首批开工工点开工审查记录（一）
中铁成都投资发展有限公司安质环保部 2012年4月25日
4月25日上午，公司副总经理王勇带领公司各部门及3号线分指人员对四标驷马桥北、驷马桥、项目部临时驻地进行了开工前检查。参加检查的人员有王勇、李志龙、陈卓、周志勇、殷郑海、任玉龙、李新平、彭荣强、沈明炜、曹智、张渝
根据对现场、内业资料的检查，各部门提出了检查意见： 物资：现场可控，发电机、配电箱设置合理。
机电：加强人员管理；争取5月1日前解决临电问题；机械设备操作人员要持证上岗；物资材料及时报检；加强质量、工艺控制；加强文明施工及与周围环境的协调；布置五图一表；
合同：人员证件齐全，培训有记录。
安质环保：1.现场问题：钢筋笼主筋对焊有偏心、错台现象；钢筋存放支垫措施不完善；设备摆放要有统一规划；清理卫生死角；
2.内业资料：整体资料较齐全。部分资料审批手续不全；突发事件处理措施要完善；欠材料进场报验手续；
工程：1.驷马桥站修改初步设计图纸审查完成，驷马桥北站审核中，4月26日提交审查意见。现场核对已完成。
2.对围护桩、盖挖立柱、抗拔桩、河道处理进行了优化。 3.工地标养室未建立。
4.材料检验、水质化验、配合比选定未进行。 5.测量方案已报工程部，审批工作未完成。 6.购买施工技术资料26册，基本满足工程需要。
7.编制了车站施工方案，围护桩、交通疏解、降水井专项方案，正在审批中。
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8.水、电、办公条件基本满足开工条件。
9.现场需整改的问题：降水井砼管未按照图纸施工；现场孔洞防护设施、警示标志不全；跨路电缆防护不当；场地布置无平面图，场地未及时硬化，做好防尘控制；围挡未及时安装彩绘，未对转角处进行处理；对现场外露管线要保护做标识；将现场管线施工人员的临时住宿棚迁移出施工区或按标准进行规范管理；安装照明设施，满足夜间施工；对钢筋笼等半成品做标识便于区分。
10.内业资料存在问题：资料无目录；施组未审批；无管线保护方案；缺设备报审手续；现场验收资料欠缺；无导管试验资料；
王总：一局的工作走在了各标段的前列，从检查的内、外业情况看总体较好。 1.保持工作领先的态势，继续积极推进；
2.注意施工形象，完善围挡、六牌一图；时刻注意安全质量问题；加强进度管理；加强图纸、方案、措施管理；完善临时驻地、会议室建设；
3.加强对BT项目、成投文件的学习，加强安全培训；学习深圳5号线经验，加强安全质量文明施工的管理。
四标项目经理刘新文表态，对检查提出的问题及时整改，在4月28日开工前完善开工相关的各项准备工作。
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首批开工工点开工审查记录（二）
中铁成都投资发展有限公司安质环保部 2012年4月25日
4月25日下午，公司副总经理王勇带领公司各部门及3号线分指挥部人员对3标马鞍北站、2标滨江路站及其项目部进行了开工前检查。参加检查的人员有王勇、李志龙、陈卓、周志勇、殷郑海、任玉龙、李新平、彭荣强、沈明炜、曹智、张渝等。
根据对现场、内业资料的检查，各部门提出了检查意见： 成都地铁3号线土建3标马鞍北站（二局）
各项准备工作不到位，基本不具备开工条件，要求中铁二局局指和工区高度重视，及时完善各项工作，按照公司开工条件审查的相关要求，准备充分后立即向公司申请开工审查。
成都地铁3号线土建2标滨江路站（中隧）
人员：项目经理、项目部书记、总工、副经理、安全总监各1名，基本到位，部门配置齐全，总体大概50人左右 现场检查：
物资：相应的配置不到位 机电：临电未解决 安质环保：
1、打围前的交安设施未到位 2、围挡操作人员未组织好 3、交通疏解不到位 4、电力管线未能完全拆除 内业检查
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1、人员：项目经理、书记、总工、副经理、安全总监各1名已到位，部门配置齐全，人员均按要求持证上岗。
2、个别部门人员到位较迟，部门内控体系相关的工作未完全展开 3、安全、质量、环保管理体系未建立完善 4、标段在建单位对外名称要统一 5、安全、质量体系名称要统一 6、管理办法编制不全面，重点不突出
7、临时用电管理办法未编制，电管人员证件未上报 8、相关的方案未优化、细化 9、一些制度还未编制
10、围挡结构方案、施工降水专项方案只通过内部审批 11、试验检测方案、试验计划未编制 12、交底只有一份(围挡施工技术交底) 13、定额、规范、指南、验标未有 14、施工组织设计未编写完 15、自拌混凝土配合比未做
16、制度未有编制人、审核人、审批人、未盖章 王总要求：
1、目前各项工作还有差距，要求中隧按照全面开工的要求做好各项开工准备工作； 2、尽快完成征拆、管线和绿化迁改、交通疏解等各项前期工作，力争4月底开工； 3、把安全、质量放在首位，尽快完善“三体系”建设；
4、认真思考施工图阶段的设计对接工作，在公司的统领下主动介入，及时完善施工图优化工作。
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首批开工工点开工审查记录（三）
中铁成都投资发展有限公司安质环保部 2012年4月28日
4月28日上午公司副总经理王勇带领公司各部门及3号线分指人员对2标高新大道站及其项目部进行了开工前检查。参加检查的部门有安质环保部、工程部、机电部、物设部、计合部等。
根据对现场、内业资料的检查，各部门提出了检查意见： 工程部：现场检查1、交通疏解路面的未按标准施工
2、路面平整度不符合要求、盖板有错台、井盖强度是否满足要求 3、路缘石浇筑混凝土时跑模、不在一条线上 4、标养室未建好
内业检查 1、图纸正在审核，未有书面的审核记录
2、试验、测量设备没有鉴定证书且无台帐 3、测量放线已经完成 4、施工规范、验标未购买 5、施组已经完成，未审批
6、打围、交通疏解、钻孔桩、旋挖桩、军便梁方案有，但是过于
简单，需要进一步完善
7、技术交底不规范，应组织人员学习 机电部：现场检查1、现场电线乱拉，乱放
2、设备没有标识 3、设备没有警戒标识
4、机械设备上没有操作规程，安全培训资料不完善（比如没有照
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片、签到表等），个别特种操作人员没有特种人员操作证。 5、变压器及早报装
内业检查1、一些操作规程、制度有但不全面，不规范
2、考试没有根据实际情况出题
计合部：内业检查 1、人员基本到位，但不足
2、特种人员上岗证件不齐全
3、管理办法基本制定了，但未有执行记录 4、劳务分包没有备案，分包没有审核 5、项目部制度不全
物设部：现场检查 1、围挡不规范，存在隐患
2、开工前准备，物资进场堆放要整齐、有标识
内业检查 台账，制度，职责要上墙
安质环保部：现场检查1、施工应符合成都市建设工程文明施工相关规定。
2、路面平整度不符要求
3、施工现场乱，噪声大，扬尘严重，注意覆盖及洒水 4、文明施工有待完善 5、围挡不标准，围而不严。
内业检查 1、安全质量备案、安全责任制、应急预案及施工手续不完善
2、重大危险源未识别，技术交底（包含安全、质量）不完善、
安全专项方案没有编制
3、安全措施费没有计划、台账，安全投入不到位 4、安全、质量办法没有分开 5、安全人员不满足施工要求
总体要求：1、及时完善开工前的各项准备工作。
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2、注重内控体系建设，内业工作需及时跟进
3、高度关注交通疏解和文明施工，体现中国中铁央企风范。
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首批开工工点开工审查记录(四)
中铁成都投资发展有限公司安质环保部 2012年4月28日
4月28日下午公司王总带领公司各部门及3号线分指人员对1标红牌楼站及其项目部进行了开工前检查。参加检查的部门有安质环保部、工程部、机电部、物设部、计合部等。
根据对现场、内业资料的检查，各部门提出了检查意见： 存在问题：
1、施组已完成，正在按照公司审核提出的修改意见进行完善，未完成二次审查；交通疏解方案、应急预案还没编制。
2、人员组织机构未落实。劳务分包管理办法、成本管理办法未提供。 3、机械管理办法、安全操作规程具备。施工现场未进设备，没建立相应台账。 4、物资管理办法、人员职责未出台。
5、安全质量管理体系还未建立，安全责任制、安全质量管理办法及规章制度还未完善。
6、整体内业资料问题较多。
以上问题，要求一周内整改完毕。
根据四次检查情况总体评价：检查的1~4标6个开工工点，中铁一局各方面工作都较重视，现场进度、文明施工及内控体系建立相对完善，基本具备开工条件；中隧集团工作次之，一周内整改满足开工问题不大；中铁八局现场工作较快，但内控体系建设差距较大，需化大力气整改完善后报成投公司复查；3标中铁二局各项工作进展较
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慢，不论是现场还是内控体系建设都差距较大。
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