商品出入库及销售管理办法
一、商品入库流程
1、采购人员下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。 2、订单录入后，采购人员通知供货商送货时间，并及时通知仓库。 3、当商品运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装 是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近有
二、效期等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部；
4、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可填制入库单，入库保管；若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部；
5、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运；在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。。 二、商品出库流程
1、销售负责人开具领料单，仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验，核对准确无误，方可签字认可出库。 2、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。 三、商品销售。
1、 销售负责人领货后根据场地实际情况，将商品分配给各店促销
人员，并做好交接签字确认工作，提交交接附表给财务人员入账。
2、 销售负责人应隔天及时到店收取促销人员营业款，将销货清单
及营业款一并交予财务人员，财务人员开具收款收据。 3、 每月30日销售负责人需与财务人员盘点各店商品结余及销售
情况。
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