现场环境/职业健康安全目标、 指标和管理方案实 施中防线的问题; 9)负责环境/职业健康安全法律、法规与其他要求的贯彻执行和项目部 内、外部环境/职业健康安全信息协商与交流; 10)负责对工程劳务分包方监督管理，施加有效影响; 11)负责施工现场环境委外监测; 12)负责本项目部节能降耗、施工机械、防护设施、临时用电，易燃、 易爆、化学危险品、油、废水、废物、噪声和扬尘等控制管理; 13)

上报培训需求，参加公司组织培训，组织实施本项目部的培训; 14) 负责本项目部环境/职业健康安全管理中不符合的纠正与预防措 施的制定和实施。

二、人员职责及权限

1、项目经理 1)认真贯彻三标一体，对项目实施标准化工地建设，协助公司作好管 理评审工作。 2)负责本项目部的生产指挥和经营等全面行政工作的指导和监督。 3)代表公司履行对业主的工程承包合同，执行甲方的质量方针，实现 工程质量目标。 4)协助公司作好“管理评审会议纪要”在本项目部的落实工作。 5)责项目施组的全面实施，并对实施和完成情况进行记录和书面小结。 6)负责组织本项目部相关人员接受内部审核，组织分析不合格原因， 制定处理方案和防止发生的纠正措施。 7)负责组织对所承担的工程项目周检。负责组织施工人员，项目技术 人员，质量检查员，进行分项、分部工程的检查和评定。 8)参加项目经理主持的项目工程最终检验和试验。 9)合同规定由业主检验认定的项目，应及时通知业主代表参加，具体 要求执行合同规定。 10)在实施工程项目保护措施过程中，发现项目受到损坏，立即写出书 面报告。 11)组织进行本项目施工过程中的合同评审。履约过程中，由于根据发 包方要求或客观因素影响等原因，引起原合同条款规定内容变化 ，需要变 更合同条款时，负责及时把信息书面反馈给合同主管部门。 12)负责组织人员参加材料最终检验和试验。 13)对施工过程中检查出来的不合格品负责隔离;对一般不合格品(包 括安全质量通报中通报的一般不合格品)负责组织人员进行评审。 14)负责将施工中和体系运行中不合格信息报公

司安质科、物资设备 科，并负责实施纠正措施;负责组织实施“安全质量通报”和“安全质量 检查通知书”中提出的预防措施。 15)负责对经过过程检验和试验合格的分部工程以及本工程最终检验 和试验合格后的保护措施的制定，同时负责组织实施。 16)负责组织分项、分部、单位工程“验标”评定，报公司。 17)负责施工组织设计的上报审批。 18)组织有关人员参加项目承担工程的交验工作。 负责安全标准化工地 的建设，对安全生产及文明施工负主要责任。 19)负责项目宣传教育工作，搞好后勤保障工作，定期组织检查项目的 安全、质量、进度、文明施工，搞好评比奖罚工作。 20)建立和完善项目的组织机构，明确人员职责，建立恰当的激励机制， 充分发挥参与项目建设所有职工的积极性。 21)领导制定经营计划，负责施工财务计划，技术组织措施的实施。 22)不断完善经济制度，搞好经济效益，主持季度盈亏分析。 23)经常掌握财务支出情况，严格各种费用的开支，以及审查各种报销 手续，并对所属职能人员上报的资料报告等进行认真审查，保证及时准确 执行职工代表大会决议，支持工会，共青团工作，关心职工生活。 24)根据公司环境/职业健康安全目标、指标和管理方案要求，制定项 目部的实施计划，并付诸实施。 25)其他协调职能。 2、项目副经理

1)在项目经理的领导下，负责对项目所承担的工程按三标一体系标准 开展工作。 2)负责组织对所承担的工程项目巡检。负责组织施工人员，项目技术 人员，质量检查员，进行分部工程的检查和评定。 3)参加项目经理主持的项目工程最终检验和试验。 4)合同规定由业主检验认定的项

目，应及时通知业主代表参加，具体 要求执行合同规定。 5)合同规定由业主检验认定的项目，应及时通知业主代表参加，具体 要求执行合同规定。 6)组织有关人员参加项目承担工程的交验工作。 7)负责安全标准化工地的建设，对安全生产及文明施工负主要责任。 8)负责项目宣传教育工作，搞好后勤保障工作，定期组织检查项目的 安全、质量、进度、文明施工，搞好评比奖罚工作。 3、项目总工程师

1)在项目经理的领导下，严格按照《GB/T19001-2008idtISO9001:2008 质量管理体系》质量保证标准，负责本工程的技术管理工作。 2)检查各种质量记录的填写及文件资料控制。 3)组织施工技术人员学习并贯彻执行各项技术政策、技术规程、规范、 标准和技术管理制度。 4)主持重要工程质量检查，并处理施工技术、质量问题，填写分部工 程质量评定。 5)负责项目报价预算的编制与清算。 6)参与建设单位组织的各种施工协调会，编制大型施工方案，对施工 方案的较大的变更及时上报并组织实施，搞好施工生产。 7)对主要原材料，半成品，成品的购置，进行详细的市场调查、分析， 为项目经理决策提供必要的数据。 8)起草合同条款，参与合同的签定与实施。 9)负责项目部月、季、年成本核算，对施工过程成本进行控制。 10)积极协助工地负责人全面把握质量、安全、施工计划的实施。 11)认真作好施工前的图纸、文件审核及施工测量工作。 12)及时编制工程施工技术、安全、质量措施和交底工作。 13)严密施工组织，达到施工生产更具合理化、科学化。 14)负责对大综材料、关键材料的购置进行技术质量监控。 15)深入施工现场，

及时解决施工中的技术问题，针对工程特点开展 QC 公关活动。 16)积极配合建设单位及监理人员的工作，特别要作好对隐蔽工程的检 查和记录。 17)负责与发包单位或设计单位办理合同条款规定内的工程或设计书 面变更，并按合同条款要求作出处理。 18)负责编制材料计划、委托加工材料计划及材料调整计划。 19)负责根据合同规定向物资部门以书面形式提供该工程项目由顾客 提供的原材料、半成品、工程设备名称、规格、型号、数量、供货时间等 资料，以便物资人员合理安排进度计划。 20)负责进行分部和单位工程质量验评评定。 21)负责施工中混凝土灌注日志的填写，保证混凝土的可追溯性。 22)负责组织现场技术人员对设计文件的熟悉和审核，并负责收集整理 审核意见。 23)负责施工组织设计的编制。 24)负责开工报告的申报。 25)负责施工过程控制中的测量放线、技术交底、工程日志、施工变更 设计工作依照《技术管理细则》的相关内容运行。 26)负责对最终检验和试验发现的问题进行记录，并拟订措施限期纠 正，发现不合格品执行《不合格品控制程序》。负责制订一般不合格品及质 量问题的纠正措施。 27)针对施工关键环节、质量通病等有针对性的采取预防措施。对施工 过程中出现的变化及时调整对策，保证质量符合相关标准和上级要求。 28)负责编写施工技术总结并组织编制竣工文件。 29)负责针对工程特点申报注册 QC 小组，负责组织小组活动并作好记 录，小组活动结束技术负责人负责活动成果的总结，申报 QC 成果。 4、项目安全总监

1)贯彻执行有关工程环境、职业健康安全的方针、政策，各种规章制 度及各项标准。 、 2)贯彻执行公司《安全技术措施控制程序》《作业人员健康安全控制 。 程序》 3)经常督促、检查技术操作规程执行情况，对违章作业监督改进。 4)经常深入工地检查安全情况，发现问题及时提出改进意见并向上级 反映。 5)负责编报有关安全生产、劳动保护工作的各项统计报表。 6)负责对工班安全员进行业务指导，并对重点工种进行日常组织管理 工作，建立健全班组个人安全卡片。 7)按时填写安全台帐，做好安全分析记录及安全资料的管理工作。 、 、 8)制定“控制施工现场扬尘作业指导书”“污水控制措施”“年度环 境检测计划”等有关环境、职业健康安全方面的措施并监督实施。 5、工程技术部部长

1)参加项目施工组织设计的编制，制定小型项目的质量保证措施、施 工组织安排。 2)编制工程用料计划及调整计划、委托加工材料计划。 3)根据合同提供顾客提供的原材料、半成品、工程设备的名称、规格、 型号、数量、单价、供货时间等资料。 4)填写分部工程评定表、隐蔽检查记录、特殊焊接工程的检查记录。 5)审核设计文件及设计交底，作好施工过程的测量、交底、隐蔽检查 工作，填写施工日志。 6)负责检验和试验状态标识。 7)对发生的和通报的一般不合格品，填写不合格品评审处置记录，并 对不合格品标识情况进行监督。 8)需要时制定工程项目保护措施，并负责编制竣工文件和保存。 9)负责施工过程中施工技术质量记录的填写、保存、传递。 10)填写《工程保修单》及上报，并参加保修完成后的检验、验证。

6、质安部部长

1)对工程劳务分包方工程质量进行检查评定和记录。 2)负责项目的隐蔽检查工作，做好隐蔽检查签证工作，审查已完工程 量，监督签证验工。 3)负责工程检查证同钢筋试验报告、钢筋材质证的对照汇总。 4)参加分部、单位工程质量检验评定，并签认上报。 5)负责填写隐蔽工程检查证并报请监理检查合格会签方可隐蔽。 6)负责依据相关《规范》的要求和材料复试通知单组织试验人员在施 工前对工程的材料进行取样，并及时送试验室鉴定。组织试验人员对商品 砼的坍落度、土方施工密实度、含水量进行现场测试并作好记录。检验和 试验不合格时，依据《不合格品控制程序》进行处理。 7)负责例外放行物质的标识和记录。 8)负责填写《工程竣工交验前检查验收记录》。 9)负责对不合格品的标识，并对处置情况跟踪验证、记录。 10)对单位质量情况作出分析总结，每季末书面报安质室。 11)负责工程质量检查记录的收集、传递、保存。 12)负责路基工程的施工技术管理工作。 13)配合项目安全总监制定和具体实施项目部的安全事项。 7、实验室主任

1)负责本项目检验、测量和试验设备台帐、计量器具依照《内部审核 控制程序》进行使用和管理。 2)按公司制定的“计量器具周检计划”及时送检，并负责传递、保存 有关检验记录。 3)负责试验中不合格品的标识。 4)负责过程试验及状态标识。 5)负责本工程的土工、砼、钢筋的试验工作。 8、施工队队长

1)在项目负责人的领导下，负责所承担的作业区、段内的施工管理工 作。 2)按照项目技术负责人和技术员交底要求，作好技术指导。 3)随时掌握所管辖施工队或作业组在施工过程中的操作方法，严格过 程控制。 4)在材料、半成品、工程设备使用前，负责检查标识状态，保护好标 识。下道工序施工前领工员要检查上道工序状态，确保合格的工序转序。 必须经检查工程师确认先施工分项工程合格，领工员方可组织分项施工间 转接。 5)按工程质量评定验收标准，经常检查所管辖施工队或工作组的施工 质量。并监督其搞好自检、互检和工序交接检查。发现不合格产品要及时 纠正或向有关人员汇报。 6)负责分管区、段内的施工准备，严格监督施工人员，保护好测量标 志。 7)严格监督检查进入施工区、段的材料、半成品是否合格，堆码、装 卸、运输方法是否合理，防止损坏影响工程质量。 8)按时填写各种有关原始记录和工程日志，做到准确无误。

附件2:质量事故追究制度

第一条 目的 (一)对已发现质量问题或发生的事故事件进行跟踪处理和学习、改 进，防止其扩散和再次发生; (二)严肃工作纪律，明确事故责任处罚。 第二条 范围 (一)各类定性为施工责任的质量问题和事故。 第三条 责任 (一)工程部组织技术力量对发现质量问题或发生的事故进行调查， 分析责任; (二)综合办公室负责实施处罚; 第四条 事故责任分类 (一)领导责任:针对中层以上管理人员就有关建章立制、宣传贯彻、 培训指导、督促检查、审批论证、组织指挥、决策计划等管理方面的过失 引发的事故应追究的责任; (二)直接责任:责任人的过失是导致

事故发生的最主要的原因，是 诱发事故的必要条件。如错误操作、违章指挥、违章作业、违规违纪等; (三)相关责任:与事故责任人或单位出现的事故有联系的部门，由 于配合、支持、反馈、保障、服务等出现过失而不利于事故的预防、控制 的责任。 第五条 事故管理 (一)对发生一般以上级事故所调查明确的隐患，项目部在涉及时应 建立预警机制，制定事故应急救援预案，无预案或预案不当者，酌情对项 目经理作出处罚; (二)对于检查过程中对各种隐患提出的纠正措施，检查组织者要及 时组织论证，限定合理的完成日期; (三)组织相关部门和人员进行纠正措施实施的跟踪验证，并对落实 效果进行评价，不符合要求的、效果不明显的，重新制定、论证、实话和 验证，直至消除隐患为止; (四)所有事故处理的均应遵循实事求是的原则，坚持“四不放过” (事故原因未调查清楚不放过、事故责任人未处理不放过、未制定整改措 施不放过、责任人及群众未受到教育不放过)的原则; (五)工程部要建立与本职责相关事故的台帐，对已发生的事故的产 生原因、对生产财产人身的影响及程度、处理措施、措施验证情况等进行 记录，并定期进行分析，总结事故教训，积累处理经验，并进行趋势分析， 提出相应的预防措施。 附件3:质量管理例会制度

项目部每周一次召开质量例会，强化全员质量意识，提高防范质量事 故的能力，确保工程顺利进行。 1、检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完成事项原因。 2、检查分析工程项目施工进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标 落实措施。 3、检查分析工程项目质量，安

全状态，针对存在问题提出(整改)措 施。 4、检查工程质量核定及工程款(人工工资)支付情况。 5、解决一些需要协调(处理)的有关事项。 附件4:原材料检查制度

原材料的好坏直接关系到工程质量关键问题，把好材料供应关，做好 供方的评审工作，合格供方和合格材料方可采购，并做好验证工作，严格 进行检查验收，不合格材料严禁使用，并及时进行退货清场。 ，并填写原材料进场验 1、每进一批材料均应有出厂合格证(质保书) 收记录。 2、钢材、水泥、石料等材料进场后，由我部进行自检，待合格后现场 抽样，检测试验，合格后，方可用于工程中。 附件5:工程质量自检制度 1.施工过程“三检”制 实行并坚持自检、互检、交接检制度，自检要做方案记录，隐蔽.