项目预算绩效报告范文

　　（一）项目基本情况

　　施甸县由旺镇禾木自然村农村公路项目，农村公路网建设项目，保发改基础〔20xx〕1号下达建设计划，经施甸县交通运输局施交发〔20xx〕45号文批准设计，路线总长3.68468km；其中主线起点位于躲安村木林，止于乔木二组公房，全长1.54451km；支线一位于躲安村，全长0.67065km；支线二起于躲安小学，止于回龙村，全长1.46952km。全线无较大河流及铁路。

　　（二）项目绩效自评工作开展情况

　　根据《施甸县财政局关于20xx年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件要求，本单位及时进行布置、组织所属项目预算用款情况自评工作，成立评价小组，进行现场核查。

　　（三）项目绩效实现情况

　　1.项目资金情况

　　（1）项目资金到位情况。

　　项目到位资金311.808万元（其中政府到位160万元,农发行融贷款151.808万元）

　　（2）项目资金执行情况。

　　项目完成建筑工程总投资389.76万元（其中：建筑工程投资340.47万元），目前已支付272.376万元。

　　（3）项目资金管理情况。

　　严格工程造价控制，精打细算，精心组织管理，认真核实工程数量，完备计量签批手续，加强预决算管理。建筑工程总投资389.76万元,建筑工程投资340.47万元，目前已支付272.376万元。工程款实行专户存储、专款专用，支付实行月进度拨款，每月拨付完成金额的80%，工程（竣）交工验收审计过后拨付完成总金额的95%，剩余5%作为质量保证金，一年后无质量问题，全额拨付施工单位。

　　2.项目绩效指标完成情况

　　（1）产出指标完成情况。工程于20xx年4月开工建设，至20xx年4月完工。基本二级混凝土路面全长3.68468公里。工程正在准备进行交竣工验收工作。

　　（2）效益指标完成情况。主线起点位于躲安村木林，止于乔木二组公房，全长1.54451km；支线一位于躲安村，全0.67065km；支线二起点躲安小学，止于回龙村，全长1.46952km。全线无较大河流及铁路，路线全长3.68468公里。促进了施甸县由旺镇禾木自然村发展，带动两个乡镇经济发展。群众出行方便，生活水平提升。

　　（3）满意度指标完成情况。人民群众满意度普遍提高。

　　（四）绩效目标未完成原因和下一步改进措施

　　绩效目标已完成。

　　（五）绩效自评结果。

　　如期完成工程量，正在进行交竣工验收准备，如期拨付施甸县由旺镇禾木自然村农村公路项目的本年度上级下达预算资金。自评为得分89分，自评等级为良。

　　（六）结果公开情况和应用打算

　　绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段，为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

　　（七）绩效自评工作的经验、问题和建议

　　一是绩效指标、指标性质希望上级部门给予统一的说明。二是项目绩效已完成，但资金拨付没有跟上，至今欠工程款约20%还没着落。建议县财政局加快资金筹措，及时拨付项目资金。

　　（八）其他需说明的问题

　　没有其他需要说明的情况。