补 单 管 理 流 程

1.目的：

为规范补单流程，明确及落实补单责任，减少事故争议。 2.范围：

适用于本公司各部门因品质异常或其它原因导致的补单重制。 3.定义：

3.1补单：因质量异常或其它原因导致交货数量不足需上机印刷，而需重新开具生产单的称之为补单。 4.补单管理流程图：

补单管理流程图 记录/标准 责任部门 权责说明

品质异常 由制程中产生的品质异常或外发加工商产生的品质异常； 品质异常单 品管部 及产品质量不能满足客户需求而导致的退货异常；以及其 它原因导致的品质异常，由品管部开具《品质异常单》交 于责任部门，并核实不良原因、不良比率及纠正预防措施。 内部制程中出现的数量不足，由发现欠数工序开具《分检 分检表 提出欠数工序 表》并针对不良样品的不良原因分类放置，通知责任部门 签收确认。若出现异议，则必须在1个工作日内知会品管部，否则视为默认。对责任工序签收后的《分检表》连同欠 数 否 是 补 单 正常生产 是 补单申请 责任判定 审 批 执行补单 补单申请单 责任部门/工序 不良品一同交给品管部进行处理。经品管核实，若补单为 经常翻单的产品，务必同业务沟通，再作决断。经确认后 需补单的，由责任部门开具《补单申请单》，写明客户、 欠量原因、欠单娄量并签字确认后交给品管部。外部客户 补单申请单 品管部 退货及外发产品的欠量，均由品管部开具《补单申请单》， 写明客户、不良原因、欠单数量交给责任部门进行原因分 析及纠正措施。 对内/外部出现的质量异常的《补单申请单》，品管部除确 生产部 认补单外，还需考量不良品的返工、返修及再利用可能性； 补单申请单 品管部 由品管部根据公司规定对责任部门/工序进行处理，同时上 生产工艺单 工艺部 报到生产部经理进行审批。处理结果一式三份，一份交给工艺开单；一份品管部留底；一份上交财务部执行处理结果。品管部以周、月为单位统计分析各责任部门的补单原因及改进措施并张贴公部，以实现补单异常质量信息的公开共享。