（质量管理套表）质量记录表格
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人 员 一 览 表
表码：****-QR-08-01-2016 序号 姓 名 性别 身份证号码 文化程度 职务（岗位） 职称 所学专业 从事本技术领域年限 现在部门岗位 人员档案目录
表码：****-QR-08-01-2016
人员姓名 职务 档案编号 工作范围 序号 01 02 03 04 05 06 07 08 □人员基本情况登记表 □身份证复印件 案卷名称 备注 □毕业证书（以当前最高学历） □用工合同 □上岗证复印件 □职称证书复印件 □专业技术职务任职资格证书（执业资格） □任命书或聘任书 □人员培训记录－原始记录、试卷、证明（培训证书等）复印件 □专业技术能力评价记录（资格确认记录） □质量监督记录 □奖罚记录 09 10 11 12 13 □反映其技术能力的其他材料
人员基本情况登记表
表码：****-QR-01-03-2016
姓 名 籍 贯 身份证号 性 别 民 族 参加工作 出生年月 政治面貌 调入时间 时间 年 月 毕业于 学校 专业 文化程度 年 月 毕业于 学校 专业 家庭住址 电 话 工作经历 培训 （获奖） 情况 登记 备 注
专业人员上岗能力评价表
表码：****-QR-01-04-2016
岗位名称 拟入职人员 岗位性质 年 龄 □达到 □未达到 □达到 □未达到 能力确职称要求 □达到 □未达到 □达到 能力证明描述 □管理岗位 □技术岗位 学历条件 工作经验 任 职 条 件 专业知识 认 □未达到 □具备 □不具备 □经过 □未经过 岗位资质要求 其它培训要求 职责权限 相关证明材料 评 价 备注 项目和设备操作人员授权表
表码：****-QR-01-05-2016 序号 项目名称 授权监测人 预备人员 备注 本表格每年更新一次，一般授权监测的人员被允许使用与授权项目有关的所有监测设备，除非在说明 备注栏中另行说明。
编制： 审核： 批准： 时间：
外来人员出入登记表
表码：****-QR-01-06-2016 日 期 来宾单位 来宾姓名 事由 进入时间 离去时间 批准人 陪同人 备 注 注：此表由管理部门负责填写、管理。
年度培训计划
表码：****-QR-02-01-2016 序号 培训内容 计划时间 培训形式 培训人员范围 培训要求和侧重点 备注 1、培训计划应在每年底由各个部门上报下年度的培训需求，年初制定培训计划。 2、培训按内容分：技术能力培训、管理体系培训、综合素质培训； 3、培训按形式分：内部培训、外部培训； 4、培训要求：理论学习、考核、操作演示、取证等 编制： 批准： 日期：
说明 人员培训记录表
表码：****-QR-02-02-2016
培训内容 培训讲师 培训目的 培训时间 培训对象 记录人 签 到 培训实施情况（培训和考核过程、学员反应等情况）： 培训效果评价： 评价人： 年培训需求申请表
表码：****-QR-02-03-2016
参加人员 范围 序号 培训时间 培训内容 培训形式 备注 上岗前培训考评记录表
表码：****-QR-02-04-2016
姓 名 参加工作时间 培训内容 体系知识 完成情况 性 别 文化程度 考核情况 出生年月 所学专业 备注 法律法规 安全教育 专业技术理论 实际操作技能 考 评 意 见 技术负责人： 日期： 年质量监督计划
表码：****-QR-03-01-2016
序号 监督类别 监督内容及使用标准 预期监督时间 涉及人员 监督人员 备注 编制： 批准： 日期：
质量监督通知书
表码：****-QR-03-02-2016
监督员 监督时间 实施监督事由 实施监督内容及 要求 接受任务人员确 认签名 □1.人员初始能力和持续能力（资格及资格保持）； □2.仪器设备的操作能力，会不会操作；操作熟练性、正确性； □3.选用方法正确性、操作的熟练性，熟悉检验规程/校准规范和作业指导书及执行能力； 环境、设施的符合性； □4.样品标识情况； 监督环节 及内容 □5.样品制备及试剂和消耗性材料的配置情况； □6.抽样计划及执行情况； □7.执行能力； □8.原始记录及数据核查能力； □9.数据处理及判定能力； □10.结果报告的出具能力及审核能力。 注：实施监督内容前打√，可多项选择。
质量监督记录
表码：****-QR-03-03-2016
监督 项目 涉及 人员 监督内容： □1.人员初始能力和持续能力（资格及资格保持）； □2.仪器设备的操作能力，会不会操作；操作熟练性、正确性； □3.选用方法正确性、操作的熟练性，熟悉检验规程/校准规范和作业指导书及执行能力； 环境、设施的符合性； □4.样品标识情况； □5.样品制备及试剂和消耗性材料的配置情况； □6.抽样计划及执行情况； □7.执行能力； □8.原始记录及数据核查能力； □9.数据处理及判定能力； □10.结果报告的出具能力及审核能力。 注：实施监督内容前打√，可多项选择。
质量监督员： 监督过程记录： □ 现场纠正 □ 后续采取纠正措施，完成时间：
年环境监控记录
表码：****-QR-04-01-2016
应用场所： 环境控制要求： ℃， %， KPa
记录时间 环境 温度（℃） 环境 湿度(RH%) 环境 大气压强（KPa） 记录人 备 注 月 日 注：此表由各使用部门负责填写，年底交综合部归档。
仪器设备管理台帐
表码：****-QR-05-01-2016 更新时间：
技术指标 序号 设备名称 型 号 规格 测量范围 溯源 方式 制造厂家 /供应商 内部 编号 准确度/等级 存放地点 保管人 备注
注：“溯源方式”栏填写送校、送检、自校、比对、功能检查等。
编制： 审核： 日期：
表码：****-QR-05-02-2016
辅助设备管理台帐
更新时间：
序号 仪器设备名称 型号 数量 内部编号 制造厂家/供应商 备注
仪器设备购置申请表
表码：****-QR-05-03-2016
设备名称/ 规格型号及数量 推荐供应商 准确度等级 或不确定度 测量范围 理由/用途 申请人签字： 年 月 日 部 门 意 见 签字： 年 月 日 技术负责人 审核意见 签字： 年 月 日
批 准 意 见 签字： 年 月 日 注：此表在办完手续后，交办公室存档备案。
小型（辅助）设备购置申请表
表码：****-QR-05-04-2016
序号 设备名称 规格/型号 技术指标/质量等级 生产厂家或代理商 数量 要求到货 日 期 用 途 申请人 审批人 日期
仪器设备验收单
表码：****-QR-05-05-2016
设备名称 型号规格 外包装检查项目及结果 包装是否完好无损 整机完整性 外观检查 检查主机、附件与合同及装箱单是否一致 使用说明书等技术资料是否齐全 功能验收及结果 验收结论：
验收人员： 技术负责人：
仪器设备使用记录
表码：****-QR-05-06-2016 使用日期 使用人 用 途 使用前状况 □正常；□异常 □正常；□异常 □正常；□异常 □正常；□异常 □正常；□异常 □正常；□异常 □正常；□异常 □正常；□异常 □正常；□异常 □正常；□异常 □正常；□异常 □正常；□异常 □正常；□异常 □正常；□异常 □正常；□异常 使用后状况 □正常；□异常 □正常；□异常 □正常；□异常 □正常；□异常 □正常；□异常 □正常；□异常 □正常；□异常 □正常；□异常 □正常；□异常 □正常；□异常 □正常；□异常 □正常；□异常 □正常；□异常 □正常；□异常 □正常；□异常 备 注
异常情况说明： □正常；□异常 □正常；□异常 □正常；□异常 □正常；□异常 仪器设备档案目录
表码：****-QR-05-07-2016
仪器名称 型号 档案编号 制造公司 接收日期 内部编号 □检定、□自校 溯源或验证单位 溯源或验证周期 检查形式 □校准、□测试 □期间、□比对 案卷顺 序 号 01 02 03 04 05 06 案 卷 名 称 备注 □仪器设备申购表 □出厂合格证 □制造商设备使用说明书 □设备验收记录 □检定/校准证书 □校准报告有效性确认记录
07 08 09 10 11 12 13 □量值溯源图 □年度设备使用记录 □年度维护保养记录 □年度期间核查记录 □维修记录 □停用报废记录 □其他
年仪器设备维护计划
表码：****-QR-05-08-2016 设备编号 设备名称 规格型号 维护内容 维护周期/次 维护人 备注
编制： 审核： 日期：
仪器设备维护记录表
表码：****-QR-05-09-2016
仪器设备名称 型 号 维护周期 内部编号 维护日期 维 护 内 容 其它维护内容或异常情况说明 维 护 人
大型设备配套零部件登记表
表码：****-QR-05-10-2016
设备名称 设备编号
名 称 型 号 数 量 备 注
仪器设备脱离控制后验收记录
表码：****-QR-05-11-2016
验收检查内容 序号 设备名称 内部编号 规格 领回时间 备注 外观、外型是否正常 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常 检测设备启动、使用是否正常 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常 电子设备接口是否正常 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常 电子设备线路是否正常 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常 （异常处理要求）
备注 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常 □正常 □异常 设备脱离实验室直接控制的情况：一、设备外借、二、设备送检、三、外修设备（外修的监测设备修理后应提供第三方校准机构证明）
仪器设备维修记录
表码：****-QR-05-12-2016
设备名称 设备型号 故障情况： 申报 设备编号 申请维修部门 申报人： 年 月 日 处置 处置意见： 批准人： 年 月 日 维修单位 联系人 维修时间 联系电话 维修 维修情况： 记录人： 年 月 日
验收 验收结果： 验收人： 年 月 日 注：此表格交管理部门存入设备档案。
仪器设备停用（报废）申请审批表
表码：****-QR-05-13-2016 申 请 人 内部编号 出厂编号 设备名称 生产厂家 规格型号 一、申请报废（失）理由： □仪器设备有过载或错误操作、□无法启动、□损坏、□显示的结果可疑、 □通过其他方式表明有缺陷时、□暂停使用、□超过溯源周期。 二、设备目前的准确度指标： 申请人签字： 日期： 部 门 意 见 签字： 日期： 签字： 日期： 技术审核 意 见
批准意见 签字： 日期： 备 注 现放置地点 报废后放置地点 移交人签字 移交人签字 注：此表办完手续后交办公室存入设备档案。
停用仪器设备启用申请审批表
表码：****-QR-05-14-2016
设备名称 生产厂家 规格型号 内部编号 □修复后重新启用、 □检定/校准合格后重新启用、 申请启用 理 由 申请人签字： 日期： 部门审核 意 见 签字： 日期： □比对符合后重新启用、 □功能检查后重新启用 审批意见 签字： 日期： 批准意见 签字： 日期： 备 注
注：此表办完手续后交“综合室”存入设备档案。
租借设备登记审批表
表码：****-QR-05-15-2016
设备名称 规格型号 要求技术参数 预期使用时间 租借周期 租借理由 签字： 日期： 审核意见 签字： 日期： 批准意见 签字： 日期：
备 注 注：此表办完手续后存入设备档案。
年仪器设备期间核查计划
表码：****-QR-06-01-2016
设备信息 序号 设备名称 内部编号 型号规格 期间核查日期 核查查方式 核查项目 期间核查 结果判定 原 则 核查 责任人
期间核查和维护保养工作都应进行，如期间核查不合格应立即办理停用手续并按“仪器设备管理规定”处理。 备注 该计划由综合部负责管理，收集和整理，维护保养记录在使用结束后上交综合部存档。 编制： 审核： 日期：
仪器设备期间核查表
表码：****-QR-06-02-2016
设备名称 型号、编号 最近 检定/校准日期 本次核查日期 检查内容 检查目的 核查结果记录： 检定/校准周期 核 查 人
核查结论 审核人： 时间： 1、□原始记录 2、□图谱 3、□其他 附件资料
周期溯源计划及实施记录表
表码：****-QR-08-01-2016
溯 源 计 划 序号 内部 编号 仪器名称 型号 溯源单位 今年计划 溯源时间 溯源 时间 证书 类型 证书编号 溯源 到期时间 计 划 实 施 登 记 备注
校准报告有效性确认记录
表码：****-QR-08-02-2016
设备名称 设备编号 校准日期 校准证书信息量的验证 型号规格 校准证书号 校准单位 预期使用的计量特性要求： 示值误差的判定： 标准值 被校示值 符合性判断及说明： Δ MPEV 判定 校准证书给出的测量不确定度
结果处理： □合格 □准用 □停用 □维修 □其它 验证人： 年 月 日 批准人： 年 月 日 备注
年仪器设备功能检查计划
表码：****-QR-08-03-2016
设备名称
设备编号 设备检查内容 预定检查时间 检查人 功能检查周期
编制： 审核： 日期：
仪器设备功能检查表
表码：****-QR-08-04-2016
设备名称 型号规格 检 查 人 检查内容： 检查结论： 签名： 时间： 设备编号 检查周期 检查日期 审核意见： 签名： 时间：
标准物质一览表
表码：****-QR-09-01-2016 保管人:
序号
名称 标准编号 批号 稀释倍数 稀释剂 标准值及不确定度(mg/L) 有效期限 购买数量 领用数量 库存数量 存储条件 备注
标准物质使用登记表
表码：****-QR-09-02-2016
序号
批号 名称 编号 用途 领用数量 领用日期 领用人
标准物质核查记录
表码：****-QR-09-03-2016
非有证标准物质名称 核查日期 检查内容 检查目的 核查结果记录： 浓 度 核查人 核查结论 审核人： 时间：
附件资料 1、□原始记录 2、□图谱 3、□其他 过期/变质标准物质报废处理审批表
表码：****-QR-09-04-2016
序号
名称 编号 数量 制造单位 有效期 备注 处理日期： 批准：
注：过期（变质）标准物质按本实验室标准物质控制程序处理，或送废物处理站处理。
文件编制申请表
表码：****-QR-12-01-2016
所属 文件类型 文件名称 文件编号 使用部门 编制依据 控制性质 受控（ ） 非受控（ ） 编制内容简述： 编制人：
审核意见： 审核人/时间： 批准意见： 批准人/时间： 受控文件一览表
表码：****-QR-12-02-2016序号
文件编号 修订状态 备 注 文件名称
文件发放（领用）登记表
表码：****-QR-12-03-2016
文件编号/版本号 分发号 领用人 发放人 （部门） 日 期 修订记录 收回/销毁记录 收回日期 收回人 销毁 备 注 序号 文件名称
注:技术文件的发放范围由技术负责人审批,其他文件的发放范围由质量负责人审批。
标准有效性确认报告
表码：****-QR-12-04-2016
****年**月**日，在****网站上对本机构现行使用的检测技术标准（共计***个）进行了网上有效性确认 1、经确认所有现行使用的标准版本都是有效版本
2、经确认，所确认的标准中作废的有***个，标准号变更的有多少个， 具体标准变化情况见附表1：标准有效性跟踪表 标准确认说明：
1、本机构的检测标准一般每年自行通过网络中的标准查询机构（选择“”）确认一次。 2、在计量认证管理体系到期复查和新项目扩项时，选择“”进行外部机构标准有效性确认。 3、在经过自行确认和外部机构确认中有更新标准时，执行“书面确认”要求，上报备案。
附表1
标 准 有 效 性 跟 踪 表
序号 标准代号 标准名称 跟踪记录 □有效 □作废□作废有代替 □有效 □作废□作废有代替 □有效 □作废□作废有代替 □有效 □作废□作废有代替 □有效 □作废□作废有代替 □有效 □作废□替代标准代号 最新标准名称 备 注
作废有代替 □有效 □作废□作废有代替 □有效 □作废□作废有代替 □有效 □作废□作废有代替 □有效 □作废□作废有代替 □有效 □作废□作废有代替 □有效 □作废□作废有代替 □有效 □作废□作废有代替 填表人： 技术审核： 日期：
文件更改审批表
表码：****-QR-12-05-2016
文件原编文件现编 需更改文件/修订次数 更改方式和原因： 更改方式:□修改 □删除 □增加
更改前内容 更改后内容 受此影响的涉及部门和其它文件名称： 申请人： 日 期： 年 月 日 审核意见（审核人类别：□原文件审核人 □新指定人员 ）： 签 名： 日 期： 年 月 日 审批人意见（审批人类别：□原文件审批人 □新指定人员 ）： 签 名： 日 期： 年 月 日 颁布时间 实施日期
作废文件销毁（留存）审批登记表
表码：****-QR-12-06-2016序号
版本 文件总数 销毁 数量 保留 数量 保留文件的分发号 保留 时间 经手人 审批人 日 期 备 注 文件名称 文件编号
档案资料借阅/复印登记表
表码：****-QR-12-07-2016
借阅/复印内容、页数 预计归还时间 申请人 批准人 借阅/复印 起止时间 查阅人签名 序号 档案资料名称及编号
受控文件有效性检查登记表
表码：****-QR-12-08-2016
文件编号 修订状态 是否有受控印章 是否为现行有效版本 符合 结论 不符合 相应措施 责任人 核查人 核查日期 文件名称
检测委托单
表码：****-QR-13-01-2016
单位名称 通信地址 联 系 人 Email： 检验类别 技术资料 检测方式 委托编号： 邮政编码 传真号码 电 话 手 机 委托单位 □委托检验 □比对检验 □复检 □新开展项目验证 □技术说明书 □企业标准 □其他资料： □采样检测 □自送样 □现场检测 □其他 状态： 颜色： 包装： 数量： 自送样品情况描述 预处理情况： 样品处置：□退还客户 □我公司自行处置 需要报告份数 要求提交报告时间 检测费用 报告领取方式 □自取 □邮寄 □电传 □其他 检测项目及检测依据其他要求
严格执行法律法规，严格遵守本公司检测工作程序，正确执行标准、技术规范，确委 托 方 承 项目承接人 电话： （签名/盖章） 日期： 说明：1.检验委托书一式两份，写明单位信息和样品信息（检测报告将以此为据）。 2.请单位负责人签字盖章确认，本委托一经双方签字即生效。单方违约应对违约造成的后果承担责任。 3.检测要求的更改可以书面、电话、传真方式提出，经双方确认后生效。 电话: 地址: 邮编: 诺 委托方代表 电话： （签名） 日期： 委托方对向承检方提供的一切资料、数据、样品的真实性负责，对本表格中由承检方填写的内容均予认可，对所需检测费用认可并保证支付。 检测机构承诺保检测结果的公正、科学、准确；对客户的技术、资料和数据严格保密，维护客户利益。
特殊合同评审表
表码：****-QR-13-02-2016
合同类别 □指令性检测 □委托检测 交付日期 联系电话 委托方名称 标书下达日期 委托方联系人 委托方要求（标书或相关文件）： 本公司软硬件技术能力： □开展项目 □人员检测技术 □现有设备 □现有技术文件 □客户要求与标准要求的差异 □检测过程中客户要求的变更 项目 承担部门 评审意见 签字/日期 评审结论： 签字： 日期： 年 月 日 批准： 签字： 日期： 年 月 日 检测任务单
表码：****-QR-13-03-2016
检 测 项 目 基 本 情 况 检 测 委托单位 通信地址 样品型号及名称 样品数量 要 求 检测人员 要求完成日期 检测人确认签字 备 注
电话记录
表码：****-QR-13-04-2016
来/去 电人 来/去电内容 接收电话号码 接收人 记录人 日期/ 时间
来/去电 单位
合同更改申请表
表码：****-QR-13-05-2016
委托方联系人和电话 委托单编号 委托方名称 委托时间 委托方变更要求： 变更提出人员： 委托单位负责人意见： 负责人（职务）： 日期（单位印章）： 评审意见： 签字： 日期： 第 页 / 共 页
备注: 合同更改通知单
表码：****-QR-13-06-2016通知发往部门
客 户 名 称 委 托 编 号 更改前条款： 更改后条款： 第 页 / 共 页
通知人签字： 日期： 接收人签字： 日期： 供应商和外部支持服务方评估表
表码：****-QR-14-01-2016支持服务或供应商名称 地 址 联 系 人
电 话 服务类型 □设备检定校准服务 □参考、比对、验证 □检测设备供应 □“三废”处理 □消耗性材料供应 □维修保养服务 资质能力 交货情况 服务评价 质量保证 价格 服务情况 第 页 / 共 页
服务资格确认： □认可其服务资格 □认可其后续服务资格 □不认可其服务资格 □撤销其服务资格 参加评价人 年 月 日 备注： 第 页 / 共 页
合格供应商和外部支持服务方名录
表码：****-QR-14-02-2016
供应产品/服务范围 序号 供应商/外部支持服务方名称 联系人 电话 备 注 第 页 / 共 页
备注 以上合格供应商和外部支持服务每年评价一次，评价合格后可再次纳入合格名录中。 第 页 / 共
页
编制人： 审核人： 批准人： 时间：
客户满意度调查表
表码：****-QR-15-01-2016
联 系 人 电话/传真 客户名称 地 址 对本公司检测工作的满意度： 服务及时性： 很满意□ 较满意□ 一般□ 不太满意□ 不满意□ 服务有效性： 很满意□ 较满意□ 一般□ 不太满意□ 不满意□ 服务人员态度： 很满意□ 较满意□ 一般□ 不太满意□ 不满意□ 检测报告的及时性：很满意□ 较满意□ 一般□ 不太满意□ 不满意□ 检测报告的可靠性：很满意□ 较满意□ 一般□ 不太满意□ 不满意□ 检测费用： 很满意□ 较满意□ 一般□ 不太满意□ 不满意□ 对不满意原因说明： 说明：满意项目请打“√”，有待改进的项目请打“×”。 建议和意见详细内容及相关证据： 第 页 / 共 页
本单位采取的反馈/处理意见： 签字： 年 月 日 谢谢贵单位将此表填好后并请10天内传回本单位！ 电话： 传真：
地址：
客户申诉和投诉接收单
表码：****-QR-16-01-2016申/投诉人或单位： 地 址： 申/投诉涉及的检测报告编号： 申/投诉内容： 日期： 投诉处理要求： 日期：
证件号码： 电话： 以上内容由申/投诉人填写 受理人： 调查处理记录： 处理人 日期： 受理日期： 性质认定：○事故 ○差错 ○无差错 第 页 / 共 页
责任认定：○检测环节 ○审核环节 ○批准环节 ○其它环节 当事人： 质量负责人意见： 签 名： 日 期： 客户反馈意见： 年 月 日将处理结果告知客户，客户意见 ，调查活动 。 登记人： 日 期： 备注： 注：只有在客户满意后调查活动才能结束，否则应继续。 部门负责人： 不符合项识别及纠正措施实施验证表
表码：****-QR-17-01-2016
发现时间 发现环节 发生部门/岗位 审核/监督人员 不符合项情况及事实描述： 不符合类型评价： □体系性不符合 □实施性不符合 □效果性不符合 不 符 合 程 度： □严重 □一般 不 符 合 影 响： □已经发生的 □潜在的 不符合文件类型： □《准则》 □手册 □程序文件 □作业指导书 □其他 不符合体系文件条款号： 第 页 / 共 页
原因分析： 责任部门/责任人签名： 日期： 建议的纠正措施计划： 审核/监督人员： 日期： 纠正措施完成情况： 纠正措施实施人： 日期： 纠正措施的验证： 验证人： 日期： 备注： 注：1、在原因分析时应查找出产生问题的最根本的原因所在。 2、当对不符合或偏离的识别引起对实验室符合其政策和程序，或符合本准则产生怀疑时，应在纠正措施实施完成后进行附加审核。
第 页 / 共 页
预防措施识别实施验证表
表码：****-QR-19-01-2016
措施依据 责任部门或人员 拟采取的预防措施 完成情况 备注 序号 潜在不符合事实描述 第 页，共 页
第 页，共页
编制人： 批准人： 时间：
记录清单
表码：****-QR-20-01-2016序号 记录名称
记录编号 修订状态 备 注 第 页，共 页
年度内部审核计划
表码：****-QR-21-01-2016
审核目的 审核范围 审核依据 月份 要素 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 编制人： 批准人：
第 页，共 页
编制日期： 批准日期：
内部审核实施计划表
表码：****-QR-21-02-2016
审核目的： 审核范围： 审核依据： 审核时间： 审核组成员： 日期 时间 审核员 审核要素 第 页，共 页
编制： 日期： 年 月 日 审批： 日期： 年 月 日 会 议 记 录
表码：****-QR-21-03-2016会议议题 时 间 主 持 人
地 点 记 录 人 第 页，共 页
会议概要： 会议概要栏不够记录时，可添加附页。 内审首(末)次会议签到表
表码：****-QR-21-04-2016
第 页，共 页
首次会议 会议时间： 年 月 日 参加人员 职 务 签名 末次会议 会议时间： 年 月 日 参加人员 职 务 签名 第 页，共 页
内部审核检查记录表
表码：****-QR-21-05-2016
受审部门 条款
审核员 审核方法 审核时间 审核记录 结论 审核内容和要求 □符合 □不符合 □不适用 □符合 □不符合 □不适用 第 页，共 页
□符合 □不符合 □不适用 第 页，共 页
内审不符合项总结
表码：****-QR-21-06-2016
不符合 条 款 不符合项描述 被审核 部 门 责任部门或人员 序号 《实验室资质认定评审准则》条款 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 第 页，共 页
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内部审核报告
表码：****-QR-21-07-2016
审核目的 审核范围 审核依据 被审核部门 审核组长及成员 审核过程概述： 审核日期 不符合项分布情况及说明： 质量体系运行情况的综合评价： 存在的主要问题： 纠正措施要求： 第 页，共 页
备注 内审组长： 年 月 日
年管理评审年度计划
表码：****-QR-22-01-2016
管理评审目的： 评审依据： 参加评审部门及人员： 评审内容： 评审时间安排： 第 页，共 页
评审地点： 备注 编制人： 批准人： 批准日期:
管理评审实施计划
表码：****-QR-22-02-2016
管理评审目的： 评审依据： 参加评审部门及人员： 评审内容： 各部门评审准备工作要求： 第 页，共 页
所需文件： 评审时间安排： 评审地点： 编制人： 批准人： 批准日期:
第 页，共 页
管 理 评 审 报 告
表码：****-QR-22-03-2016
评审目的 评审范围
评审时间 评审地点 参加人员 评审要点 评审综述 第 页，共 页
管 理 评 审 报 告（续）
表码：****-QR-22-03-2016
评审综述 改进和调整 序 号 发放范围 内 容 责任部门 完成时间 第 页，共 页
编制： 日期： 批准： 日期：
会议签到记录表
表码：****-QR-22-05-2016
会议名称 会议时间 会议主持人 地点 记录人 参加人员签到 姓名 部门 职务 签到 姓名 部门 职务 签到 应到人数： 实到人数： 缺席人数： 第 页，共 页
会议内容摘要：
注：记录内容较多时可另附记录纸。 会议概要栏不够记录时，可添加附页。
管理评审通知
表码：****-QR-22-04-2016
评审会议时间 参加评审人员： 评审会议地点 第 页，共 页
评审内容安排：
编制人： 时 间：
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方法适用性评价表
第 页，共页 表码：****-QR-23-01-2016
方法名称 方法编号 □国标 □行标 □地方标准 □非方法标准 方法实施日期 方法类型 方法应用情况 适用项目 主要技术范围 □一直在用 □一直在用，属更新使用 □未使用过，属初次使用 人员资格要求： 设备要求： 现 有 确 认 监测软件和技术记录要求： 设施环境要求： 符 合 性 确 认 符合性描述： □满足 □不满足 符合性描述： □满足 □不满足 符合性描述： □满足 □不满足 符合性描述： □满足 □不满足 验证办法： 验证 情况 验证结果： 适用性评价 适合预期用途：□适合 □不适合 项目承担部门意见： 签名： 年 月 日 技术审批意见： 签名： 年 月 日 注：主要技术范围指方法的检出限、精密度、准确度、测量范围 第 页，共 页
方法适用性评价任务单
表码：****-QR-23-02-2016
监测项目 监测方法 承担部门 验证方式要求 质控环节和指标要求 任务完成时间 时 间 时 间 部门负责人签字 任务下达人签字 第 页，共 页
注： 确认数据应提交的资料： □原始数据记录 □精密度测定记录 □准确度测定记录 □其他： 方法偏离验证报告
表码：****-QR-23-03-2016
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项 目： 方 法： 时 间： 偏离原因： 偏离申请人： 偏离后的影响说明： 方法验证 审批 技术负责人： 时 间： 注：主要验证技术范围指方法的检出限、精密度、准确度、测量范围 第 页，共 页
非标方法立项申请表
表码：****-QR-24-01-2016
检测项目 非标方法来源 方法适用范围 申请理由 申请人签字： 年 月 日 部 门 意 见 签字： 年 月 日 技术负责人 审核意见 签字： 年 月 日 批 准 意 见 签字： 年 月 日
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非标方法确认表
表码：****-QR-24-02-2016
方法名称 预期用途或 应用领域 具体要求 （主要 技术指标） 方法来源 确认采用的方法 确 认 内 容 及 结 果 有效性声明 确 认 人 审批意见： 确认日期 第 页，共 页
审 核 人 审核日期 批准使用的非标准方法文件受控编号 非标方法评审表
表码：****-QR-24-03-2016
检 验 项 目 非标准方法及外来技术文件的名称及来源 姓 名 来自单位 评审组专家构成 专 业 职 称 职 务 标准及配备设备满足能力 人员技术状况 相关支持性文件满足能力 试验设施、环境条件满足能力 技术验证方式说明 验证的参数要求 技术验证活动说明及附件资料
相关工作人员意见 第 页，共 页
评审组专家签字： 本表应用说明： 1、本表应用于外来的和实验室自己编制的非标准方法。 2、非标方法：在本实验室指（1）由设备厂家、专业期刊、专业组织提供的没有以正式的国际、区域、国家、行业、地方标准形式颁布的检测技术方法；（2）由本实验室对现行有效的检测技术标准进行扩充或扩大应用范围所形成的方法的补充文件。 3、非标方法在本实验室以检验细则的形式发布，但在应用过程中不应理解为所有的检验细则都是非标方法。 4、在非标方法评审中行业内的非本机构专家应至少三人。 5、在申报项目中涉及的非标方法只有在通过评审、获得计量认证考核通过后才能正式使用在特殊委托项目中 评审组意见 测量及数据处理软件评审表
表码：****-QR-26-01-2016
软件名称 应用范围 □管理软件 □检验软件 软件来源 □设备自带软件 □国际公认的管理软件 □约定机构编制的软件 □自行编制的软件 可行 不可行 检查原因说明 软件检查内容 运行的稳定性 使用的便捷性 第 页，共 页
可修改、可保存能力 权限设置和保密能力 自动更新、升级能力 数据运算、修约能力 与管理系统、设备的匹配能力 软件的评审意见 修 改 要 求 修 改 完 成 时 间 评 审 人 □可以采用 □不可以采用 □再修改 抽 样 单
表码： ****-QR-27-01-2016
被抽样单位 信息 抽样样品信息 名 称 地 址 法定代表人(负样品名称 规格型号 商 标 抽样依据 抽样方法 样品描述 数量 电 话 邮政编码 职 务 批号（制作日期） 执行标准 包装方式 样品等级 样品数量 样品资料 第 页，共 页
抽样部位描述 包装方式 封条部位 抽样负责人（签名）： 封样资料 封条数量 封条编号 被抽样单位陪同人（签名）： （抽样 （被抽单位章） 年 月 日 样单位章） 年 月 日 备注： 本抽样单一式三联，一联交下达任务单位，二联交被抽样单位，三联交回本公司。 第 页，共 页
样品接收-流转表
表码：****-QR-28-01-2016
收样日期 工程编号 工程名称 委托单位 样品类别 数 样品数量 状态 量 筒尺装 寸 包装 袋装数量 高度 直径 高度 直径 高度 直径 高度 直径 样品标识 委托评审 接 收 人 领 取 人 第 页，共 页
第 页，共页 领取日期 备 注
年质量控制计划
表码：****-QR-29-01-2016
依据方法 质控形式 参加部门 和人员 要求完成日期 备注 序号 实施项目
编制： 批准： 日期：
质量控制活动评价表
表码： ****-QR-29-02-2016
质控形式 检测项目 检测依据 结果汇总： 时 间 参加人员 评价依据： 结果评价： 签字： 日期：
年能力验证计划
表码： ****-QR-30-01-2016
序号
实施时间 项 目 依据标准 参加人员 要求完成日期 备注 备注： 编制： 日期： 批准： 日期：
能力验证实施记录表
表码： ****-QR-30-02-2016
项 目 名 称 空白测量值(mg/L) 样品批号 样品测定值(mg/L) 实施日期 a1 a2 均值 x1 x2 x3 结果 均值 分析人员
质量负责人：
危害辩识与风险评价一览表
表码： ****-QR-32-01-2016 序号 是否不可承受风险 作业活动 风险因素 可导致的事故 控制计划
重大风险因素分析及控制计划清单
表码： ****-QR-32-02-2016 序号 作业活动 风险因素 可导致的事故 是否不可承受风险 控制计划
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