XXXX万亩高原红优质枸杞科技示范基地建设项目 1.1.2项目主管单位 XX林业局
1.1.3项目建设单位 XX有限公司
1.1.4项目建设地点
XXXX州XX市XX地区 1.1.5项目建设期限
20XX年7月-20XX年12月 1.1.6项目建设内容和规模
建设枸杞林生产基地10000亩，农田防护林1000亩。 1.1.7项目组织管理与经营机制
项目成立由州林业局牵头，公司有关部门领导组成的项目领导小组，负责协调和解决项目建设中的重大问题。同时严格执行项目法人制、工程招投标制、工程建设监理制等有关项目管理制度，对项目建设全过程实行监督管理。基地建设本着利益共享、风险共担的原则，采用 “公司＋基地＋农户”的产业化经营模式，由基地负责按GAP规范进行生产，由公司负责产品收购，由农户负责枸杞种植、田间管理和采摘等生产活动。 1.1.8项目投资估算与资金筹措
经估算，项目总投资3424.27万元，其中建设投资2575.28万元，流动资金770.81万元，建设期利息78.18万元。
项目申请中央财政资金1226.32万元，其中中央财政无偿资金367.90万元，有偿资金858.43万元。地方财政配套资金490.53万元，项目单位自筹资金858.43万元，银行贷款资金848.99万元。 1.1.9项目综合效益与评价结论
项目建成后，达产年，1万亩枸杞基地年可生产枸杞干果50万kg，实现销售收入1800.00万元，年净利润815.69万元。项目财务净现值（8%）=39597.80万元，项目财务内部收益率（IRR）=34.13%，静态投资回收期（Pt）=4.4年，可用于清偿借款的资金来源充足，项目建设六年内就可偿还全部财政有偿资金。
因此，按照有关项目经济评价标准和国家农业综合开发资金财务指标的要求，本项目主要财务指标均符合要求，说明项目具有较好有盈利能力和一定的抗风险能力，经济上可行。 1.2 项目建设单位基本情况 1.2.1 企业概况
XXXX有限公司成立于20XX年初，是XX中XX生产的主要厂家之一。20XX年在全省首家通过国家药监局GMP认证，下设西宁分公司制药厂、XXXXXX制药有限责任公司、XXXXXX药业销售有限公司、XXXX绿色食品有限公司、XXXX中XX材规范化种植基地(GAP)等五个分支机构，是集中XX材种植、中藏成药加工、销售、科研为一体的现代科技型企业。20XX年被XX农牧业产业化办公室命名为“省级重点龙头企业”，省科技厅命名为“XX科技型企业”，20XX年被省国税局命名为“全省A级模范纳税户”。20XX年被XX食品药品监督管理局确定为XX首批GAP种植基地。20XX年被国家林业局命名为全国经济林产业化龙头企业。20XX年在中国林业产业协会大会上，荣获“全国林业产业突出贡献奖先进企业”荣誉称号。
20XX年，企业与XX海洋大学联合，引进生产技术，开始了沙产业发展之路。主要致力于用XX丰
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富的药材资源生产XX，加工提炼白刺精华素、枸杞多糖等产品。20XX年，经国家药监局GMP整体认证后，至今已审批了18个“国药准字号”药品，主要生产“XX”系列药品和枸杞、青稞等土特食品。目前，企业已建起了XX最大的枸杞生产基地，生产的枸杞品质优于XX枸杞，被人们誉为XX的“红宝”。同时还试种了板兰根、藏木香、亚大黄、甘草等20余种药材，建起了XX有名的中XX生产基地，生产的“XX”中XX达30多个系列产品，销往全国26个省、市、区，实现年产值2200万元，每年上缴利税260多万元。
公司位于XX州XX市天峻西路2号，占地面积2万平方米，其中建筑面积2186平方米。采用董事会+经理的现代企业管理模式，共设置董事会、总经理、副总经理三级管理层，并按生产经营管理的需要设置了研究开发部、生产制造部、销售部、质量保证部和工程建设部等五个核心部门，以及财务部、人力资源部、物资计划部、行政后勤部等必要的生产服务部门。现有职工160人，其中大专以上文化程度的管理和技术人员29人（高级职称6人，中级职称10人，初级职称13人），技术员工52人，另外聘请中XX专家9人。 1.2.2 财务状况
根据XX保信会计事务所有限公司出具的审计报告（青保西审字[20XX]010）号，XXXX有限公司20XX 年 12 月31 日的资产负债表和20XX年度利润及利润分配表以及财务报表附注，主要数据如下：
20XX年度，公司期末资产总额6177.2万元；负债总额3693.6万元，其中流动负债2415.4万元，长期负债1278.2万元；股东权益6177.2万元。
20XX年度， 公司主营业务收入932.17万元，主营业务利润456.83万元，净利润402.26 万元。 以上数据说明，公司在20XX年度财务运行状况良好。 1.2.3 法人情况
XX，XX，XX湟源人，1957年出生，学历大专，于20XX年投资注册XX有限公司，公司董事会成员，现任公司总经理。20XX年4月投资成立XXXX有限公司西宁分公司；20XX年4月投资成立XXXXXX药业销售有限公司，同年8月26日通过GSP认证；20XX年4月投资收购XXXXXX制药有限责任公司，同年11月通过GMP认证；20XX年9月投资成立XXXX绿色食品有限公司。无破产、银行欠资等财务问题，社会信誉良好。 1.3 可行性研究报告编制依据 （1）《农业综合开发林业建设“十一五”规划》和国家林业局、国家农业综合开发办公室关于印发《20XX年农业综合开发林业项目申报指南》的通知（计开函[20XX]87号文）； （2）《XX中XX资源开发及产业发展纲要》、《XX枸杞资源开发及产业发展纲要》（XX经委、省食品药品监督管理局20XX年8月）等有关产业发展规划； （3）《XX州国民经济和社会发展十一五规划纲要》，《XX州生态环境建设规划》等有关地方社会经济和生态建设规划； （4）《中药材生产质量管理规范(试行)》(GAP)、国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）等有关标准和规范； （5）项目区实地调查资料。 第二章 项目背景与必要性 2.1 项目背景
林业产业是涉及国民经济一、二、三产业的复合产业群体，具有基础性、多样性、生态性、战略性。改革开放以来，我国林业产业发展迅速，为农民增收和经济社会发展作出了重要贡献。但是，林业产业基础薄弱、规模不大、结构不合理、素质不高、效益不好、市场发育不全等问题还相当突出，难以满足国民经济和社会发展对林业物质产品、生态产品和文化产品的需求。为了加快和规范林业产业发展，充分挖掘我国林业产业发展的潜力，发展现代林业，推动生态建设，增加农民收入，促
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进新农村建设和构建和谐社会，根据国家产业发展战略和林业产业结构调整的宏观要求，国家林业局制定了关于推进现代林业建设的总体规划、《农业综合开发林业建设“十一五”规划》、《林业产业政策要点》等一系列规划文件。这些规划文件指出，今后一个时期，以生态建设和名优经济林花卉为重点，通过调整产业结构，优化资源配置，提高优质林产品的有效供给能力，提升林业产业市场竞争力和综合效益仍将是我国林业建设的一项主要任务。今年8月在杭州召开的全国林业产业大会再次强调了发展现代林业产业的重要性和必要性，根据此次会议精神，按照国家林业局、国家农业综合开发办公室关于《20XX年农业综合开发林业项目申报指南》（计开函[20XX]87号文）的通知要求，省林业局安排部署了20XX年我省农业综合开发林业项目的申报工作。本项目就是围绕我省名优经济林花卉建设目标，按照全省林业产业发展的总体部署，结合地方资源特色和企业建设基础而提出的。
2.2 项目建设的必要性
2.2.1是发展特色经济林产业，建设现代林业的需要
XX我国西部重要的生态屏障区，生态环境脆弱，生态地位重要，80年代、尤其是国家西部开发政策实施以来，按照国家生态环境保护和建设的总体安排和部署，我省一直把生态林建设作为我省林业工作的重点，取得了丰硕的成果。但是林业产业结构单一、功能薄弱、效益低下等问题突出，不能满足经济和社会发展对林业的需求。因此，为充分挖掘我省林业产业发展潜力，推进传统林业向现代林业的转变，构建特色优势林业主导产业，促进林业产业化发展，实现林业生态功能和产业发展双赢，是提升我省林业发展质量和效益的必由之路。
枸杞产业是我省重点扶持的特色优势林业产业之一，XX的枸杞供应地以XX为主，XX拥有丰富而独特的光、热、水、土资源，由于海拔高、温差大、无污染等特点，种植出的枸杞具有颗粒大、肉质肥厚饱满，色泽艳丽，味道甘甜的特点，品质与名扬国内外的XX枸杞不相上下，其中，枸杞糖分和氨基酸含量还高于XX枸杞。XX枸杞主要分布在XX州格尔木、XX、都兰、乌兰等地。据有关部门分析，XX枸杞的XX枸杞在发挥巨大的经济效益的同时，还给XX脆弱的生态环境建立起了绿色屏障，上万亩枸杞与梭梭林一起在防止沙化和水土保持方面发挥出巨大的环保作用。因此，项目的建设必将对做大做强我省枸杞产业，发展和壮大我省特色经济林产业，构建生态与经济并重的现代林业体系起到积极的促进作用。
2.2.2是提高产品市场竞争力、引导产业升级增效的需要 XX是我国西部枸杞主要产区，地产的XX枸杞在国内外市场上很受欢迎，但这种资源优势并没有转变成经济优势。究其原因，主要还是组织化程度和标准化水平不够，产品生产分散、经营管理落后，产品品种杂乱，没有做到标准化作业和管理，生产出来的产品质量参差不齐,缺乏名优品牌，产品质量和信誉在市场上还都未形成影响力，更谈不上竞争力。因此，尽快建立现代化、标准化生产种植基地，按照《中药材生产质量管理规范(试行)》(GAP) 和《枸杞栽培技术规程》进行规范化、标准化和规模化生产，不仅是提高我省枸杞产品市场竞争力的关键，而且也是延长产业链、提高产品附加值、提升产业经济效益的重要举措。
2.3是实现两个转变，实现兴林与富民相结合的需要 XX林业产业发展规划指出，今后全省林业产业发展要从“重生态产品”向“重生态、经济产品并重”转变，要向“为农牧民增收和为脱贫致富提供多种途径”转变。项目建设地XX市XX地区地处XX东北部，是XX沙化最为严重的地区之一。土地沙漠化不仅导致部分农田被迫弃耕，生态环境恶化，而且还使群众的生产生活受到严重影响。为推进盆地沙化土地的治理，促进群众增收，XX州政府和林业部门出台了一系列的政策和措施，鼓励企业和个人进行荒山绿化工程、探索有利于生态保护与经济增效共赢的林业建设模式。
枸杞不仅是治理土地沙漠化和盐碱化的先锋树种，同时又是我省大力支持和培育的地方特色林品种业。近年来，在国家和地方政府的大力扶持下，我省枸杞种植和加工产业发展迅速，已成为带动农
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民增收和促进地方经济增长的亮点。据调查，在XX沙区数十个绿洲及周边，人工营造枸杞经济林至20XX年达5.55万亩。其中4.33万亩已有产出，1.22万亩还未挂果。目前，枸杞干果加工和依托枸杞经济林发展起来的公司年产值达6258.2万元，仅XX市20XX年完成产值940万元，销售收入932万元，带动附近农户1200户，1万余人从中受益，户均年增收20XX元。因此，项目的建设不仅可以带动地方经济发展、促进农牧民增收，而且还可以防止土地沙化、保护生态环境，是实现兴林与富民和谐统一的有效途径。 第三章 项目建设条件 3.1 项目区概况 3.1.1项目建设地点
根据《中药材生产质量管理规范(试行)》(GAP)，中药材GAP种植基地的认证有一系列严格的规定，首先必须具备产地生态环境要求。项目建设地XXXX州XX市XX地区，平均海拔2913-2928m，地势平坦，土质良好，土壤种类为粘土、栗钙土，土地资源丰富，地表水资源短缺，但地下水的基资源比较丰富。经调查，该地区远离工业区无工业污染，灌溉水源、土壤和大气环境洁净无误染，符合GAP生产的产地环境要求，具备枸杞种植基地建设本条件。 3.1.2自然资源条件
项目区气候属高原大陆性气候，日照时间长、太阳辐射、昼夜温差大、降雨量少、空气干燥、无霜期短、光热资源十分丰富，十分适合枸杞生长。
为充分发挥土地资源优势，合理地开发利用退耕还林后的土地资源，本着生态与经济共同发展的原则，公司与XX州绿源农林草有限公司（原XX农场）协商后，签订了《林业产业化经济林土地承包合同》（见附件3，4），将该农场的10000亩退耕还林土地，自20XX年10月1日起承包给公司进行枸杞种植，承包期30年。 3.1.3基础设施条件
据调查，项目区位于XX农场场部，距315国道5km，距XX镇3km。XX镇有10kv高压线路、移动通讯塔等电力和通讯设施。项目区灌溉渠系为土渠，“跑、冒、渗、漏”严重，水资源浪费严重，不能保证作物及时、足量灌溉要求。急需进行渠系硬化衬砌，实施节水灌溉。 3.2 项目建设条件分析 3.2.1 项目建设的有利条件
3.2.1.1自然环境独特，产品品质优势突出
XX位于欧亚大陆腹地，平均海拔3500米以上，这里气候干燥、少雨多大风、太阳辐射强，昼夜温差大，年日照时数平均在3000小时以上，太阳辐射量达628．9～741.3kJ／cm2，无霜期78一131天之间，十分有利于枸杞的生长和有机物质的积累，所产枸杞色泽圆润，皮薄肉厚，籽少味甘，富含多种氨基酸，维生素，铁、钙等，营养成份和人体必需的矿物质，是纯天然，无污染的高级营养品，深受广大消费者喜爱。据有关部门分析，XX枸杞的品质与XX枸杞不相上下，其中，枸杞糖分和氨基酸含量还高于XX枸杞。再加上XX枸杞种植区远离工业区，土壤、水质、大气均未受到污染，为枸杞生长提供了一个良好的生存环境，生产的枸杞质量好、产量高、无污染、是天然的绿色食品，是我国枸杞种植的最佳产区之一。因此，XX枸杞在国内外市场上很受欢迎，产品品质优势突出。
3.2.1.2市场需求旺盛，发展前景广阔
枸杞是是我国重要的药用植物资源，早在20XX多年前，人们就已经开始了对枸杞的利用。我国传统医学认为枸杞具有滋肝明目，清肺补肾之功效，在养生保健领域广为使用。现代医学研究表明，枸杞不仅营养成份丰富，还具有促进和调节免疫功能、保肝和抗衰老等医疗保健功效。近年来，随着我国人民生活水平的提高和全球范围内养生保健事业的兴起，枸杞因其独特的功效和药食两宜的特性成为倍受消费者青睐的保健产品，XX枸杞因其优良的品质和独特的产地环境，在市场上具有很
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高的知名度，市场需求旺盛，发展前景广阔。据不完全统计，截止207年底，在XX及周边地区，人工营造枸杞经济林已达5.55万亩，其中4.33万亩已有产出。目前，枸杞干果加工和依托枸杞经济林发展起来的枸杞加工公司年产值达6258.2万元，仅XX市20XX年完成产值940万元，销售收入932万元，带动附近农户1200户，1万余人从中受益，户均年增收20XX元。 3.2.1.3企业实力雄厚，栽植技术有保证
项目建设单位XXXX有限公司，多年来一直从事药品生产和中XX材的种植，经过多年的发展，如今发展成为成为我省枸杞种植规模最大、生产中XX20余吨、年产值达到20XX万元以上的现代化中XX加工企业。目前种植优质枸杞6000亩，采果面积20XX亩，有300余人专门从事枸杞采摘和管理，年产枸杞干果16万公斤，年产值达到384万元，每年可带动附近600户农户从中受益，户均增收1200元。20XX年，公司的枸杞种植基地被XX食品药品监督管理局定为XX枸杞GAP种植示范基地之一；经过多年的种植，公司不仅积累的丰富的枸杞种植经验，还与XX农林科学院、XX大学农牧学院合作，研究开发了我省枸杞标准化种植（GAP）技术和病虫害防治技术，能为项目的顺利实施提供技术支撑。
3.2.1.4政策环境支持，产业发展环境优越
进入“十一五”以来，我省大力推进农业结构的战略性调整，将枸杞等名优地产中XX材的生产基地建设和精深加工列为我省特色农牧业产业的重点工程，为我省枸杞产业的发展创造了良好的政策环境。同时，20XX年《XX枸杞产业发展规划》的制定，不仅为我省枸杞产业的发展指明了方向，还明确指出将把XX作为我省枸杞的优势集中产区进行扶持和培育，为盆地枸杞产业的健康、快速发展提供规划保障。XX州政府也从资金和技术等各种支撑条件入手，精心培育枸杞产业化龙头企业，全力打造XX枸杞产业。据调查，目前，XX州、县两级财政已投入20XX多万元，用于扶持和发展XX枸杞产业。今年，XX州还计划在XX市、格尔木市、乌兰县、都兰县等地实施枸杞产业化种植基地项目，项目建成后，XX州枸杞总面积将达到8万亩，届时XX州将成为我省种植面积最大的枸杞优势集中产区。同时，XX州还积极落实优惠政策，通过加大对龙头企业的扶持力度，引导XX公司在精深加工、新产品开发上下功夫，着力培育XX枸杞保健品品牌。因此，各级政府的支持和有利的政策环境为项目的建设提供有力的政策支持。 3.2.2障碍因子与解决方案
3.2.2.1建设资金不足，规模优势尚未形成 特色经济林果产业是林业产业化发展的主体，也是推进我省现代林业体系建设的重要领域。XX枸杞产业在各级政府的大力支持下，目前已种植人工枸杞经济林5万多亩，为产业化发展打下了良好的基础。但是，由于受地方各级政府财力有限、主要企业正处于成长期，投入资金不足等因素限制，XX枸杞的种植面积远远少于XX等其他枸杞产地，一直没有形成自己的市场优势，产业基础还比较薄弱。
因此，通过申报项目，积极争取国家和地方各级政府投资，形成国家投资、银行贷款与企业自筹资金多渠道并举，是扩大种植规模、加快产业发展的必由之路，也是地方经济发展和企业发展的必由之路。
3.2.2.2规范化种植水平不高，产品质量难保证
目前我省的枸杞产业，虽然建立了一些种植基地，但是由于没有采用《中药材生产质量管理规范(试行)》(GAP)等良好农业生产规范，加上种植户文化水平和技术素质普遍较低，对栽植、抚育、病虫害防治等基本技能掌握不够，导致大部分基地种植技术不规范，枸杞种植、修剪、采摘、储藏、管理等环节混乱，枸杞林病虫害严重，质量不稳定等问题比较突出。
质量是企业生存的第一要素，要使产品的质量得到保证，必须要加强原料鲜枸杞的种植管理，必须要进行GAP管理，将GAP工作落到实施，并进行有机食品认证，产品才会有发展好的销路。因此，项目建设应采取《枸杞规范化种植技术》（GAP）等有关标准和规范进行生产设计，明确种植程序、
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产品质量标准和验收程序，确保产品质量。 3.2.2.3市场化运作程度低，种植效益低下
由于我省枸杞产业尚处于产业发展的初期阶段，企业规模普遍较小，科研投入能力不足，产品研发滞后，新产品开发项目少，技术含量低，增值能力有限；再加上种植品种杂乱，市场信息不畅，缺乏农户、基地与企业的利益联结机制，大部分枸杞由农户分散种植，自行销售，产品包装、贮运、宣传等方面的市场化程度低，缺乏在国内外市场上有影响力的知名品牌，种植效益十分低下。 为了避免出现这种“种得出、卖不出”的尴尬局面，确保项目产品有稳定的市场销路和合理的价格水平，切实提高种植效益。项目采取了“基地+农户+公司”的现代化产业运行机制，通过基地与公司签订收购合同、农户与基地签订协议建立利益联结机制，密切基地、农户与加工企业的联系，通过提高市场化运作水平，使产品升值、产业增效、农民增收。 第四章 市场需求与营销方案 4.1 市场需求分析 4.1.1供求现状
近年来，随着全球范围内养生保健事业的兴起，枸杞独特的食用价值、营养价值和保健药用价值日益被越来越多的消费者所了解，市场消费量与日俱增，枸杞产业已发展成为我国西部省区特色农业产业化开发的黄金产业，以XX为代表的枸杞产业正成为我国的又一新兴朝阳产业，枸杞饮料、果酒市场方兴未艾，各种枸杞保健品和精深加工产品前景看好。特别是近年来，随着生物工程和生命科学对枸杞的研究开发，一大批成熟的枸杞科研成果得到转化，枸杞产业迅速从传统的中药行业向保健食品、饮料、药物和化妆品等行业拓展。我国枸杞产业不仅干果需求量巨增，而且精深加工产品如枸杞酒、枸杞汁等市场也迅速拓展，出口创汇额连年攀升，据不完全统计，截止20XX年底，全国枸杞种植面积已达150万亩，年产枸杞干果1.2亿公斤，实现产值50多亿元。枸杞产业已成为带动XX、新疆、XX等省区地方经济发展的新亮点。 4.1.2市场前景
目前，国内枸杞生产以XX枸杞产业化程度最高，不仅种植面积最大，而且龙头企业发展迅速，在当地政府的精心培育和大力扶持下，枸杞已发展成为该区战略主导性农业产业，区域优势突出。据有关资料，目前XX全区年加工能力在20XX吨以上的企业达50多家，枸杞种植面积超过50万亩，总产量突破8000万公斤，出口量占全国70%以上，加工产值突破20亿元。至少有10万农户依靠枸杞产业增收致富，有40多万人加入了枸杞种植和深加工领域，近20万户枸杞种植户户均枸杞收入超过万元，成为带动全区特色农业产业的黄金产业。 XX枸杞营养成分丰富，营养成分和药用价值要比其他种类枸杞高得多。但是，由于产业化开发滞后，XX枸杞不仅种植规模小，而且加工转化能力弱，大部分枸杞产品都是已干鲜果形式出售，产品附加值低，市场竞争力弱，难以满足市场需求。项目建设单位XX有限公司是XX中XX生产的主要厂家之一，企业效益良好，信誉度高，是我省重点扶持的农牧业产业化龙头企业。公司拥有全省最大的枸杞生产基地，年产枸杞鲜果上万公斤；同时，公司还与XX海洋大学、中科院高原生物研究所等科研单位合作，研究开发出了开发了“枸杞叶花茶、枸杞叶果茶、青稞枸杞饼干”等多个畅销产品，目前，公司开发的枸杞系列产品的市场需求旺盛，市场占有率逐年攀升，市场前景广阔。 4.2 营销方案与风险防范 4.2.1营销方案
根据项目建设目标，本项目产品主要是为XX有限公司提供生产原料，因此，项目产品不对外销售，全部质量合格产品都由该公司按合同约定价格收购。项目的加工转化产品可借助省内外各种经贸洽谈会的大力推介，利用企业在全国26个省、(市)、区建立的营销网络进行销售。 4.2.2风险防范 4.2.2.1技术风险
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目前，国内枸杞大规模人工种植技术已成熟，规范化种植技术也已初步建立。但是就我省而言，还没有一家企业通过了《中XX材规范化种植基地》认证。因此，项目建设能否生产出“安全、高效、稳定、可控”的绿色枸杞产品，关键在于能否尽快研制和制订出符合项目区实际的枸杞规范化种植技术体系。为最大程度地降低技术风险，项目引进XX枸杞工程技术研究中心开发的《枸杞规范化种植技术》（GAP），并聘请高原生物研究所等有关单位的专家进行联合攻关，尽快编制出切实可行的生产技术规范，确保基地建设符合规范化生产要求。 4.2.2.2管理风险
枸杞规范化种植（GAP）是我省枸杞生产的发展方向，也是项目枸杞种植基地建设的目标，因此，项目建设和生产过程中必须严格按照GAP要求的程序进行科学管理。鉴于本企业还未通过GAP认证，对GAP管理中企业标准、标准生产操作规程、人员管理、设备管理、产品管理、质量管理以及清洁管理、校验程序、文件管理、物料管理等众多管理规程还不十分熟悉，因此，能否建立“标准化、规范化、科学化”的管理体系，也是项目建设成败的关键。为避免不必要的损失，应尽快组织有关人员编制“科学、系统、符合规范”的管理文件体系，以指导生产、规范操作。 4.2.2.3自然风险
项目建设地点位于XX，干旱少雨是农业发展的主要限制因素。枸杞种植作为农业产业，受光、热、水、土等自然条件的制约，其种植、生长、采摘和收获具有明显的周期性和季节性，如遇干旱、大风、冰雹等自然灾害，造成减产损失的可能性很大。因此，为确保项目产品有稳定的收入来源，应建立自然灾害风险基金，健全农户利益保障机制，并制订必要的自然灾害应急方案，确保项目建设安全稳妥。
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第五章 建设方案 5.1枸杞林建设 5.1.1建设标准
采用国家食品药品监督管理局20XX.09.19颁布的《中药材生产质量管理规范认证管理办法》（试行）和《中药材GAP认证检查评定标准》（试行）（国食药监安[20XX]251号文）中规定的中药材GAP生产标准。 5.1.2生产流程
按照上述标准与规范，采用以下生产流程（见图5-1）。
选择建设地址 引进优良品种 规范化种植 田间管理 鲜果采收 基地规划 宁杞1号 宁杞3号 宁杞菜3号 执行《中药材生产质量管理规范认证管理办法》和《 中药材GAP认证检查评定标准》（试行）（国食药监安[20XX]251号文）。 修剪定型 干果制备 基地建设 水肥管理 绿色无公害枸杞 枸杞定植 无公害化防治理 出售 图5-1 枸杞生产工艺流程
5.1.3造林技术
（1）品种选择和苗木来源
枸杞从XX购买，用3年生大苗，要经植检部门检疫，无病害；启运时带土带草包，洒水保湿，如不能及时种完，要假植。品种选择宁杞1号、宁杞3号和宁柴杞1号。 （2）栽植模式
合理密植，第一年因苗木树形较小，种植按0.6×2.5m的株行距密植。选用3-4年生大苗，当年即可结果。共需苗木55.50万株。
定植，第二年将其中一半苗木挖出，按1.2×2.5的株行距定植，使每亩定植株数保持在222株（栽植模式见图5-2）。
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图5-2 枸杞林营造模式
（3）栽培与管理
枸杞林管理是提高成活率和达到丰产的主要手段，主要包括合理整形修剪和病虫害防治及收获与处理等（见表5-2）。
表5-1 枸杞丰产栽培技术概要 季节 生长期 农事项目 产量目标 品种 种植 春季 发 芽 生长 技术措施 亩产250-300公斤 宁杞1号、宁杞3号、宁柴杞1号 亩定植株数在220株左右为宜，栽植密度应根据具体情况来定，如果建园后实行机械行业，栽植密度以1.5m×3m比较合适，手工作业以1.2m×2.5m比较适宜，这样既然可以保证单位面积的产量，又便于作业。 春天一般在4月枝梢萌芽后，剪去冬季干死的枝条，对一年生枸杞春剪主枝留30-40cm，主枝上侧枝留20cm左右，主枝及侧枝上有空隙的枝条留8-12cm，空隙大的多留枝，20-30cm；三年三枸杞春天，对二年生枸杞主侧枝留长40-50cm，侧枝上每隔15 cm左右留1枝条，三年生以后，枸杞春天修剪，树冠之间距离20-30cm，行距40-50cm。 枸杞整形一般经5-6年，第1年定干，栽后地面50-80cm剪硕，剪口下15cm内留3-5条分布均的壮枝为第1层主枝，第2年培养主枝延长枝和结果枝给，第3-6年，主要是对骨干徒长枝进行利用，于30cm处剪留，促发新枝，充实树冠，枸修剪 整形 9
杞整形完成后树高一般1.6-2.0cm左右，树冠骨架基于形成，以后的任务就是修剪。 病虫害 防治 除草 浇水 蚜虫卵在枸杞枝条芽腋处\\枝条裂缝处越冬，第二年春季4月下午旬平均温达14℃以上时孵化，危害新芽，5-6月份盛发，5月上旬当枸杞植株抽新梢时，正是蚜虫孵化期，可采用40%饼化乐果或对硫磷600-1000倍液对树冠喷雾防治。 一般每年中耕除草2-3次，结合施肥。 灌水与施肥相结合，每次施肥后都要浇水，头水在5月初枝叶生长时浇1次“促花水”盛果期大概在6月下旬至8月上旬，此时气温高，蒸发量大，20天应烧1次水。 夏季主要是对徒长枝的清除与利用，可以隔半月左右清除1次徒长萌蘖枝条，对树冠缺空或秃顶部位的要通过摘心促其发枝，来扩充树冠，夏季修剪，抹芽除萌新定植的枸杞，除整形带内（20cm-40cm），其它芽全部抹掉，老枸杞剪口，锯口下萌发的芽，主干上萌发及早用手掰掉。摘心，剪枝枸杞新发枝条，长到40-50cm百米摘心，当年结果的夏俏剪掉。 6月上旬追肥，每株追尿素、三料磷肥各20克，厩肥2公斤-3公斤，8月中旬再追1次，每追枯次肥灌水1次，每株距树干30厘米处追尿素20克，磷肥30克，还可结合根外追肥；叶面喷肥1%磷酸二氢钾，0.5%尿素，每月喷2次，喷施宝1支，喷1亩地。 结合施肥，除草1次 喷肥主要在整个花期进行，15-20天喷1次N、P、K肥水、灌水与施肥相结合，每次施肥后都要浇水。 1、枸杞虫害枸札木虱、枸杞蛭果峨、枸杞负泥虫、枸杞蚜虫、枸杞瘿螨等，用氧化乐果1500倍-20XX倍液喷雾，严禁 用剧毒农药。 2、枸杞病害枸杞霉斑病、炭疽病、黑果病、根腐病、流胶病等，用相应的杀菌剂进行防治。 3、枸杞蚜虫7月份随着气温升高虫口下降，8月又上升延续至9月下旬，虫口密集在枸杞顶梢、嫩芽及幼果上吮吸汁液，使枝梢萎缩、花果变小、生长受阻、树势减弱，严重地影响果产。防治方法：待进入座果期，用20%好年冬3000-3500倍液或用敌杀死3000倍液进行全喷洒，秋季用30%甲胺菊脂或50%的久效磷向树冠喷雾。 及时收获 鲜果凉晒 果实成熟时，一般从近熟到成熟只需4-6天，因此，在果实青绿围黄绿时，需做准备工作，由于枸杞果实成熟不一致，所以全年采收期较长，应成熟一批，采收一批，优质果实采收时应注意带果柄采摘。 及时干燥处理，不得成堆放置，鲜果可在阴干房（室）可阴干，或当果皮皱缩，水分失去1/3时，将半阴干果实，移到房外阳光下摊晒，加快干燥，成品果实应放置在干燥通风的库房，以防“反潮”经去杂去劣，包装。 秋季修剪在果实采收后进行，是一年中最全面的修剪，主要是整形、清理内堂。修剪后树冠枝条要通顺，分布均匀，透光性好，树形，疏散分层形基部距地穴30-40cm，留3个主枝，各枝间隔20度距第1层30cm-40cm，第二层1-2个主枝，中央枝长高130cm落头，第1层在各主枝同一方向距树干20-30cm留侧枝，自然开心形定于高20cm，无中心领导干，主干上选留3个基角为30度左右的主枝，夏季 开花修剪 时期 施肥 除草 花期 道肥浇水 病虫害防治 收获期 秋季 后期 修剪 10
每个主枝配备2-3个错落分布的侧枝，第一侧枝距主干40-50cm，其对面30cm处选留第二侧枝。 冬水 10月下旬施基肥1次，以圈肥为主，每公顷15000kg，或距树干50厘米外，株施尿素30克，二铵或三料磷肥50克，羊粪、油渣4公斤，灌越冬水。
5.1.4技术依托单位
项目的技术依托单位XX枸杞工程技术研究中心是国内从事枸杞研究的专门机构，在枸杞研究方面处于国际领先水平，拥有多名从事枸杞研究的国内著名专家学者，仪器设备先进，枸杞研究水平全国领先，栽培技术全国一流，在育种栽培方面已取得举世嘱目的成绩。在枸杞栽培、育种领域取得了40余项国家、省、部级科技成果，培育的”宁杞l号”、“宁杞2号”具有多糖含量高、有效成分稳定、产量高的优点，培育出的无籽枸杞，抗蚜虫转基因枸杞．菜用枸杞等枸杞品种，总结出的GAP优质高产栽培技术，已经大面积推广应用。制定了“枸杞(枸杞子)”GB／T18672～20XX和“枸杞栽培技术规程”GB／T19116～20XX两个国家标准。并且结合XX和XX两省的优势和特点研究一套在高原种植枸杞的高效栽培技术体系。
本次参与该项目的科技人员，长期从事枸杞研究，有丰富的实践经验和科研开发能力，能够实地指导生产，保证项目的顺利实施。 5.1.5工程量计算 （1）苗木需求量
按每亩222株，10%的安全系数计算，枸杞基地共需苗木244.2万株。 （2）用工量
按机械种植，每台多孔植树挖坑机每小时挖坑600个，每天有效工作时间7小时，则每工日可种植苗木4200株，共需580个工日，每个工日需配备人工40人，共需工日23200个。 5.1.6设备方案
根据以上建设内容与规模，主要设备如下（见表5-2）。 表5-2 主要设备选型及设备来源表 序号 一 1 2 3 二 1 2 3 4 5 6 7 三 设备名称 动力机械 履带式拖拉机 轮式拖拉机 轮式拖拉机 农机具 平地机械 缺口圆盘耙 多孔式挖穴机 牵引式喷雾机 背负式喷雾器 施肥机 牵引式开沟犁 生产设备 晾晒筛及支架 单位 台 台 台 台 架 台 台 台 套 数量 2 2 2 1 2 2 2 30 2 2 10 型号 东方红80-90 东方红LE1204 YIU-654 1KL-80型 3000kg/h 生产厂家 河南洛阳 河南洛阳 天津 XX 甘肃张掖 4500
5.2农田防护林建设
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5.2.1设计依据
（1）国家林业局有关规程、规定的技术经济指标；
（2）XX“三北”防护林建设四期工程规划有关经济技术指标。 5.2.2建设布局与规模
农田主林带根据本区多年风频玫瑰图确定方向，林带走向为N—S向和E—W向，农田副林带与主林带垂直。
主林带沿支渠和地块北面布设，副林带沿斗渠布没，林带布置和各级渠系、道路相配套，同时起到护路、护渠、遮阴渠面减少蒸发的作用。
项目区布置农田防护林主林带4条，总长15.25km；副林带19条，每条长1200米，总长22.8 km；林带面积1000亩。 5.2.3造林技术
（1）树种选择与林带结构
按适地适树、防护性能好、生长快的原则，主要选用青杨、新缰杨等树种。造林用苗主要从附近的当地苗圃购买。苗木规格：青杨2-3年生苗，高2-3米，根径2．5-3．0厘米，根系良好，无病虫害，起运苗要假植或包装。
林带结构主要采用疏透结构，考虑渠系、道路布设，农机具作业及农业生产等多种因素，农田防护林按副林带长300米、网眼面积36公顷设计。为了方便耕作，在主副林带相交处处设置出入口，道路宽度以最宽的机动车辆和农机具能够通过为准。 （2）整地方式与栽植模式
造林整地采用穴状整地，乔木穴径80厘米，穴深70厘米，表土回填。栽植方式采用农田主林带栽植乔木6行，株行距2×2米，主林带宽度12米；副林带栽植乔木2行，株行距2×2米，林带宽度4米（造林典型设计见图5-3）。
图5-3 农田防护林营造模式
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（3）植苗方法与抚育措施
春季植苗造林。在栽植时要认真做到“一提、二踏、三复土”，复土要超过根径3-5厘米，植后浇定根水。并根据墒情及时‘浇水，缺苗地段第二年补齐，适时松土除草，防治病虫害。 5.2.4工程量计算 （1）苗木需求量
按每亩167株，10%的安全系数计，农田防护林工程共需苗木18.34万株。 （2）用工量
按机械种植，每台多孔植树挖坑机每小时挖坑600个，每天有效工作时间7小时，则每工日可种植苗木4200株，共需45个工日，每个工日需配备人工40人，共需工日1800个。 5.2.5网围栏建设
为提高苗木成活率和保存率，在农田防护林两侧设置网围栏。 5.2.5.1建设标准
执行中华人民共和国机械行业标准，编结网围栏技术条件：JB／T7138一l一7831—3—93： JB／T 7137—93镀锌钢丝围栏网基本参数。 5.2.5.2技术指标 围栏网片：围栏网每片宽110cm，纬线7根，间距16—20cra；经线间距60cm；双线刺丝，刺距10cm，刺长1．6cm，刺头4个。
立柱：钢筋砼结构，高200cm，横断面10—12cm，内置6mm钢筋3根，埋入地下60cm，地上高度140cm，主柱间距15m。
围栏门：门高1．4m，宽5m：φ40mm钢管门架、φ10mm钢筋栅栏。见围栏设计图。 5.2.5.3网围栏布置与规模
建设网围栏120XX米，布置在两处良种基地的林带外缘。 5.3水利工程
5.3.1项目区水资源概况 5.3.1.1地表水
地表水源为巴勒更河。巴勒更河源于宗务隆山，流经XX平原，注入克鲁拉湖。河流全长66.5km，集水面积882km2，年平均流量为0.87m3／s，洪水流量为21 m3／s，年径流量为0.237亿m3。 5.3.1.2地下水
项目区位于宗务隆山前平原中前部位，地下水流向由北向南，含水岩组由上更新统冲洪积砂砾卵石、砂卵砾石、中粗砂及更新统冰水堆积的含砂砾卵石组成，岩性单一。厚度50-100m，接受巴勒更河水渗漏补给。因此，岩石富水性强，单位涌水量2.79—16.62L/s·m，渗透系数一般为5.54—38.79m/d，换算单位涌水量大于1000 m3/d，水位埋深10—30米，个别地段稍大；水质良好，水量较为丰富，单井涌水量大于1000 m3/d，属富水地区。 5.3.1.3工程地质
项目区内地势平坦，无丘陵，甚少沟壑，处于青藏高原XX东北部的第四纪冲洪积平原下缘。综合灌区的地质条件和现有渠系多年运行情况分析认为：渠道沿线基本上不存在不良的物理地质现象和影响渠道稳定的地下水活动区，地基稳定。 5.3.2供需平衡分析
5.3.2.1灌溉制度及灌水率设计 （1）作物种植比例
项目区作物种植比例为：枸杞林10000亩，占91%，林带1000亩，占9%。 （2）渠系水利用系数的确定
根据《水利水电工程水利动能设计规范SDT11-77》的规定，并结合当地的土壤、气候、水文等条件，
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同时考虑渠系防渗处理标准，确定渠系水有效系数η=0.65（干渠0.85，支渠0.90，斗渠0.94，农渠0.95，田间0.95）。 （3）日灌水时间
本着节约用水的原则，项目区灌溉方式支渠续灌，斗渠分组轮灌的方式，并结合工程的实际情况，确定地表水日灌水时间为24小时。 （4）灌溉制度
本次灌溉定额的分析计算与灌溉制度的拟定，主要根据项目区内和我省的灌溉试验及当地群众的灌溉经验与习惯，根据《灌溉排水渠系设计规范SDJ217-84（试行）及参考当地灌区灌溉制度确定灌溉定额为：枸杞340m3/亩，林地340m/3亩》；根据项目区作物净灌水率为0.3621m3/s万亩。
表5-1 项目区作物灌溉制度表 作物名称 种植比灌水次例（%） 数 春灌 1 枸杞 91 2 3 4 冬灌 春 1 林地 9 2 3 4 冬灌 灌水时间 灌水定起 额（m3/亩） 月/日 60 55 55 50 50 70 60 55 50 50 50 70 4月15日 5月10日 6月13日 7月14日 8月7日 4月15日 5月26日 6月29日 7月29日 8月22日 灌溉 止 月/止 定额天数 （m3/亩） 灌水率 （m3/s/万亩） 1.0532 0.3621 340 0.3621 0.3511 0.3511 0.3511 0.1042 0.0318 340 0.0347 0.0651 0.0579 0.0347 备注 4月20日 6 5月25日 16 6月28日 16 7月28日 15 8月21日 15 4月20日 6 6月12日 18 7月13日 15 8月6日 8 8月31日 9 50% 10月21日 11月10日 21 10月21日 11月10日 21
5.3.2.2灌溉设计保证率及水土平衡分析
根据当地水文资料、气象和作物组成，该地区属缺少半干旱地区，根据《水利水电工程水利动能设计规范》的规定，灌溉设计保证率采用p=75%作为灌区来水量的设计标准。
灌溉面积确定为11000亩，其中枸杞10000亩，林地1000亩。灌溉季节作物毛用水量为598.27万立方米。
5.3.3渠道工程
5.3.3.1渠系布置及流量推算 （1）渠系布置
根据项目区地形条件，布置分干渠1条，长4.5km；支渠2条，总长6.08km，基本垂直等高线布置；斗渠19条，总长22.8km，斜交等高线布置。一支渠控制3519亩，二支渠控制7481亩。 （2）支渠流量推算
支渠设计流量推算采用下式：
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Q分支=q设·A分支/η
其中Q分支——分支渠设计流量（m3/s）； q设——设计净灌水率（m3/s万亩）； A分支——分支渠控制灌溉面积（万亩）； η——分支渠以下有效利用系数；
以此推求各支渠流量为：Q1支——0.15m3/s, Q2支——0.27m3/s。 5.3.3.2灌溉工程设计 （1）分干渠设计 分干渠1条，基本垂直于等高线布置，渠道断面型式为U型直墙断面，比降1/150，设计流量0.40m3/s。采用7cm厚150#砼U型现浇衬砌，渠道糙率为0.016，渠道半径0.53m，渠口宽1.06m，渠深0.82m，渠边马道宽6m，填方外边坡为m=1.0m，沿渠每5m设一伸缩缝，沥青水泥砂浆填筑。 （2）支渠设计 支渠共2条，基本垂直于等高线布置，渠道断面型式为U型直墙断面，比降根据地形分别为一支1/150，二支1/160。设计流量Q1—0.27m3/s、Q2—0.15m3/s。采用7cm厚150#砼U型现浇衬砌，渠道糙率为0.016，渠道半径0.36m，渠口宽0.72m，渠深0.56m，渠边马道宽6m，填方外边坡为m=1.0m，沿渠每5m设一伸缩缝，沥青水泥砂浆填筑。 （3）斗渠设计
斗渠共设19条，垂直于支渠布置，渠道断面型式为U型直墙断面，比降1/180-1/340，设计流量Q=0.022m3/s。采用6cm厚150#砼U型现浇衬砌，渠道糙率为0.016，渠道半径0.11-0.14m，渠口宽0.22-0.28m，渠深0.26-0.29m，渠边马道宽4.0m，填方外边坡为m=1.0m，沿渠每5cm设一伸缩缝，沥青水泥砂浆填筑。
考虑项目区地处高寒，土质冻胀性土质，渠道及建筑物4季冻胀破坏较为严重，为解决冻胀问题，需置换非冻胀性±(砂砾石)，因此，本项目渠道均采用30cm厚砂砾石垫层作换基处理。 （4）渠系建筑物
渠系建筑物共计146座，其中支渠分水闸2座，斗门124座，农桥20座，各建筑物结构尺寸分述如下：
分水闸：采用75#浆砌石砌筑，工作桥面板和启闭机梁板为250#钢筋砼，门槽尺寸为5cm×10cm，闸门采用定型钢闸门，支渠选用1吨螺杆式启闭机，分支渠选用0.5吨的螺杆式启闭机。
斗门：采用150#砼砌筑，门槽尺寸为6cm×6cm，采用手提式木制闸门，闸门板厚5cm。
农桥：为便于农机作业，采用6米宽农桥，桥基为75#浆砌石，考虑冻胀破坏因素，桥基底部采用砂砾石垫层铺设，厚度50cm，桥面板为200#钢筋砼结构，板厚20cm，设计荷载为汽-20级。 5.4田间工程
田间工程的设计原则是以创造经济林生产的基本条件为目标，统一规划和布置田、渠、路、林等基本建设，使之形成—个条田平整、道路畅通、灌溉有保证，排水有出路，劳动生产效益高的枸杞生产基地。
5.4.1农田建设
田块规划设计是否恰当，对合理组织田间生产，充分发挥机械作业、农田灌溉与排水及轮作倒茬制度等增产效益有直接的影响，根据(“中华人民共和国水利水电部灌溉排水渠等设计规范”第6．1．2条规定，农(斗)渠为末级固定渠，确定本灌区田块主要以农(斗)渠及林带所构成的地块为准。 5.4.1.1田块长宽度的确定
农田长宽度的确定既要符合林业机械化的要求，又要符合灌溉组织、灌水技术、灌水时间以及合理的栽培和组织技术的要求。据此，农田设计为东西向、长方形，长1200m，宽300m；田埂顶宽0.5m、
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底宽1.OOm、高0.5m，面积540亩。 5.4.1.2平田整地
平田整地是田间工程设计的一项重要工作，是实现林地田园化的一项重要内容。土地经过平整深翻，改造坡地，不及可以加深活土层，提高灌溉质量，节省灌溉用水，而且还可以给林木创造良好的水肥气热条件。按照节水灌溉林业要求，本项目采用以渠灌为主的灌溉技术。因此，平田整地以作业小区为平整单位进行平整，每作业小区面积以3亩为宜。设计纵向坡降为1／1000-1／1500，横向坡降1／100-1／150。 5.4.2田间道路
5.4.2.1布置原则及标准
为方便生产，道路需沿农田边界布设，并与路、渠、林结合配置。
标准：根据中华人民共和国交通部颁标准《公路工程技术标准》JTJ0l一88规定，项目区田间道路以其交通量、使用任务、性质上讲，屈一般公路类型中的四级公路。 5.4.2.2主要技术指标
田问道路按其服务面积的大小和作用不同分为：
主要田间道路，沿支渠布置，联接勾通各农田块和场区主干道的道路。路宽6m，路基高0.5m，路堤边坡取1：1.5：路面在原土基上整平夯实后，加铺15cm厚粗砾石料，路面碾实后，再加5cm厚细砂砾石完成路面铺设。设计转弯半径尺>10m，最大爬坡20°。辅助田间道路沿斗渠布置，联接沟通各农田块和田内主干道。路宽4m，路基高0.5m，路堤边坡取1:1.5：路面在原土基上夯实后，加铺20cm粘土砾石层。
5.4.2.3路、林、渠配置形式
田间道路和林带沿支、斗级灌排系统结合布置，基优点是道路与渠岸一侧结合，节省占地。结合配置要有利于耕作，有利于灌溉排水和田间管理，并不影响田间作物的光照条件。为此配置时应处理好路、林、渠的相对位置。即，位于农田的下端布置渠一林一路：渠道紧靠田块，林带靠渠旁，田间道路靠林带。这种形式的优点是便于灌溉和人、畜、机下地生产，还可利用挖渠的弃土填高路面。图式详见田间道路设计图。 5.5辅助工程 5.5.1枸杞阴干房
建设土木结构的枸杞阴干棚20XXm2。 5.5.2枸杞晒场
建设混凝土枸杞晒场20XXm2。 5.5.3枸杞成品库
建设砖混结构的枸杞成品库200m2。 5.5.4农机库
建设砖混结构的农机库100m2。 5.5.5办公生活用房
建设砖混结构的办公及生活用房580m2。其中办公室10间200m2；宿舍20间300m2；食堂3间60m2；厕所2间20m2； 5.5.6供电工程
架设10kvA输电线路km，380/220v低压线路km。配置kvA变压器1台。 5.5.7技术培训
按照基地建设规模和管理要求，项目培训管理人员9人次，培训种植工人36人次。 5.6进度安排
根据项目建设内容和规模，本项目建设期限安排为20XX年8月-20XX年12月，具体建设进度如下：
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（1）前期准备阶段：20XX年6月～20XX年8月。完成项目调研、可行性研究报告编制、审批等前期准备工作。
（2）施工准备阶段：20XX年1月～20XX年3月。完成项目工程设计、招标、人员配置、设备采购、技术培训等工作。
（3）工程建设阶段：20XX年4月～20XX年8月。完成平田整地、水利工程建设和土建工程施工。 （4）林木栽植阶段：20XX年9月～20XX年10月。完成枸杞林种植和防护林网建设任务。 （5）总结验收阶段：20XX年11月～20XX年12月。完成项目审查、验收工作。 第六章 环境影响评价 6.1 环境影响
按照国家农业综合开发林业项目的分类，本项目属名优经济林花卉示范项目。枸杞是我省传统名贵药材，不仅具有良好的市场前景和较高的经济效益，而且枸杞也是我省土地沙漠化治理和生态环境保护的主要树种，对于防治土地沙漠化和盐碱化具有重要的意义。因此，项目的建设符合国家生态环境保护与建设的要求，不仅具有良好的经济效益，而且具有显著的生态环境保护效应。 6.2 环境保护与治理措施
本项目建成后，上万亩的枸杞林和农田防护林会对改善局部小气候，对于防止土地沙漠化和盐碱化起到积极的保护作用。但是，在项目建设过程中，由于存在一定数量和规模的农田水利、田间道路、供电工程以及办公和生活用房等土建工程，必将产生一些建筑垃圾和生活垃圾，应合理安排工程建设，并采取必要的环保措施妥善处理生产生活垃圾，为职工创造一个“清洁、安全、环保”的生活环境，为项目区创造一个“安全、绿色、无污染”的生态园林。 6.3评价与审批
按照农业综合开发林业项目的申报指南，项目建设应根据国家有关法律法规，开展项目建设的环境影响评价及审批工作，并将有关文件附在报告中。 第七章 组织管理与运行机制 7.1 组织管理
为确保项目建设成功，项目成立了由州林业局牵头，公司有关部门领导组成的项目领导小组，负责制订基地建设目标、重点、进度等重大战略问题，并协调解决资金、技术、土地等项目建设中的重大问题，为项目建设提供战略指导。同时，按照项目法人制、工程招投标制、工程建设监理制等有关规章制度对项目建设全过程实行监督管理。
根据基地建设规模，按照基地日常生产和管理需要，共设置劳动岗位45个，其中厂长、副厂长各1人，技术人员3人，财务人员2名，供销人员2名，生产工人36名。同时，按照枸杞修剪、采摘等季节用工需求，经初步估算，每年需临时用工约7000名，临时用工可从项目区周边村庄雇用。 7.2 运行机制
按照政府统筹规划、科研单位直接参与和企业负责组织实施的原则，基地建设实行国家与地方共建、龙头企业与科研单位联合开发，以政府为主导、企业为主体、科研单位为支撑、上联市场，下联基地和农户的运行机制。 7.3 经营模式
基地建设本着利益共享、风险共担的原则，采用 “公司＋基地＋农户”的产业化经营模式，由基地负责按GAP规范进行生产，由公司负责产品收购，由农户负责枸杞种植、田间管理和采摘等生产活动。公司与基地之间签订产品收购合同，保证项目产品以相对稳定的价格出售；基地与农户签订种植与培训协议，保证枸杞生产质量。 第八章 投资估算与资金来源 8.1 投资估算依据
依据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《农业建设项目财务估算和经济评价方法》、《农业
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项目经济评价实用手册》中所规定的有关方法和参数、《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》等有关要求进行投资估算。 8.2 投资估算 8.2.1总投资
项目总投资3424.27万元，其中建设投资2575.28万元，流动资金770.81万元，建设期利息78.18万元。
8.2.1.1建设投资
项目建设投资共2575.28万元，其中工程费用1307.05万元，设备购置费269.61万元，科技投资719.29万元，工程建设其他费用45.21万元，预备费234.12万元（详见附表2）。 8.2.1.2流动资金
本项目流动资金按年经营成本周转计算，估算流动资金总额为770.81万元（详见附表3）。 8.2.1.3其他（建设期利息） 项目建设期利息78.18万元。 8.3 资金来源
8.3.1 中央财政资金
项目申请中央财政资金1226.32万元，其中中央财政无偿资金367.90万元，有偿资金858.43万元（详见附表4）。
8.3.2 地方财政配套资金
地方财政配套资金490.53万元，其中省财政配套392.42万元，XX州财政配套98.11万元。 8.3.3 自筹资金
项目单位自筹资金858.43万元。 8.3.4 银行贷款
项目申请银行流动资金贷款848.99万元。 8.4 资金使用和管理
8.4.1财政资金使用和管理
8.4.1.1财政有偿资金使用和管理
国家有偿资金的发放，对上由市财政统借统还，对下由州财政局与项目建设单位签订借款合同，借款到期由州农发办负责收缴后上缴市财政，国家资金占用费从每年利润中偿还，有偿资金从借款第5年偿还，第6年还清。
为保证有偿资金按期足额归还，由州林业局负责担保。银行流动资金贷款按与银行达成的协议，每年年初贷款，年底还清。
8.4.1.2财政无偿资金使用和管理
项目无偿资金共858.43万元，包括中央无偿资金367.90万元，地方配套490.53万元。无偿资金主要用于良种苗木引进、技术培训等科技费用，水电道路等基础公益性投入，可研编制、勘察设计等前期费用和建设期有偿资金占有费的投入。
资金管理：资金管理严格执行州级财政报账制，实行项目资金专款专用，专户管理，专帐核算制度，有偿资金由州财政负责统借统还，由州财政局与项目建设单位签订资金投入合同，由州林业局承担担保责任，资金投入与生产任务及指标挂钩，跟踪服务，加强监督检查，保证资金使用效益和按期逐级统一偿还。
8.4.2银行贷款使用和管理
银行贷款主要用于项目流动资金与建设期利息，流动资金从当年利润偿还。 第九章 财务评价 9.1 财务评价依据
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（1）国家发展改革委、建设部（20XX年）颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。农业部发展计划司、农业部规划设计研究部、建设部标准定额研究所《农业项目经济评价实用手册》。 （2）主要参数指标。项目主要投入产出物以现行市场价格为依据。项目计算期为12年，项目生产负荷确定为第2年达到40%，第3年达到70%，第4年达到100%。财务基准收益率为8%。国家财政有偿资金利率月利率0.2%，流动资金贷款利率7.74%计提。其他计算参数按照国家和行业有关法规并结合项目的具体情况选取。 9.2 营业收入、营业税金和附加估算 9.2.1 产品销售收入
按达年产枸杞平均亩产干果50kg，每公斤按36元计，则达产年项目生产枸杞干果50万kg，年销售收入1800.00万元。 9.2.2 营业税金及附加
按国家有关政策，本项目产品免税。 9.3 总成本及经营成本估算 9.3.1 单位产品生产成本估算
经估算，项目单位（亩）生产成本732.00元（详见附表5-1），： 9.3.2 项目总成本估算
经估算，达产年项目总成本费用为984.31万元，其中固定成本135.32万元，可变成本848.99万元（详见附表5）。 9.3.3 经营成本估算
经估算，达产年项目经营成本770.81万元（详见附表5）。 9.4 财务效益分析 9.4.1 盈利能力分析
项目达产年年销售收入1800.00万元； 利润总额815.69万元；
项目财务净现值（8%）=39597.80万元＞0； 项目财务内部收益率（IRR）=34.13＞8%（ic）； 静态投资回收期（Pt）=4.40年； 9.4.2 清偿能力分析
经估算，项目年可用于清偿借款的资金来源充足，项目年折旧摊销费用187.31万元，项目达产年未分配利润652.55万元，项目有偿资金总额为858.43万元，项目还款额前五年累计可完全偿还有偿资金。
9.5财务评价结论
按照项目经济评价标准和国家农业综合开发资金财务指标对项目的财务内部收益率大于8%，财务净现值大于零的要求，本项目通过分析评价，项目主要财务指标均符合要求，说明项目具有较好有盈利能力和一定的抗风险能力，经济上可行。 第十章 社会效益分析 10.1社会评价基本结论
项目建设符合国家和XX林业产业发展规划，满足市场对优质枸杞生产的迫切需求，有利于林业产业结构调整和优化升级，对于促进产品增值、产业增效和农民增收具有显著的带动作用。枸杞种植基地的建成、投产和运营不仅可以带动和促进枸杞种植业、短途运输业和枸杞果加工工业的发展，还可以为项目区及周围地区的农牧民开辟新的增收、致富途径。对于推进我省枸杞产业化进程，促进传统林业向现代林业转变具有良好的示范作用。 10.2农业产业化经营
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农业产业化经营是农业现代化的必由之路，是提高生产效率，实现产业升级增效的有效途径，项目建设采用“公司＋基地＋农户”的产业化经营模式，不仅可以提高枸杞种植效益，而且还可为我省枸杞产业尽快步入“区域化布局、标准化生产、规范化管理、集约化经营和社会化服务”的产业化发展道路奠定基础，对于促进林业结构调整、壮大特色经济林产业、完善产业链条，推动全省枸杞产业乃至林业产业的持续、快速、健康发展具有重要意义。 10.3 农民增收、农业增效评价
枸杞种植是个劳动力密集型项目，从种植到管理到采摘，都需大量的劳动力。因此，项目的建设，不仅可以增加30名左右的长期用工，而且还可以在枸杞修剪、采摘季节，增加数量可观的临时用工。据测算，仅枸杞采摘一项，在采摘季节，可增加临时用工6000余人，每人可增收1000元以上，对于农民增收和地方经济发展具有显著的带动作用。
项目的实施能促进养殖业、林下采集业、贮藏保鲜业、短途运输业及商贸、技术服务和生态旅游等产业的发展，促进农业循环经济的发展，推动和促进区域经济的发展。
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