监视与测量设备控制程序含流程图

文件编号 版本号 页次 NEOC-PG-QP-13 A/0 第1页，共6页 监视与测量设备控制程序 对监视与测量设备的购置、检定、校准、使用和维修进行控制，以确保量值的准确可靠，并与要求的测量能力一致，为产品质量符合规定的要求提供证据。 2.0 范围

适用于对影响产品质量的所有监视与测量设备。 3.0 定义 无

4.1 品管部——负责监视与测量设备的管理。 4.2 采购部——负责根据品管部的设备需求实施采购。 4.3 使用部门——负责监视与测量设备的日常保养与维护。 4.4 仓 库——负责监视与测量设备的出入库管理。 5.0 程序 序号 流程 流程说明 新产品或顾客特殊要求的产品测量设备需求，根据《设计开发控制程序》输出的《新增设施、工装和工具清单》，品管部提出《设备购置申请报告》，经1 设备需求 总经理批准后实施。 原有监视与测量设备需要更新时，由品管部提出《设备购置申请报告》，经总经理批准后实施。 如为临时需求，则由使用部门提出《设备购置申请报告》。 专用量、检具由工艺部设计或由工艺部协助供应商进行设2 设备采购 计，由采购部签定委托加工合同并采购；通用量、检具和检测设备由采购部进行采购。 监视与测量设备到货时，仓3 检验、入库及标识 库应将合格证、随箱附件、技术资料等清点齐全，报品管部验收。 需要安装的设备，由生产部

责任部门 主导 参与 资讯输出 （方向） 《新增设施、工装和工具清单》 《设备购置申请报告》 品管部 技术中心 采购部 工艺部 品管部 生产部 财务部 《设备验收单》 《进货检验单》 汽车有限公司 文件名称 设备安装人员会同供应商安装，安装完毕后，按《设备管理程序》进行验收。 品管部核对设备校验报告，必要时重新进行校检，合格后，填写《设备验收单》，财务部办理固定资产登记。 价值没有达到设备管理标准的计量器具，由品管部验收后，填写《进货检验单》，仓库办理入库。 所有在用、贮存的监视、测量设备和计量器具由品管部进行状态标识。 仓库应对贮存的监视、测量器具妥善保管，防止因贮存而失效。 监视、测量设备安装验收完毕，由使用部门领用。品管部进行统一编号，列入《监视与测量4 设备领用与登记 设备台账》。 计量器具领用时，使用部门填写《领料单》，在品管部编号登记列入《监视与测量设备台账》后，办理领料手续。 使用部门应按《监视与测量设备操作规程》指导操作人员正确操作。并按《监视与测量设备维护及校验规范》进行日常维护5 维护及日常 保养 保养。按时填写《监视与测量设备日常保养纪录》。 任何监视和测量设备的使用人员，当发现使用了错误的或校准失效的测量装置时，应向品管部领导报告，并对以往检测结果

文件编号 版本号 页次 NEOC-PG-QP-13 A/0 第2页，共6页 监视与测量设备控制程序 《监视与测量设品管部 各部门 备台账》 《领料单》 《监视与测量设备日常保养纪录》 《监视与测量设品管部 相关部门 备操作规程》 《监视与测量设备维护及校验规范》 汽车有限公司 文件名称 的有效性进行评价和记录，对该设备和任何受影响的产品采取相应的措施。 品管部依据《监视与测量设备台账》编制《监视与测量设备年度周期校验计划》。并在《监视与测量设备受检状况一览表》中填写下一次的校检时间，并依此安排校检； 当年新增的设备或器具，在领用时，由品管部登记列入《年度周期校检计划》和《监视与测量设备受检状况一览表》进行周期跟踪并安排校检。 委托国家认可的实验室进6 周期校检 行校检的量、检具由品管部送检，取得校验报告后，在《监视与测量设备台账》中更新监测校验周期； 内部实施的校验及委托供应商进行的校验需按《监视与测量设备维护及校验规范》规定进行校验，并根据校验报告，更新监测校验周期； 设备或器具的校检标识应予以妥善保存，防止在搬运、使用维护和贮存期间损坏。 文件编号 版本号 页次 NEOC-PG-QP-13 A/0 第3页，共6页 监视与测量设备控制程序 《监视与测量设备年度周期校验计划》、 《监视与测量设品管部 各部门 备维护及校验规范》 《监视与测量设备台账》 《监视与测量设备受检状况一览表》 在用的监视与测量设备损坏时，由使用部门提出《设备外修7 设备维修 申请单》，品管部审核后，报经总经理批准，送原生产厂家修理。修理返回时，按验收程序进行验收。 8

《设备外修申请单》 设备报废处置 品管部根据监视与测量设备的失效情况，会同生产部、工艺品管部 生产部 技术中心 《设备管理程序》 汽车有限公司 文件名称 部对失效设备做出报废处置。报废要按《设备管理程序》办理。 品管部保存有关记录，并依9

6.0 相关文件 序号 1 2 3 4

7.0 相关记录表单 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

文件编号 版本号 页次 NEOC-PG-QP-13 A/0 第4页，共6页 监视与测量设备控制程序 记录保存 《记录控制程序》管理记录。 品管部 《记录控制程序》 文件名称 记录控制程序 设备管理程序 监视与测量设备维护及校验规范 监视与测量设备操作规程 文件编号 NEOC-PG-QP-03 NEOC-SC-QP-21 NEOC-PG-QW-002 NEOC-GY-QW-002 记录表单名称 新增设施、工装和工具清单 设备购置申请报告 监视与测量设备受检状况一览表 监视与测量设备台账 监视与测量设备年度周期校验计划 监视与测量设备日常保养记录 进货检验单 设备验收单 设备外修申请单 领料单 记录表单编号 GY-QR-001 SC-QR-006 PG-QR-022 PG-QR-026 PG-QR-027 PG-QR-023 PG-QR-010 SC-QR-007 SC-QR-008 CW-QR-002 汽车有限公司 文件名称 附录1：

文件编号 版本号 页次 NEOC-PG-QP-13 A/0 第5页，共6页 监视与测量设备控制程序 监视与测量设备控制程序流程图设备需求设备采购不合格检验入库及标识设备领用与登记维护及日常保养周期校验设备维修设备报废处置周期校验标识返厂维修申请设备验证记录记录保存

汽车有限公司 文件名称 8.0 修改一览表 生效日期 版本 修改摘要 文件编号 版本号 页次 NEOC-PG-QP-13 A/0 第6页，共6页 监视与测量设备控制程序 批准 审核 编制 A/0 初版