新供应商评估表

项目 原料供应商评估表 满分 5 5 4 2 1 1 18 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25 得分 审核状况 供应商名称： 主要产品： 评估人： 时间： 资质及经营状况（交流部分）1、供应商提供的营业执照、组织代码证、税务登记证、产品备案、第三方检测报告，且按期进行年检和更新。 2、工厂的生产能力能够满足我司的需求（月可供生产300吨多维的需要） 3、供应商是否有控制质量的QA管理部门？ 4、供应商对自己原料供应商产品检测项目明确，记录明确。 5、工厂专业技术人员的比例在员工总数的9%以上。 6、供应商销售量占行业内前五位。 小計 1、厂区周围不得有粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源；不得有大量孳生昆虫的潜在场所 工厂厂房及周围环境设施（现场考核部分） 2、有与生产匹配的原料存储空间 3、生产设备和生产管理技术先进 4、厂区要远离有害场所，厂区建筑物与外缘公路或者是道路应有防护带 5、工厂内部厂区和生活区有明确的划分 6、厂区的道路应通畅，采用便于清洗的混凝土、沥青及其他的硬质材料铺设，防止积水和尘土飞扬 7、工厂及外围的垃圾箱经常清理 8、工厂存放污物（垃圾）场所远离生产车间，密闭或者是带盖，便于清洗消毒。 9、工厂的道路清洁，无杂物，无积水 10、墙壁、地面、天花板这些工厂房屋设施的维护是否良好，并可防止对产品造成污染 11、工厂厕所的设置有利于生产和卫生 12、工厂生产现场物料摆放整齐、清洁。闲置设备已作好标识和防护 小計 1

生产管理（现场考核部分） 1、是否有生产工艺流程图，且已存档 2、是否有年度培训计划，包括人员，培训方法、时间、记录 3、生产记录是否贯穿整个生产过程，真实有效 4、生产车间物料、半成品、成品是否摆放整齐、清洁 5、生产现场是否发现私人物品和其他与生产无关的物品 6、对生产环节异物引入的可能性是否进行了分析和评估 7、生产过程对各种原料添加情况监控有利 小计 1、对其产品使用的原料供应商建有批准、审核评估程序 2、制定并保持原料的采购品质标准和相应记录 3、制定了原料的检验和批准使用的规程 4、有备案的产品制作标准和品质要求，且已经存档。 5、有产品质量检验制度和管理办法，包括产品检查的数量、抽检的频率和抽样方法等；并切实实施。 6、记录表明所有出厂的产品均经过了检查且合格。 2 1 2 1 1 2 2 11 5 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

质量管理（交流内容）7、是否建立了HACCP体系管理（或者ISO9000等） 8、是否有HACCP质量管理手册（或者ISO9000等） 9、是否对每一个CCP点确定控制限值且控制有效（或者ISO9000等） 10、是否对每一个CCP点确定监控程序，且现场验证已实施（或者ISO9000等） 11、是否对每一个CCP点，保存记录并存档（或者ISO9000等） 12、每个CCP点的记录抽查10%，确认其所有CCP点均有效控制（或者ISO9000等） 13、是否对每一个CCP点确定了超出控制极限的纠正行动，且要求纠正行动有效。（或者ISO9000等） 14、是否按规定对HACCP体系进行审核，其审核人员是符合资质（或者ISO9000等） 15、是否建立了HACCP培训程序（至少每年一次）并有效执行（或者ISO9000等） 16、是否建立了产品回收程序，是否按期进行产品的模拟回收，检查相关记录 17、能够成功的完成审核员进行的模拟回收。 18、是否有不合格原料和成品处理规程，并检查相关记录

19、是否建立了预防性维修程序并按照程序执行 20、是否建立客诉的处理程序，能按照程序及时解决用户投诉的问题，查看相关记录 21、化验室是否具备一定的检测能力（有相关的检测设备和检测条件等） 22、化验员是否具备检验资格及证书 23、化验室是否对空气、水源、设备等的清洁进行控制，并检查相关记录 24、有中级以上职称的技术人员，能够保证本公司产品质量的持续稳定 25、有基层技术服务能力的专业技术人员，及时对本公司原料使用效果进行跟踪和反馈。 26、有本公司产品的原料制定要求和规格 小计 1 1 1 1 1 2 2 2 46 合计 品质部评审意见： 采购部评审意见: 采购经理审核： 审批结果： □ 准允供应 □ 可作临时替代 □ 储备 □ 不予考虑 审批人签名： 3