美国上市公司教育k12人力资源绩效指标KPIHRD

20x7年业绩指标被考核人所在部门人力资源部被考核人所在岗位人力资源总监被考核人考核人所在部门考核人所在岗位人力资源高级总监月度 季度前半年度 年度计算方式完成率90%以下（不含）0考核人考核年度考核周期纬度序号工作目标/KPI指标描述20x7年KPI说明考核周期数据来源其他说明发放系数权重目标值1净现金收入-公司整体（含新校区）1、定义：净现金收入指截止到考核周期结束后财务的净现金流水收入。2、考核周期：年度3、数据涵盖范围：公司整体。包含常规课程、寒暑假课程、线上业务、国内项目财务控制中心、x项目（含新课程-短期兴趣班）等的净现金收入。4、净现金收入完成率=实际净现金收入合计÷计划净现金收入合计×100%。1、定义：根据课时进度，确认的学员课时费及相关教辅收入2、考核周期：年度3、数据涵盖范围：公司整体（含新校财务控制中心区）4、会计收入完成率=（实际会计收入÷计划会计收入）×100%1、定义：收入减去费用（费用不包含财务费用、折旧及摊销费用，企业所得税）2、考核周期：年度3、数据涵盖范围：公司整体（含20x7年财务控制中心新开校区，含理财）4、EBITDA=实际EBITDA÷计划EBITDA×100%1、定义：人工成本控制情况2、考核周期：年度3、数据涵盖范围：公司整体（含无锡，含工会经费）4、人工成本=实际发生的人工成本合计固定人工成本=实际发生的人工成本（除财务控制中心校区学术部、校区市场部、总部电话营销中心、总部线上业务、游学部外）合计变动人工成本率=实际发生的变动人工成本（校区学术部、校区市场部、总部电话营销中心、总部线上业务、游学部）合计÷确认收入×100%；90%（含）-95%（不含）0.75% 980,000,00095%（含）以上实际比例，封顶1.290%以下（不含）90%（含）-95%（不含）95%（含）以上90%以下（不含）00.7实际比例，封顶1.202会计收入-公司整体（含新校区）15% 8920x9831.889767财务EBITDA-公司整体（含20x7年新开校区，含理财）390%（含）-95%（不含）0.710% 195,000,00095%（含）以上实际比例，封顶1.2固定人工成本高于目标值，或变动人工成本率高于26%（不含）。04人工成本控制固定人工成本不高于目标值，但变动人工成本率在25%（不含）-26%（含）以内。人工成本不高于目标值，或固定人工成本不高于目标值且变动人工成本率不高于25%（含）。出现多个影响公司上市的现法律风险，个数在3个以上0.520% 人工成本328969175或变动人工成本率25%10内部运营5合法合规1、定义：影响公司上市法规违规个数2、考核周期：年度3、数据涵盖范围：人力体系相关法律人力资源高级总监4、考核周期内没有发生影响公司上市的法律风险及漏洞很少出现影响公司上市的现法律风险，个数为2-3个极少出现影响公司上市的法律风险，个数为1个没有影响公司上市的法律风险发生任命数<100（不含）或出苗数<20x（不含）0.55%0.8 无法律风险发生100.50.811.210%任命数120人或出苗数240人，二者完成其一并取其高年度6蓄水池人才产出1、定义：公司重点岗位人才建设情况2、考核周期：年度3、数据涵盖范围：公司整体（蓄水池项目产出岗位）人力资源中心4、重点岗位人才（CCM，学主，年主）=蓄水池项目产出（任命）人数总和，或蓄水池出苗数量总和任命数100（含）-110（不含）或出苗数20x（含）-220（不含）任命数110（含）-120（不含）或出苗数220（含）-240（不含）任命数120（含）-130（不含）或出苗数240（含）-260（不含）任命130（含）人以上或出苗数260（含）人以上考核周期内各项相关制度中未完成企业管理相关内容的添加，未完成员工手册更新、相关奖惩制度未发布，年末未加入企业文化绩效考核考核周期内各项相关制度中未完成企业管理相关内容的添加，未完成员工手册更新、发布相关奖惩制度，年末加入企业文化绩效考核在现行各项相关制度中添加企业管理相关内容，更新员工手册、发布相关奖惩制度，年末加入企业文化绩效考核>86%（不含）07企业文化实施1、定义：企业文化制度化，植入年度综合评估，实施文化红线行为管理2、考核周期：年度3、数据涵盖范围：企业文化考核覆盖全CEO员4、完成企业文化制度并植入年度总和评估，并实施文化红线行为管理0.510%1学习与成长8整体离职率1、定义：考核周期内所有员工各月离职率之和2、考核周期：年度3、数据涵盖范围：全公司4、离职率（公司整体）=考核周期内∑{各月离职人数/[(各月初在职人数+各月人力资源中心末在职人数)/2]}示例：1月离职人数/[（1月初在职人数+1月底在职人数）/2]+2月离职人数/[（2月初在职人数+2月底在职人数）/2]+…+12月离职人数/[（12月初在职人数+12月底在职人数）/2]1、定义：全国重点岗位在职人员与编制人数的比例2、考核周期：年度3、数据涵盖范围：全国总部及分公司经理级及以上岗位、合作管理中心学术督导、运营顾问、全国教学质量管理中心小学教学指导、学前教学指导、小学教学指导主管、学前教学指导主管、各阶段中籍课程开发师、校区重点岗位（区域校长、校人力资源中心长、学术经理、学主、年主、规划师主管、CCM、职能经理）的招聘完成情况4、满编率=∑每月月底实际在职人数÷∑每月编制人数×100%（1月月底实际在职人数+2月月底在职人数+…+12月月底实际在职人数）/（1月编制人数+2月编制人数+…+12月月底编制人数）084%（不含）-86%（含）0.510%84%82%（不含）-84%（含）1<=82%（含）1.2<78%（不含）078%（含）-80%（不含）0.615%80%9重点岗位满编率80%（含）-82%（不含）1>=82%1.2合计100%