WUXISMART AUTO-CONTROL ENGINEERING CO.,LTD.
体系内审检查表
QA-FM-112 Revision: 0 Date: 09/01/2009
NO：2 审核部门 涉及QMS条款 4.2.3 文件控制 质量部 审核要点 1. 组织是否制定了形成文件的程序文件？ 2. 组织的质量体系文件包括哪些？文件是否符合组织的产品特点和质量管理体系要求？ 3. 文件发布前是否得到批准？文件的修改是否及时？修改后是否被重新批准？ 4. 识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求？ 5. 使用处是否得到有效版本的适用文件？作废文件是否从发放场所及时撤回? 6. 外来文件是否得到识别?发放如何控制? 7. 保留作废文件的标识是否清晰? 部门代表 审核日期 审核方法 索取查阅文件控制的程序文件了解实施情况。 检查程序文件是否符合标准的要求，是否与手册相协调。 审查文件控制的范围是否包括了管理性文件、技术文件和外来文件。 审查文件的编、审、批签署是否完整、发布、实施日期是否清楚，了解检查文件发放/回收有否记录，是否符合要求。 检查使用现场是否是有效版本，看文件清单，抽查数份，了解其编号及发放受控情况及适用性。 检查文件更改情况，了解其更改记录、审批签署、日期及重新发放的记录。 了解失效、作废文件的控制情况。（留存标识、销毁处理记录等） 审核员 审核记录 意见
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