管理权限明细表序管理权限号类别项目项目内容提交△审议○批准□经办◇备案⊙办公主任①(2)生产线组长员工应聘人员生产经理②常务副总办公室(3)基层管理员工（品检员、仓管员、技术员、统计员和财会员等）应聘人员办公主任①部门经理②常务副总办公室(4)副级、助理和主管类职位管理员工应聘人员办公主任①部门经理②常务副总办公室(5)经理级以上管理及特聘员工应聘人员部门经理①常务副总②总经理办公室(6)临时员工应聘人员部门经理常务副总办公室3.4人员试用转正(1)生产计件（时）员工试用员工班组长①生产经理②办公主任办公室生产经理①(2)生产线组长员工试用员工办公主任②常务副总办公室(3)基层管理员工（品检员、仓管员、技术员、统计员和财会员等）试用员工部门经理①办公主任②常务副总办公室(4)副级、助理和主管类职位管理员工试用员工办公主任①常务副总②总经理办公室(5)经理级以上管理及特聘员工试用员工常务副总总经理办公室人事管理3.5人员调动和转岗（平级）(1)生产员工（班组内）调岗员工班组长办公室(2)生产员工（跨班组）调岗员工调出班组长①调入班组长②生产经理办公室(3)普通员工（跨部门）调岗员工调出部门经理①调入部门经理②办公主任办公室(4)副级、助理和主管类职位管理员工调岗员工调出部门经理①调入部门经理②常务副总办公室(5)经理级以上管理及特聘员工调岗员工常务副总总经理办公室3.6人员晋升、降职或免职(1)由生产员工提升班组长生产经理办公室主任常务副总办公室(2)由生产员工提升技术人员或管理人员生产经理办公室主任常务副总办公室(3)由生产班组长提升或降职生产经理办公室主任常务副总办公室(4)由基层管理提升生产经理办公室主任常务副总办公室(3)由副级、助理和主管类职位管理员工提升或降职生产经理办公室主任常务副总办公室(4)由经理级以上管理及特聘员工提升或降职办公室主任常务副总总经理办公室3.7人员离职(1)生产普通员工试用员工班组长①生产经理②办公主任办公室(2)生产线组长员工试用员工生产经理①办公主任②常务副总办公室(3)基层管理员工（品检员、仓管员、技术员、统计员和财会员等）试用员工部门经理①2人力资源类办公主任②常务副总办公室(4)副级、助理和主管类职位管理员工试用员工办公主任①常务副总②总经理办公室(5)经理级以上管理及特聘员工试用员工常务副总总经理办公室3.8人员复职(1)生产员工复职员工部门经理常务副总办公室(2)管理员工复职员工常务副总总经理办公室4.1奖惩制度制定与修订办公主任常务副总总经理办公室4.2奖惩权限(1)生产普通员工嘉奖和警告班组长生产经理办公主任办公室(2)生产普通员工小功、大功的奖励与小过、大过的处罚班组长办公主任常务副总办公室(3)生产普通员工大功或大过以上生产经理常务副总总经理办公室(4)非生产普通员工嘉奖和警告主管、助理部门经理办公主任办公室(5)非生产普通员工小功、大功的奖励与小过、大过的处罚主管、助理部门经理办公主任常务副总办公室奖惩管理(6)非生产普通员工大功或大过以上部门经理办公主任常务副总总经理办公室2
管理权限明细表序管理权限号类别奖惩管理项目项目内容提交△审议○批准□经办◇备案⊙(7)线组长员工嘉奖、小功和警告、小过生产经理办公主任常务副总办公室(8)线组长员工小功或小过以上生产经理办公主任常务副总总经理办公室(9)副级、助理和主管员工嘉奖、小功和警告、小过部门经理办公主任常务副总总经理办公室(10)副级、助理和主管员工小功或小过以上部门经理常务副总总经理办公室(11)经理级以上管理及特聘员工嘉奖、小功和警告、小过办公主任(12)经理级以上管理及特聘员工小功或小常务副总总经理办公室过以上办公主任5.1绩效管理制度办公主任部门经理①常务副总②总经理办公室5.2月度绩效计划制定部门经理办公主任常务副总办公室5.3月度绩效考评(1)基层管理员工（品检员、仓管员、技术员、统计员和财会员等）考评员工部门经理办公主任办公室(2)副级、助理和主管类职位管理员工考评员工部门经理常务副总办公室(3)经理级以上管理及特聘员工考评员工分管副总总经理办公室5.4年度绩效考评绩效管理(1)基层管理员工（品检员、仓管员、技术员、统计员和财会员等）考评员工同级员工①本部门经理②办公主任办公室(2)副级、助理和主管类职位管理员工考评员工非部门经理①本部门经理②常务副总办公室(3)经理级管理及特聘员工考评员工非部门经理①分管副总②总经理办公室(4)副总以上管理员工考评员工总经理办公室5.5绩效面谈(1)基层管理员工（品检员、仓管员、技术员、统计员和财会员等）考评员工部门经理常务副总办公室(2)副级、助理和主管类职位管理员工考评员工常务副总办公室(3)经理级以上管理及特聘员工考评员工常务副总总经理办公室6.1考勤制度办公主任部门经理①常务副总②总经理办公室6.2考勤报表办公文员办公主任常务副总6.3请假权限(1)生产普通员工：①1(含)天以内；请假员工班组长生产经理办公室②1-7(含)天；请假员工生产经理①办公主任②常务副总办公室③7天以上请假员工生产经理①常务副总②总经理办公室(2)基层管理员工（品检员、仓管员、技术员、统计员和财会员等）：①3(含)天以内；请假员工②3-7(含)天；请假员工部门经理常务副总办公室办公室③7天以上请假员工部门经理、常务副总总经理(3)副级、助理和主管类管理员工：①1(含)天以内；请假员工部门经理办公室②1-3(含)天；请假员工部门经理常务副总办公室③3天以上请假员工部门经理总经理(4)经理级以上管理及特聘员工：考勤管理①1(含)天以内；请假员工常务副总/业务副总办公室③1天以上请假员工分管副总总经理办公室6.4补勤权限(1)生产普通员工补勤员工班组长生产经理办公室(2)生产线组长员工补勤员工生产经理办公主任办公室(3)基层管理员工（品检员、仓管员、技术员、统计员和财会员等）补勤员工部门经理办公室(4)副级、助理和主管类职位管理员工补勤员工部门经理常务副总办公室(5)经理级以上管理及特聘员工补勤员工常务副总办公室6.5公差权限(1)生产员工3
管理权限明细表序管理权限号类别项目项目内容提交△审议○批准□经办◇备案⊙①3(含)天以内；公差员工生产经理办公室②3天以上公差员工生产经理常务副总办公室(2)管理员工①3(含)天以内；公差员工部门经理常务副总办公室②3天以上公差员工常务经理总经理办公室6.6公休权限(1)生产员工公休员工班组长生产经理办公室(2)管理员工公休员工部门经理常务副总办公室(2)全体员工公休员工常务副总总经理办公室7.1培训制度制定和修订办公主任常务副总总经理办公室7.2年度培训计划及预算办公主任常务副总总经理办公室员工培训7.3员工外训（计划外）办公主任常务副总总经理办公室7.4员工内训（计划外）部门经理办公主任常务副总办公室7.5新员工入职培训试用员工办公文员办公主任办公室其它事务办公主任常务副总办公室年度目标1.1年度财务计划与财务预算财务经理常务副总总经理财务部1.2公司融资、投资计划财务经理常务副总总经理财务部财务管理2.1财务管理制度财务经理办公主任常务副总业务部办公室2.2会计作业流程和表单设计财务经理办公主任常务副总业务部办公室3.1生产制造成本控制①工时差异月报表生产经理常务副总总经理财务部②费用差异月报表生产经理生产副总总经理财务部③材料差异月报表采购经理生产副总总经理财务部成本核算④采购单价差异月报表采购经理生产副总总经理财务部3.2月度人工成本（工资、贴补和福利财务经理①等）财务统计常务副总②总经理财务部3.3月度材料库存报表仓库主管财务经理常务副总财务部3.4月度盘点报表仓库主管财务经理常务副总财务部3.5物料成本分析报告财务经理常务副总总经理财务部4.1会计凭证编制会计财务经理财务部4.2簿记登记会计财务经理财务部4.3会计帐务核对会计财务经理财务部4.4各类统计报表（工业产值、经济指示会计业务、能源报表、资产负债及利润表等）会计财务经理总经理财务部4.5账目科目调整会计财务经理财务部4.6应收账款坏帐损失核销会计财务经理总经理财务部4.7资产（流动和固定）坏帐损失核销会计财务经理总经理财务部4.8年度预算控制和决算办理会计财务经理总经理财务部5.1现金收付业务出纳会计财务经理财务部5.2支票收付业务出纳会计财务经理财务部5.3现金与银行日记帐出纳财务经理财务部出纳业务5.4公司增税发票出纳会计财务经理财务部5.5财务类印鉴管理（财务专用章、印鉴和合同章）使用人出纳财务经理5.6公司银行帐户的开户和销户出纳财务经理总经理财务部6.1行政费用6.1.1交通差旅费①200元（含）以下；报销员工部门经理办公主任财务部②200-500元（含）以下；报销员工部门经理常务副总财务部③500元以上报销员工部门经理①常务副总②总经理财务部6.1.2员工探亲旅费①500元（含）以下；报销员工办公主任常务副总财务部②500元以上报销员工办公主任①常务副总②总经理财务部6.1.3应酬招待费用（水果、饮料、礼品和宴请等费用）①200元（含）以下；报销员工部门经理办公主任财务部②200-800元（含）；报销员工部门经理常务副总财务部③800元以上报销员工部门经理①常务副总②总经理财务部3财务管理类4
管理权限明细表序管理权限号类别项目项目内容提交△审议○批准□经办◇备案⊙3财务管理类6.1.4人事活动费用（招聘费、培训费和教材等费用）①300元（含）以下；办公文员办公主任财务部②300-1000元（含）；办公文员办公主任常务副总财务部③1000元以上办公文员办公主任①常务副总②总经理财务部6.1.5企业文化宣传费用①300元（含）以下；办公文员办公主任财务部②300-1000元（含）；办公文员办公主任常务副总财务部③1000元以上办公文员办公主任①常务副总②总经理财务部6.1.6总务费用（修缮、安装、印章和钥匙等费用）①300元（含）以下；后勤专员办公主任财务部②300-1000元（含）；后勤专员办公主任常务副总财务部③1000元以上后勤专员办公主任①常务副总②总经理财务部费用控制6.1.7公车费用（交通费、泊车费、提货费和保养等费用）驾驶员业务发货总经理财务部6.2采购费用6.2.1办公用品及低值易耗品①单价在100元（含）以下或总价300元（含）以下；办公文员仓库员办公主任财务部②单价在100-500元（含）以下或总价1000元（含）以下；办公文员仓库员①办公主任②常务副总财务部③单价在500元以上或总价1000元以上；办公文员办公主任①常务副总②总经理财务部6.2.2电脑设备或易耗品①单价在200元（含）以下或总价500元（含）以下；使用员工网管员办公主任办公室②单价在200-500元（含）以下或总价2000元（含）以下；使用员工网管员①办公主任②常务副总办公室③单价在500元以上或总价2000元以上使用员工网管员①常务副总②总经理办公室6.2.3生产零星物料采购品（含劳保物品）①单价在200元（含）以下或总价500元（含）以下；采购专员仓库员生产经理财务部②单价在200-500元（含）以下或总价2000元（含）以下；采购专员仓库员①生产经理②常务副总财务部③单价在500元以上或总价2000元以上采购专员仓库员①常务副总②总经理财务部6.2.4大宗物料采购见采购管理6.2.5固定设备采购见生产管理6.3暂借款项①200元（含）以下；借款员工部门经理办公主任财务部②200-1000元（含）以下；借款员工部门经理常务副总财务部③1000元以上借款员工部门经理①常务副总②总经理财务部6.4安全消防专项基金（演练、宣传和器材）安全员安委会总经理财务部6.5在事前批准的合同或预算报销员工总经理财务部其它事务财务经理总经理财务部年度目标1.1年度产品开发目标和计划技术经理业务副总总经理技术部1.2年度技术改造目标和计划技术经理业务副总总经理技术部2.1技术管理制度技术经理办公主任常务副总业务部办公室2.2作业流程和表单设计技术经理办公主任常务副总业务部办公室2.3新样试制4技术管理类①样品试制方案业务部技术经理业务副总技术部技术管理②样品试制图稿业务部技术美工技术经理技术部③样品试制制造试制员技术经理技术部2.4技术更改通知技术员技术经理技术部2.5技术标准、工艺文件和操作规程技术员技术经理业务副总技术部2.6技术改造方案技术员技术经理业务副总技术部其它事务技术经理总经理技术部年度目标1.1年度质量目标和计划品质经理生产副总总经理品质部1.2年度质量费用预算品质经理生产副总总经理品质部2.1质量管理制度品质经理办公主任生产副总业务部办公室5
管理权限明细表序管理权限号类别项目项目内容提交△审议○批准□经办◇备案⊙2.2作业流程和表单设计品质经理办公主任生产副总业务部办公室2.3质量异常处理①返修或返工（A类）提报员工品质员品质部②返修或返工（B类）提报员工品检员品质经理品质部③挑选提报员工品检员品质经理品质部5质量管理类④让步接收（A类）提报员工品检员品质经理品质部质量管理⑤让步接收（B类）提报员工品质经理生产副总生产副总品质部⑥报废或拒收（A类）提报员工品质经理品质部⑦报废或拒收（B类）提报员工品质经理生产副总品质部2.4客诉事故责任认定业务部品质经理常务副总品质部2.5测量仪器送检计划计量员品质经理生产副总品质部2.6供应商质量评价采购部品质经理生产副总品质部2.7质量统计报表品检员品质经理品质部2.8质量改进计划品检员品质经理生产副总品质部其它事务品质经理总经理品质部年度目标1.1年度采购目标和计划采购经理生产副总总经理采购部1.2年度采购费用预算采购经理生产副总总经理采购部2.1采购管理制度采购经理办公主任生产副总业务部办公室2.2作业流程和表单设计采购经理办公主任生产副总业务部办公室2.3采购合同请购权限①10,000元（含）以下；采购员采购经理采购部②10,000-50,000元（含）；采购员采购经理生产副总采购部③50,000元以上采购员采购经理①6采购管理类生产副总②总经理采购部采购管理2.4供应商选择和能力评价①C级供应商；采购员采购经理采购部②B级供应商；采购员采购经理①品质经理②生产副总采购部③A级供应商；采购员采购经理①生产副总②总经理采购部2.5采购订单编制采购员采购经理采购部2.6合格供应商名录采购员采购经理生产副总采购部其它事务采购经理总经理采购部年度目标1.1年度生产目标和计划生产经理生产副总总经理生产部1.2年度生产费用预算生产经理生产副总总经理生产部2.1生产管理制度生产经理办公主任生产副总业务部办公室2.2作业流程和表单设计生产经理办公主任生产副总业务部办公室2.3生产计划核准权限计划员生产经理2.4生产设备请购权限①10,000元（含）以下；班组长生产经理生产部②10,000-50,000元（含）；班组长生产经理生产副总生产部③50,000元以上班组长生产经理①7生产管理类生产副总②总经理生产部生产管理2.5设备安全操作规程班组长生产经理生产部2.6设备维修保养计划①1,000元（含）以下；设备操作工生产经理生产部②1,000-2,000元（含）；设备操作工生产经理生产副总生产部③2,000元以上设备操作工生产经理①生产副总②总经理生产部2.7生产5S现场检查评比结果5S专员生产经理生产副总生产部2.8车间员工计件（时）核算表统计员车间主任生产经理生产部2.9标准用量基准设定班组长车间主任生产经理生产部其它事务生产经理总经理生产部年度目标1.1年度仓储目标和计划仓库主管财务经理总经理仓库1.2年度仓储费用预算仓库主管财务经理总经理仓库2.1物流管理制度仓库主管办公主任生产副总业务部仓库2.2作业流程和表单设计仓库主管办公主任生产副总业务部仓库2.3盘点计划核准权限仓库主管财务经理仓库2.4月度库存统计报告仓库主管财务经理仓库8仓储管理类仓库管理2.5仓库不良品（呆滞品、报废退货品）处理6
管理权限明细表序管理权限号8仓储管理类类别仓库管理项目项目内容提交△审议○批准□经办◇备案⊙①C类不良品；仓管员仓库主管仓库②B级不良品；仓管员仓库主管财务经理仓库③A级不良品；仓管员仓库主管①财务经理②总经理仓库2.6仓库安全库存量设定仓库主管财务经理总经理仓库其它事务仓库主管财务经理总经理仓库1.1公司级会议通知办公主任常务副总办公室1.2公司级文件发放办公文员办公主任办公室1.3公文传阅范围办公文员办公主任常务副总办公室1.4公司级文件销档办公文员办公主任常务副总办公室9其它管理类行政总务1.5公司法律事务办公文员办公主任常务副总办公室1.6公司印章使用使用人办公主任总经理1.7外来宾客访问参观办公主任常务副总办公室1.8工作牌签证使用人办公文员办公主任办公室1.9食宿安排申请人后勤专员后勤处其它事务其它事务申请人部门经理常务副总7
管理权限明细表
备注抄送各副总、财务部抄送各副总经理抄送各副总经理报送上级报送上级报送上级报送上级抄送各副总经理抄送各副总经理每年定期调价1次适用《员工求职登记表》报送上级报送上级报送上级报送上级、抄送同级特聘员工指专业技术、营销和管理等人才，工作经验在五年以上适用《员工转正申请表》报送上级报送上级、抄送同级适用《员工调迁申请表》报送上级报送上级、抄送同级报送上级、抄送同级报送上级、抄送同级适用《员工招聘申请单》报送上级报送上级、抄送同级报送上级、抄送同级报送上级适用《员工求职登记表》报送常务副总8
管理权限明细表
备注报送上级、抄送同级报送上级、抄送同级适用《员工转正申请表》报送上级报送上级适用《员工调动申请表》临时调动时，可免报适用《员工调迁申请表》临时调动时，可免报报送上级，下发各部门报送上级，下发各部门报送上级，下发各部门报送上级，下发各部门下发各部门适用《员工离职申请表》报送上级报送上级适用《员工复职申请表》抄送工会适用《员工奖惩通知表》9
管理权限明细表
备注适用《员工绩效考评表》报送上级报送上级适用《请假条》病假3天以上需提供医院证明适用《补勤单》适用《公差单》因工作需要经常外出办事的公差派遣人员（如
10
管理权限明细表
备注因工作需要经常外出办事的公差派遣人员（如销售外勤、司机、采购、财务人员等）需向办公部口头报勤，不需另行签具证明。适用《公休单》以公司通告为准11
管理权限明细表
备注附加合同或预算表抄送同级抄送同级抄送同级抄送同级抄送同级抄送同级抄送同级12
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备注13
管理权限明细表
备注14
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