改建铝合金模板生产项目
可行性报告
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目 录
第一章 总论………………………………………………………………5 一、项目名称及承办单位情况……………………………………5 二、项目概况………………………………………………………5 第二章 项目提出的背景与建设的必要性………………………………7 一、项目提出的背景………………………………………………7 二、项目建设的必要性……………………………………………8 第三章 项目的投资环境与市场研究……………………………………9 一、项目的投资环境分析…………………………………………9 二、市场研究………………………………………………………11 第四章 产品方案与建设规模……………………………………………13 一、产品方案………………………………………………………13 二、建设规模方案…………………………………………………14 第五章 物料供应与厂址选择……………………………………………15 一、物料供应………………………………………………………15 第六章 技术方案、设备方案和工程方案………………………………16 一、主要工艺技术方案……………………………………………26 二、设备方案………………………………………………………16 三、工程方案………………………………………………………17 第七章 总图运输与公用辅助工程………………………………………17
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一、总图布置………………………………………………………18 二、厂内外运输……………………………………………………18 三、公用辅助工程…………………………………………………18 第八章 环境保护…………………………………………………………29 一、执行的规范和标准……………………………………………29 二、厂址环境条件…………………………………………………30 三、环境影响分析…………………………………………………30 四、环境保护与水土保持措施……………………………………32 五、环境保护机构设置……………………………………………33 六、环境保护投资…………………………………………………34 第九章 劳动安全卫生……………………………………………………34 一、设计依据………………………………………………………34 二、设计原则………………………………………………………35 三、劳动安全防范措施……………………………………………35 四、劳动安全卫生机构……………………………………………38 五、投资估算………………………………………………………38 第十章 消防………………………………………………………………39 一、设计依据………………………………………………………39 二、项目概况………………………………………………………39 三、消防措施………………………………………………………39 四、消防安全防护投资费用估算…………………………………40 第十一章 组织机构与人力资源配置……………………………………41
一、生产组织………………………………………………………41
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二、组织机构………………………………………………………41 三、人力资源配置…………………………………………………41 第十二章 项目实施计划…………………………………………………43 一、项目实施进度建议……………………………………………43 二、项目实施的进度计划…………………………………………43 三、项目实施进度表………………………………………………43 第十三章 投资估算与项目融资…………………………………………44 一、建设投资估算…………………………………………………44 二、项目融资………………………………………………………45 三、项目融资的模式选择…………………………………………45 第十四章 财务评价………………………………………………………46 一、财务评价基础数据……………………………………………46 二、销售收入及税金估算…………………………………………46 三、产品成本………………………………………………………46 四、财务评价指标…………………………………………………47 五、不确定性分析…………………………………………………48 六、财务评价结论…………………………………………………49 第十五章 综合评价及结论与建议………………………………………50
一、综合评价………………………………………………………50 二、结论……………………………………………………………51 三、建议……………………………………………………………51
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第一章 总 论
一、项目名称及承办单位的情况
项目名称：利用XX风动工具公司现有厂房形成年产100000平方米铝合金模板系统建设项目
承办单位：XX市三XX实业有限公司 项目负责人：XX 承办单位概况：
本项目承办单位XX市三XX实业有限公司，始创于2004年，是一家集房地产开发、工程施工、实业投资与贸易、金融服务、新能源开发于一体的综合性民营企业。旗下现有越飞房地产开发（XX）公司、XX市第八建筑工程有限公司、江西省XX市乐居工贸发展有限公司、XX经济开发区汇金小额贷款股份有限公司、江西蓝海新能源有限公司、江西君健实业有限公司等多个全资或控股企业，是XX市综合实力较强的民营企业之一，连续多年荣获全市纳税百强企业、优秀民营企业等称号。公司经过近十年的发展，走出了一条适合于自身壮大的成长之路：立足赣西、稳中求进、辐射全国。以房地产开发与工程施工为基础，全力构建金融、地产、能源三大产业，打造三XX品牌，形成核心竞争力，以优秀的品牌形象和雄厚的企业实力，参与市场经济全方位竞争，致力于发展成为多元化的具有现代管理水平的集团公司。
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XX汇林达科技有限公司成立于2010年，是国内领先的铝合金模板系统企业，目前在全国有8家分公司，公司专注于铝合金模板系统研发、设计、生产、销售、安装、培训为一体的综合服务商，是国内首家开发全面应用铝合金模板系统的专业企业。公司于2013年获得国家级高新技术铝合金模板项目企业，拥有专利技术28项，覆盖了行业基础材料专利、施工法专利、外观专利等。 二、项目概况
XX市三XX实业有限公司拟通过收购开发区XX风动工具公司做为生产基地，引进XX汇林达科技有限公司，通过与汇林达科技合作，依托开发区现有的铝合金生产企业、物流基地的平台和影响，将该基地打造为赣西铝合金模板生产中心，辐射周边省份，努力成为我国南方的铝合金模板集散地。
1、项目的建设目标及技术设备方案
本项目是在充分考虑利用现有厂房的基础上，建设一个年产铝合金模板及配套系统100000平方米的生产能力的新型企业。项目分两期进行，一期实现年产50000万平方米的生产能力。本项目一期拟新增生产线一条、二期拟新增生产线二条，将建设成铝模板生产、加工、销售、租赁、分包、安装、旧板翻新、仓储物流及一站式服务于一体的综合式生产基地。 2、项目总投资及主要经济效益指标 （1）项目总投资及资金来源
项目总投资 7200万元，其中固定资产投资6200万元，铺底流动资金1000万元。拟申请银行贷款6000万元，其余部分由企业自筹。 （2）主要经济效益指标
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经测算，项目完成后的主要经济效益指标如下表： 主要经济效益指标表
序号 1 2 3 4 5 项目 建设投资及建设期利息 铺底流动资金 销售收入 税金 其中：增值税 销售税金附加 利润总额 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 平方 年 年 % 万元 % % 所得 税前 全部投资回收期 全部投资财务内部收益率 1.53 23.33 1760 数量 6200 1000 28600 1670 1517 153 4705 1176 100000 4 所得 税后 1.74 备注 其中：所得税 6 7 8 9 年生产模板 借款偿还期 18.46 1425 10 全部投资财务净现值 11 总投资收益率 12 销售收入利润率 20.79 16.19 3、社会效益
本项目产品符合国家产业技术政策，与同行业其他模板相比，产品能更好的满足当前市场的需求，有着广阔的市场。同时项目的建设，在为建设单位带来可观的经济效益的同时，还可拉动内需、带动当地的经济发展，增加财政收入，增加当地就业机会，提高当地的经济实力，在行业内以及本地区具有较好的带动作用。
第二章 项目提出的背景与建设的必要性
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一、项目提出的背景
铝合金模板系统作为一种新型的绿色模板系统，自1962年在美国诞生以来，已经有近50年的应用历史。铝合金模板系统具有重量轻、拆装方便、刚度高、板面大、拼缝少、稳定性好、精度高、浇筑的混凝土平整光洁、使用寿命长、周转次数多、经济性好、回收价值高、施工进度快、效率高、施工现场安全、整洁、施工形象好、对机械依赖程度低、应用范围广等特点。
经过几十年的发展和改进，铝合金模板技术已经十分成熟，应用也更加广泛。至今，美国、加拿大、日本等发达国家，以及像墨西哥、巴西、马来西亚、韩国、印度这样的新兴工业国家的建筑中，均得到了广泛的应用。近几年来，我国的沿海省市以及港澳台地区也逐步开始推广使用铝合金模板，并取得了可观的经济效益和社会效益。
我国现在正在提倡绿色建造、节能减排，模板行业迫切需要一个使用效率高、综合成本低的模板体系，铝合金模板完全符合低碳节能减排和绿色施工技术要求，响应国家“绿色建筑、低碳节能”的发展要求，作为新一代绿色模板技术，铝合金模板必将引领模板和建筑行业的发展方向。 二、项目建设的必要性
1.项目的建设符合国家的产业政策
为推进经济结构的调整，促进产业升级，提高竞争力，国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2011）》公布了当前及今后一段时间内国家重点鼓励发展的产业、产品和技术。其中将铝合金模板列为鼓励类，同
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时，国家住建部“2010年《建筑业十项新技术》”中也极力推广使用铝合金模板。
因此，本项目拟生产的产品不属于国家淘汰类产品。 2.符合当地政府的发展规划
本项目的引进建设将有利于园区及当地经济更好的有效发展。因此，在项目的实施过程中，当地政府将予以配合，共同规划落实好项目建设。
3.项目的建设符合企业自身发展的需要
企业专注于世界知名品牌的发展，推进地方经济发展，加快企业装备制造业及相关产业项目走出去。
因此，为响应国家的政策发展，满足市场的需要，提高企业的生产能力和经济规模，进而提高企业竞争实力和经济效益，企业决定实施本项目的建设，以实现企业更快更好的发展。
综上所述，项目的建设符合国家制订的产业政策，产品技术先进，成熟可靠，产品附加值较高，符合国家经济和社会发展总体规划和当地经济发展规划，且产品具有良好的市场前景。
第三章 项目的投资环境与市场研究
一、项目的投资环境分析
随着我国经济的发展，人民对建筑和居住的要求越来越高，我国建筑业的发展正在经历一个前所未有的良好时机，但是我国现有建筑施工所用的模板以木模板为主。以木胶合板和木方背楞为主的简支简撑的传统施工方法，均依赖现场施工人员的技术水平和管理水平的临场发挥，许多问题
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由施工现场随机处理，工程质量和施工效率在这样粗放的模式下均存在大量不可控的因素。导致的施工质量、施工效率和施工安全问题亦比比皆是，难以有效控制好。
传统施工法的墙模、顶模和支撑系统中，即使局部采取了一些较好的产品和工艺，由于缺乏系统整合，总体效率亦难全部发挥出来。例如在北京等北方地区广泛使用的全钢大模板系统，部分地解决了墙模简支简撑施工法带来的弊端，但该类模板的设计特点决定了只能应用于墙模，无法解决与顶模和支撑系统有效配合的问题，也就决定了此类模板无法实现墙板和顶板的一次浇筑，使墙模快速浇筑的优势无法在整个施工流程中完整发挥出来。
目前广泛应用于楼顶板的支撑系统，多为钢管扣件和碗扣式脚手架。这些系统与楼顶板模板系统各自独立，缺乏一体化设计，大量存在着施工效率低下、浪费材料和工时的现象，甚至由于支撑设备和施工方案的不当而造成的安全事故，亦屡有发生，甚至造成严重的人员伤亡事故。目前国际普遍流行的早拆体系，亦难于在此类支撑方案中得到真正有效的应用和实施。
随着我国劳动力成本的迅速提高，过去靠充足低廉的劳动力支撑的经济增长模式，己经不可持续。反映在建筑业上，那种靠人海战术，采用低效率、低成本模板系统的施工方法，也已经难以维持。施工企业首先面临的是招工难的问题，目前在一些大城市的建筑木工，每人每天300-350元的待遇，也很难找到。按这个成本，再加上保险等其他费用，每月每个工人的支出，已经接近2000 美元，这已是中等发达国家的工资待遇水平。以目前国家的政策导向，在未来的5年内，人均的收入还要翻番。可以预
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见，这一天的到来，将不是线性的，很可能用不了5年，工资就要翻番。而招工难的问题，不会因为工资的增长而解决，很可能会更加严重。而工人的技能，也不会因工资的翻番而必然得到提高。仅以目前的工资水平核算，我国支撑和模板的施工预算成本，包括设备和工时成本，已经接近甚至超过了像韩国和台湾这样工资水平远远超过我国的国家和地区。究其原因，是我们现在施工中仍然广泛沿用着传统的效率低下的木模板和粗放型的施工方法。不仅大量地浪费了木材等森林资源，违背国家的产业政策导向，增加碳排放，而且由此也造成了施工成本的大幅提高。
铝合金模板技术，恰恰是顺应了市场需求，解决了上述施工中存在的问题，才得以首先在发达国家诞生并被广泛应用。不仅是使模板使用次数的增加；也不仅是对施工工时成本的降低；更不仅是模板材料的更新，从而大量减少建筑业对森林资源的浪费与消耗，而是对建筑模板和支撑系统从施工设备到施工工艺的一体化整合，以革命性的思维方式为混凝土浇筑施工提供了完整的工厂化解决方案。
铝合金模板技术符合我国《轻工业调整和振兴规划》中提到的“加快自主创新、推动结构调整和产业升级，走绿色生态、质量安全和循环经济的新型发展之路”，符合《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》。 二、市场研究
70年代初，我国建筑结构以砖混结构为主，建筑施工用模板以建筑木模板为主。80年代初，各种新结构体系不断出现，现浇混凝土结构猛增。由于我国木材资源十分贫乏，在“以钢代木”方针的推动下，我国研制成功了组合建筑钢模板先进施工技术，改革了模板施工工艺，节省了大量木材，钢模板推广应用面曾达到75%%以上，钢模板生产厂曾达到1000多家，
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钢模板租赁企业曾达到1.3万多家，年节约代用木材约1500万立方米，取得了重大经济效果和社会效果。
90年代以来，我国建筑结构体系又有了很大发展，高层建筑、超高层建筑和大型公共建筑大量兴建，大规模的基础设施建设，城市交通和高速公路、铁路等飞速发展，对模板、脚手架施工技术提出了新的要求。我国不断引进国外先进模架体系，同时也研制开发了多种新型模板和脚手架。当前，我国以组合式钢模板为主的格局已经打破，已逐步转变为多种模板并存的格局，组合式钢模板的应用量正在下降，新型模板的发展速度很快。 建筑模板是混凝土结构工程施工的重要工具。专家指出，在现浇混凝土结构工程中，模板工程一般占混凝土结构工程造价的20%～30%，占工程用工量的30%～40%，占工期的50%左右。模板技术直接影响工程建设的质量、造价和效益，因此它是推动我国建筑技术进步的一个重要内容。随着我国房地产行业的火热以及各项工程建设的连连上马，模板行业得以快速发展。2014年全年建筑模板使用量达7.85亿平方米，同比增速为7.3%。 业内人士预计，到2015年底，我国建筑模板行业产量将达8.3亿平方米左右。据统计，2009年中国建筑钢模板市场规模为1.53亿平方米，同比增速为6.9%。包括钢组合板及全钢大模板在内的钢模板产量为3970万平方米，同比增速为6.6%%。每年新生产钢模折算成重量约为300万吨，相当于43个法国埃菲尔铁塔钢材用量（埃菲尔铁塔钢材用量7万吨），27个北京鸟巢钢材用量（北京鸟巢钢材用量11万吨），3.7座杭州湾跨海大桥的钢材用量（杭州湾跨海大桥钢材用量80万吨）。
2009年木胶合板模板市场规模为3亿平方米，同比增速为8.4%；其年产量为7730万平方米，同比增速为9.7%。竹胶合板模板的市场规模为
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1.22亿平方米，同比增速为7.9%；其年产量为3140万平方米，同比增长9.1%。每年有近1.1亿平方米竹/木材生产建筑模板。据测算，为生产这些木模板，每年需砍伐1600万棵直径为30厘米的大树，即1万公顷森林面积。这1万公顷森林，每年可产生氧气270万吨，每年可吸收二氧化碳360万吨，每年可吸收二氧化硫1000吨，每年可吸附/阻挡粉尘12万吨。 目前广泛使用的木（竹）胶合板模板、钢模板等模板存在技术含量低、施工效率低、浪费人工、污染严重等问题。而铝合金模板利用铝板材制作而成，具有重量轻、使用次数高、损耗低、施工方便、回收价值高等特点，同时其可以形成完整的体系，可以一次可以完成墙、柱、梁、板、阳台、飘窗、外装饰线条等混凝土结构的施工。铝合金模板系统采用独立钢支撑，十分简便，可以取代传统木模板的木方、支撑。同时，因为铝合金材料的相对密度是钢的1/3，使得铝合金模板十分轻便，可以不需要使用塔吊，完全由人工转运，适用于钢筋混凝土建筑结构的各个领域。因此，新型的铝合金模板的市场前景十分广阔，目前万科、绿地等大型房地产开发企业已经在其多个项目中使用铝合金模板，产生了巨大的经济效益，并且已经在其开发的项目中积极推广，随着对铝合金模板的认知程度不断提高，铝合金模板的市场前景十分可观。
第四章 产品方案与建设规模
一、产品方案 1、产品技术来源
铝合金模板由面板、支架和连接件三部分组成。
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目前国内各个厂家均采取通过引进、消化、吸收等方式提高生产水平。公司计划与XX汇林达科技有限公司合作，由汇林达科技公司提供相应的技术和管理支持，在研发、设计、销售等领域合作，使产品在安全性、可靠性等方面都达到行业领先水平。 2、产品特点
通过与XX汇林达科技的合作，获得其在全铝模系统中的技术可以使产品达到四大优势：
一、系统优良
能做到垂直度、平整度5mm以内，达到真正的内、外墙免抹灰水平。
二、选材讲究
产品材料都是从国内最优秀的供应商采购（如6061铝型材、单支顶焊管、背楞方管等），因为材料品质好，除安全有保障外，产品还可实现多次重复翻新使用，质量有保证，整体利用价值非常高。
三、服务周到
从前期设计沟通，到快速生产、试拼装、技术培训、安装现场技术指导、快速补料、旧板回收中央式仓储、旧板翻新、二次配模，一站式服务，让客户全程无忧。
四、设计标准化程度高
设计标准化程度高，便于安装拆卸，二次回收利用率高。
二、建设规模方案
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本项目通过新购置生产线、生产设备、检测设备等，利用XX风动工具厂现有的生产车间，办公楼、科研楼等共31618平米。加上三XX公司现有的可利用资源。
项目设计生产具体产品（以代表产品形式制定本报告书设计）生产纲领详见下表：
产品生产纲领表
序号 一 二 三 四 产品种类 模板系统 加固系统 支撑系统 辅件系统 合计 规格型号 梁底板系统 顶板系统 面板 斜撑 竖向背楞 镀锌销片 镀锌销钉 顶板龙骨 梁板支撑头 可调支撑 拆模器 放线孔盒子 年产量（平米） 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 备注
第五章 物料供应与厂址选择
一、物料供应
本项目所需的主要原材料为铝合金等正常生产供应，产品所需材料可从周边地区的铝合金厂家获得，如兴发铝业。其生产供应厂家与公司关系融洽、合作密切，可以保证公司的项目实施。
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本项目生产过程无对水资源产生破坏的副产品和废弃物（废水、废渣等），因此，项目建设不会对当地的地表及地下水资源造成不利影响。 二、厂址选择
公司计划通过收购XX风动工具公司，利用其现有的6间厂房进行生产。厂房面积共计31618平米，所有车间都为钢构式并配有行车，可以很好的满足生产需求。
第六章 技术方案、设备方案和工程方案
一、主要工艺技术方案
项目工艺技术在吸收国内外先进的技术研究开发，生产的产品在安全性、可靠性等方面都到了行业领先水平。产品的服务流程如下： 1- 项目预评估
在工程的准备阶段，公司的销售和技术人员组成的服务团队即与施工单位做直接的交流与沟通。在收到客户的建筑图和结构图后，根据工程的实际情况，免费为客户提供该工程的技术可行性分析和商业评估报告。帮助客户确定从技术到成本均为最佳的施工方案。 2- 施工方案和产品设计
公司的销售人员与客户签订合同，获得客户30%的材料预付款后，公司的专业设计人员将为客户绘制出模板排布图，并请客户确认。根据模板排布图、模板安装图和详细的材料清单采购生产加工，并给用户详细的模板安装指南等技术文件。 3- 总体试装
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在全套模板系统完成设计和生产后，将在工厂进行100%的总体试装，并邀请客户组织现场检验，任何可能出现的问题，均在第一时间修正。包装发运前，将对模板系统的每个部件进行分组编码，并登记详细的包装发运清单，以便将来在施工现场快速地核对安装。 4- 技术服务
模板发运施工现场后，头三层将为客户免费提供一名专业的技术人员驻工地，指导安装施工，并及时与客户沟通解决现场因各种突发原因出现的意外事件。 5- 零配件的供应
一旦用户采用了公司的建筑铝合金早拆模系统，公司将为用户提供持续不断的后续服务，包括但不仅限于施工现场丢失损坏的模板和配件，均会得到第一时间的增补，以免施工因此间断而影响工期。 6- 模板回购
使用公司建筑铝合金早拆模系统可能出现两类情形，需要回收模板。根据不同工程，大约有10%-30%的异型模板，在整个工程完成后，对用户已经失去了使用价值。另外一类是多次使用后的旧模板，用户想以旧换新。无论上述那种其个性，公司将与用户协商，提供双方均觉得合适的回购方案。 7- 合作方式
用户可以选择购买、租赁或工程承包的任何一种方式与公司合作。如客户选择由公司提供工程承包服务，我们将提供一个由项目经理、产品设计工程师、安装工程师和数量工人组成的项目组来负责施工，以保证施工安全和效率。 二、设备方案
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本项目拟新购置国内整生产线两条，每条造价1200万，另配数控平面
钻床2床，单价50万，模板整排冲孔机4台，单价60万。
三、工程方案
本项目拟通过收购XX风动工具公司，利用其现有厂房进行生产、。
第七章 总图运输与公用辅助工程
本项目拟收购的XX风动工具公司厂房是按照国家防火、卫生等有关规范要求建成的一个环境优美、特色鲜明的现代厂区。公司拟根据工艺流程并结合厂区现状，按照以下思路进行重新设计规划和改造，力求达到功能分区实用合理，生产和生产流畅舒适。 一、总图布置 总图布置的原则
(1)总平面布置要满足生产工艺流程和物料流向的要求，做到布局紧凑合理，物流顺畅、便捷连续、贯通，运输通畅。全厂物流、人流力求避免交叉，动力设施接近负荷中心。
(2)合理划分生产功能区，生产装置布置充分利用风向，考虑工程地质及水文地质的影响。厂区内设计部分绿化区以美化环境，减少尘埃污染。合理确定建筑物、道路的宽度、标高，保证排水畅通。
(3)结合场地地形、地质、地貌等条件，因地制宜并尽可能做到紧凑布置，最大限度地节约用地。做到近期相对集中，远期预留合理。 (4)总图布置还应符合防火、安全、环境保护和卫生规范的要求。
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二、厂内外运输
本项目运输物主要有：原材料、辅助材料、配件、生产的产品等。 1、厂外运输
生产用原料主要通过汽车运输。
产品成品主要由汽车或铁路运抵定货单位，部分由定货单位自行运输。 厂外汽车运输主要委托社会上专业运输部门负责解决或原料供应商负责。
2、厂内运输
根据生产工艺和产品特点，厂区内车间、仓库间之间的运输主要采用行车和叉车等。 三、公用辅助工程 （一）供电设计 1、设计依据
(1)供配电系统设计规范 [GB50052-95] (2)低压配电设计规范 [GB50054-95] (3)建筑照明设计标准 [GB50034-2004] (4)建筑物防雷设计规范 [GB50057-94] (5)民用建筑电气设计规范 [JGJ/16T-92] (6)智能建筑设计标准 [GBT50314-2006] (7)建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范 [GB/T50311-2000] (8)民用闭路监控电视系统工程技术规范 [GB50198-94] (9)建筑设计防火规范 [GB50016-2006] 2、设计范围
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本次设计包括厂区的生活办公区和生产区进行配电设计。
本工程项目集办公、生活、生产为一体，负荷等级应按照对供电可靠性要求及中断供电在经济上造成的掼失或影响的程度进行分级。本项目用电等级为三级用电负荷。利用当地市政供电线路为本项目提供电源。 (2)变配电所
根据各个项目车间的布置与低压负荷分布情况，在厂区设35/10～0.4kV变电所，负责整个厂区的供电；在各生产部门单独设置1 0/0.4kV变电室，负责各生产部门的供电。
各生产部门变压器引出的低压侧采用抽屉式配电柜，低压供电电压为 380/220V。各低压侧设电容补偿，要求功率因数达到0.9以上。 低压配电系统采用放射式与树干式相结合的供电方式。 （二）照明设计
1、各主要房间照度标准如下：
厂房为150LX，办公室等为200LX，设备用房为75LX，其余场所根据有关规范确定。
2、所有照明灯具均采用高效节能灯，气体放电灯具内设置电容补偿，功率因数不低于0.9，并配用节能型电感镇流器。 （三）防雷与接地
所有建（构）筑物，均按《建筑物防雷设计规范》进行分类，并采取相应的防直击雷、防雷电感应、防雷电波侵入、防雷击电磁脉冲措施，并尽可能利用建筑物本身的金属构件做防雷装置，做到均衡电位接地。 380/220V系统的接地型式为TN-C-S系统，所有建筑物均按流程规定设置等电位连结和辅助等电位连结，确保事故时的人身安全。
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各种按地分开设置时，其接地电阻按各种接地的规范要求确定，当采用联合接地时其接地电阻为1Ω。 （四）弱电设计方案
本工程按企业数字化的要求进行设计。主要包括通信网络、数字化多媒体安防监控系统、办公自动化系统、公司生产管理系统以及其他应用子系统等，最终实现企业各种信息的高度集成。 1、 网络基础
工业厂区的网络基础涉及到计算机网络、安防网络、视讯网络。 (1)计算机网络系统
计算机网络系统是数字化工业厂区的最重要的组成部分，厂区需要建立一个覆盖全监范围的100M以上快速以太网，它是企业信息化系统中所有子系统的基础平台，是各种信息快速传递的“高速公路”。它不仅要满足所有子系统数据信息的高效传递，同时要能满足同其他各种功能系统的集成与应用，并能实现同上级管理部门、其他相关业务的数据传输。 (2)安防网络系统
多媒体数字化安全防范监控网络系统（简称安防网络系统），主要包括电视监控、报警系统、门禁系统等。 (3)视讯网络系统
主要有闭路网络电视、有线电视、无线对讲。 2、计算机应用
主要包括办公自动化系统、企业信息管理系统、财务管理系统、一卡通结算系统、生产管理系统等。 3、火灾自动报警及消防联动系统
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本工程采用控制中心报警系统，该系统由火灾自动报警系统；消防联动控制系统；火灾应急广播系统；消防直通对讲电话系统；电梯监视控制系统；应急照明控制系统等组成。集中火灾报警控制器设在消防控制室内，其他消防设备及联动控制设备，可采用分散就地控制和集中遥控两种方式，各消防设备工作状态的反馈信号，均集中显示在消防控制室的监视或总控制台上，以便对各建筑物内的防火安全设施进行全面控制与管理。 本工程项目拟电气工程投资150万元。 （五）给排水工程 l、设计依据
(l)厂方提供的原始资料； (2)工艺等专业提供的有关资料；
(3)《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003; (4)《室外给水设计规范》GB50013-2006; (5)《室外排水设计规范》GB50014-2006; (6)《建筑设计防火规范》GB50016-2006;
(7)《自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2001(2005年版)。 2、设计范围
本次设计包括厂区的生活办公区和生产区各建筑物以及厂区管网的给排水设计、消防设计。 3、给水 (1) 给水水源
本项目给水水源为当地市政管网供给，接入管径DN200，供水水压0.35Mpa。
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(2) 水量 ①厂区用水量
本项目生产中表面处理工序用水量很少，且大部分采用循环水。生活用水按每人每天30L计，生活用水量约4142m3。本项目产区年总用水量约4660 m3.
②消防用水量
本项目占地面积小于100公顷，则消防用水量按同一时间火灾次数1次计，消防用水量按需水量最大的建筑物计算。 室外消防用水量：20L/S 室内消防用水量：20L/S 自动喷水系统用水量：30 L/S (3)给水系统 ①室外给水
厂区生产生活及室外消火栓共用一套给水管网。给水引入管为二路，从市政给水总管接入，口径DN200，并以DN200管道沿厂区主要道路连成环状。引入管网设水表计量，并在表后设置止回阀。 ②建筑物给水
各单体建（构）筑物的生产生活共用一套给水管网，均从室外自来水总管接入，单体均设水表计量。 (4)循环水系统
为节约用水，生产车间的冷却水循环使用。 (5)消防
①室外消防栓给水系统
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本项目室外消防用水量为20 L/S，室外消防栓系统由自来水管网供应，厂区生产、生活、消防合用一套环状管网，供水压力≥0.30Mpa。给水进口为二路，从市政给水总管接入，口径为DN200，并以DN200管道沿厂区主要道路连成环状。进水总管设水表计量，并在表后设置止回阀。 厂区主要道路每隔120米设一座地上式室外消防栓，火灾时消防车直接从室外消防栓取水。 ②室内消防栓给水系统 室内消防用水量为20L/S。
厂区内各单体建统物均设置室内消防栓系统，由室外环状给水管网直接供给。
需设室内消防栓系统的单体建筑根据规范布置室内消防栓，保证相邻二股充实水柱可同时到达室内任何部位。 ③灭火器设置
各单体建筑内按规范要求均配置一定数量手提式干粉灭火器，部分火灾危险性较大的地方设置推车式干粉灭火器。 (6)给水管网
厂区给水管网均为环状管网，埋地敷设，覆土深度不小于0.70米。 (7)给水管材
室内生活给水干管采用环氧(EP)复合钢管（热浸镀锌钢管，内壁涂环氧树脂），丝接或沟槽式连接；支管采用给水PP-R管，热熔连接。 室内消防栓系统采用环氧(EP)复合钢管（热浸镀锌钢管，内壁涂环氧树脂），丝接或沟槽式连接。
室外埋地给水管采用钢丝骨架增强超高分子管道，热熔连接或法兰、
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卡箍式连接。 4、排水 (l)排水方式
厂区内排水采用雨、污分流制。 (2)污废水系统
生活污水通过厂区污水管网汇集后排入污水处理站，生产区废水量较小，不含有毒有害物质，与生活污水共同处理。污水经过处理后，部分回用，主要用于绿化用水、冲厕用水等，不回用部分达标排放。 (3)雨水系统
厂区沿主要道路敷设雨水管道，道路上设雨水口，雨水经雨水口收集后，进入雨水管道。
生产区主要车间屋面雨水采用虹吸排水，屋面雨水通过虹吸雨水系统收集后排入室外雨水管道。 雨水最终排入市政雨水管网。 (4)排水管材
室内排水管采用UPVC排水管，承插粘接。车间压力虹吸雨水排水管采用HDPE给水管；重力雨水排水管采用UPVC雨水管。
室外埋地雨水管、排水管采用HDPE塑钢缠绕管，卡箍式弹性连接或电热熔带连接。 5、节能
(l)为节约用水，生产设备尽采用冷却水循环使用。 (2)各建筑物入口处设水表，以便分别计量，控制用水量。 6、概算
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本项目拟给排水工程投资100万元。 （六）采暖动力通风 1、设计依据
(1) 厂方提供的相关资料及设计的基本要求。 (2) 各专业提供的有关设计资料。
(3) 采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003)。 (4) 《民用建筑节能管理规定》(建设部143号令1)。 (5) 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)。 2、本次设计范围
(1)本工程项目中新建的各建筑物的采暖通风设计。 (2)本工程项目中新建的各建筑物及厂区的动力管道设计。 3、采暖
(1) 围护结构传热系数K值的确定 车间： 外墙 K≤2.08 W/m2.k 外窗 K≤5.80 W/m2.k 屋面 K≤1.20 W/m2.k 公共建筑：
外墙 K≤0.60 W/m2.k 外窗 K≤3.00 W/m2.k 屋面 K≤0.55 W/m2.k (2)本项目车间不采暖。仅办公区域采暖。
采暖热媒及空调、生活洗浴用热水均由厂区换热站集中供给，采暖供水温度为95℃，回水温度为70℃；生活洗浴用热水供水温度为60℃，
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回水温度为55℃。热媒经厂区内管道送至各建筑物热力入口处，入口位置根据室外管网布置的情况就近引入。公共建筑及车间办公室设计温度为16-18℃。
4、通风与空气调节
(l)车间夏季消除余热主要依靠有组织的自然通风，同时在主要生产部 位设置轴流风扇，以改善工人的劳动条件。车间内如金属材料的前处理等、所需要的通风净化设备由设备生产厂家配套供给，加热设备所产生的粉尘及烟气所需要的通风净化设备由设备生产厂家配套供给，焊接车间的烟气主要采用屋顶通风的方式利用通风机将烟气排除。 (2)空气调节
①设置集中空调的建筑物主要有：办公楼、服务楼、食堂等。
空调温度：夏季Tn=25±2℃ 冬季Tn=18±2℃ 相对湿度为40-60%。 ②空调系统由制冷一冷媒供、回水管一空调机（风机盘管）一送、回风管及新风管一百叶风口等组成。制冷机组放置在房顶。 ③设备选择
空调系统：夏季制冷设备为风冷模块式冷水机组及冷媒循环泵供给冷水，冬季办公场所等使用空调采暖。 ④空调系统的保温、消声、消防：
空调系统冷却管均进行保温，其保温材料的导热系数为K=0.03 6w/m．℃； 室内机出口处的噪声≤60db(A)。 5、厂区内动力管网与车间动力管道 (l)管道敷设方式
厂区内动力管网与车间内的动力管道均由采暖供、回水管道、压缩空
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气管、生产用气管等组成。 高温水管道由厂区外热力网接入至厂区内换热站，管网供汽压力为0.6-0.8Mpa，进入换热站经计量装置后分别提供至换热设备用热水。 厂区内采暖供、回水、各种生产用气管道均由厂区各站房引出，通过厂区内管网接至各建筑物管道入口处。各建筑物可根据厂区内管网布置情况就近接。入口处管道的敷设坡度均为0.003。
采暖供、回水管道、各种生产用气管道均采用地下直埋敷设，埋设深度≥800mm。管道的敷设最小坡度为0.002。穿过主要道路时采用钢套钢管。
为保证管道在热状态下的稳定和安全运行，管道的热膨胀除利用管路弯曲部分进行自然补偿外，在较长直管段上还需要设置一定量补偿器进行补偿。补偿器选用直埋式波纹管补偿器。
在管道敷设过程中，为了便于检修与观测，在各分支管上或一定区域范围，内设置分段阀门及检测仪表、检查井等。并在采暖管道的最高点设置自动排气设置，以及压缩空气管的最低点设置排水装置。 (2)管道保温、防腐
厂区内采暖管道均采用预制热水直埋管保温结构，既聚氨酯保温层，外套高密度聚乙烯保护管。
厂区内生产用气管道及车间内所有管道均不保温，但外表面必须进行防腐处理，其工序为底漆一镀，防锈漆二镀。 (3)管子和附件
控制阀门：压缩空气管采用J4IT-16型截止阀；其它生产用气管根据气体种类选用不同用途的关断阀；供、回水管采用241T-10型闸阀。
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6、动力站房 (1) 换热站 1）设计依据
①锅炉房设计规范(GB50041-92) ②暖通、空调专业提供的设计基础资料
2）厂区内设立换热站。主要用于厂区内各建筑物采暖及空调楼房的用热。 (2)空压站 1）设计依据
①空压站设计规范(GB50029-2003) ②生产工艺专业提供的设计基础资料
2）厂区内设立空压站一座。主要用于厂区内各车间生产设备用气。 3）压缩空气用气负荷最大为30m3/min，平均为l0m3/min，空压机的冷却系统为风冷式。 7、人员
为了确保暖通、动力系统的正常运行与合理使用，以达到改善生产环境，保护工人健康和促进生产的目的，必须设有专人负责维护管理，人员由厂区方统一考虑，其隶属关系可由动力设备科负责。 8、节能
采暖设备选用散热性能好的钢管散热器。通风机选用的高效低噪轴流风机为新型高效节能产品。换热机组选用高效波纹管式换热器、制冷设备为能效比≥3的节能环保型产品。 9、消防
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采暖、动力管道和通风设备均采用非燃烧材料制成。室内采暖及动力管道均不保温。
第八章 环 境 保 护
一、执行的法规和标准
1、《中华人民共和国环境保护法》 2、《建设项目环境保护设计规定》 3、《建设项目环境保护管理条例》 4、《环境空气质量标准》(GB3095-1996) 5、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 6、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 7、《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 8、《工业企业设计卫生标准》(GB21-2002) 9、《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-85) 10、《噪声环境质量标准》(GB3096-2008) 11、《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008) 二、厂址环境条件
本项目实施厂址位于XX经济技术开发区内，园区的建设配套条件充足，周边均无污染因素，环境条件较好。 三、环境影响分析
根据项目特点，本项目分为生活办公区和生产区两部分，生活区所排放污染物主要为生活污水、生活垃圾等，生产区所排放的污染物主要是生
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产过程中产生的废水、废气和各种工业固废。 1、生活办公区污染源及影响分析
生活办公区主要是办公和生活区域，主要构筑物为办公楼、科研楼、综合楼、食堂等。
生活办公区产生的污染主要为污水和固体废物。 (1)水污染源及影响分析
生活办公区的水污染源主要是生活污水。
本项目产生的污废水通过生化处理、消毒后，部分回用，部分达标外排，对区域地表水环境影响很小。 (2)固体废物
固体废物主要是生活垃圾。
生活垃圾经园区收集后外运由当地环卫部门统一处理。 2、生产区污染源及影响分析
本项目生产过程中产生的污染包括废水、废气、噪声、固废、振动几类。 （1） 水污染源及影响分析
表面处理设备用水主要为工艺用的循环用水，全部循环使用，不外排，所以该类车间基本不产生水污染。
机加工车间及焊接组装车间主要进行的是各种原材料的焊接、安装、磨削等生产工段，产生的废水主要是少量的切削液和生产废液、设备冲洗废水等。
生产部门的废水水量较小，与生活污水共同处理，处理后部分回用，其余部分达标外排，对环境影响很小。 (2)环境空气污染因素及影响分析
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生产区排放的主要废气污染物焊接工艺产生的焊接烟尘、机加工产生的粉尘。由于其分布比较分散且浓度较低，其对大气环境影响较小。 (3)主要噪声源及影响分析
本项目中机加工设备和风机设备在运行中所产生的噪声声压级最大值大于85dB(A)。如不采取治理措施，将对场地内的工作、生活环境造成一定影响。
本工程在实施过程中通过采取降噪、隔声等综合治理措施后，可以使厂界噪声及主要作业场所噪声满足环保及劳保要求，对环境影响很小。
(4)主要固体废物及影响分析
本项目生产区产生的主要固体废物是焊接工序、下料工序、机械加工工序产生的金属下脚料等。对固体废物都采取综合利用措施，不外排，对环境的影响很小。 (5)主要振动源及影响分析
本项目主要的震动噪声污染源是机加工设备和风机，这些设备运行中所产生的振动如不采取治理措施，将对场地内的工作，生活环境造成一定影响。
在采取减震和隔离等综合治理措施后，可以使厂界噪声及主要作业场所噪声满足环保及劳保要求，对环境影响很小。 四、环境保护与水土保持措施 1、污废水处理 （1）生产废水
本工程生产废水水量较小，直接排入生活污水处理站进行处理。
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（2）生活污水
本项目中产生的生活污水排放应达到《污水综合排放标准》二级标准要求。
2、大气污染物防治措施
本项目实施后，主要大气污染物处理设施除尘器、焊接烟气收集、净化暑等，采用上述大气污染物处理设施，使其处理后的气体排放能够符合国家环保要求。 3、噪声治理措施
本项目主要噪声源于生产区。设计中选用国内外性能好、运转平稳、先进主可靠的低噪设备；高噪设备集中、混响严重的地方，对其室内墙壁或屋顶进行局部吸声处理，采用隔声门窗，以有效降低作业场所的噪声级；对于体积大、噪声高的设备，用隔声屏将其隔离在较小空间，减少对声环境的影响；对于体积较小的、噪声高的设备，加装隔声罩；加强厂区绿化，形成噪声隔声带；噪声控制设施要投资省、效益好。 4、固体废物处理措施
本工程产生的固体废物包括生活垃圾和生产区的工业固废。 生活垃圾经厂区收集后外运由当地环卫部门统一处理。
工业固废的主要处置方式有：机械加工、焊接工序和下料工序产生的金属下脚料等，可由废品收购单位收购后再利用。所有工业固废都能得到综合利用，不外排。 5、振动处理措施
本工程主要噪声源于生产区的生产车间。设计中设备基础选用减震基础，车间周围设减震沟，以上措施可以确保振动不对周围环境产生影
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响。
6、厂区绿化
工业厂区绿化可以调节小气候、抑制扬尘污染和降低噪声，有利于水土保持，而且可以改善人的精神面貌，使人心情舒畅。
主要道路两旁、车间空地以种植高大、体形美观的行道树为主，并设置草地、绿篱等，有利于划分车流、人流方向。
对于生产车间所在区域，要有计划地栽种防护林，予以隔断。对于防噪声绿化带的植物搭配，采取高低结合，常绿树与落叶树，速生的阔叶树与长寿的针叶树合理搭配，以达到全年性防噪声及美化环境效果。 五、环境保护机构设置 1，环境管理
工业厂区应设置环保管理机构，加强生产段的环境保护管理。 2、环境监测
本工程建设地点位于XX高新技术产业开发区内，生产车间的环境监测可以托当地环境监测站进行。 六、环境保护投资
本工程环境保护投资主要包括污废水处理、噪声控制工程、扬尘抑制、场地绿化等。本项目环境保护拟投资60万元。
第九章 劳动安全卫生
一、设计依据
1、《工业企业设计卫生标准》GBZ221-2002
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2、《电器设备安全设计导则》GB/T25295-2010 3、《工业与民用电力装置的节地设计规程》GBJ65-83 4、《工业与企业场内运输安全规程》GB4387-84 5、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) 6、《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-85 7、《建筑设计防火规范》GB50016-2006 8、《工业企业采光设计标准》GB50033-91 9、《工业企业照明设计标准》GB50058-92 10、《建筑照明设计标准》GB/T50034-2004 II、《建筑采光设计标准》GB50033-2001
12、《机械工业职业安全卫生设计规范》JBJ18-2000 二、设计原则
认真贯彻职业安全卫生问题应以“预防为主”的方针，把不安全因素和事故隐患消除在设计过程中，从根本上保证工作人员的安全，对危害职工健康的不卫生因素积极采取行之有效的治理措施，以保证工作人员的安全健康。
三、劳动安全防范措施
为了改善职工的劳动条件，保护工人的健康与安全，本报告既考虑到项目的先进性，又结合工业卫生、安全技术和环境保护等方面的要求，严格遵循工业企业设计卫生标准、工厂安全卫生规程等有关规定，对所有可能存在的有悖于安全卫生的因素采取行之有效的预防措施。
设计中遵循“安全第一，预防为主”的原则，首先从工艺着手，选用安全和卫生的设备。以减轻危害因素的影响，保障职工在劳动中的安全和
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健康。
对生产过程中存在的主要危害因素，利用成熟可靠的技术，严格按照国家颁布的技术规程、规范和标准，采用先进的措施，精心设计，确保安全。
在生产过程中，采用送排风措施、防雷、供电安全、防机械伤害，减少噪声等措施。加强管理，严格遵循操作规程，降低各种危害因素。 本工程项目为一般机械工厂，对劳动安全卫生无特殊要求。 本工程项目场址位于五度烈度地区，低于抗震设计规范的设计烈度，建筑物按六度烈度的要求进行抗震设防。建设地址四邻为工业园区道路，对本项目的劳动安全卫生无不良影响。
各建筑物、构筑物根据火灾危险性的特征均采取了防火措施，符合《建筑设计防火规范》GB50016-2006的要求；各建筑物、构筑物的最小间距满足消防安全要求，采光通风较好。对产生噪声、粉尘的车间，站、房、场所的设备均采取了有效的治理措施。 1、防火防爆
本工程项目新建厂房高度、宽度、消防等均符合工厂设计要求。车间内通道宽度3.5m，设备之间的间距均符合国家要求；车间设有多处安全大门，便于人员疏散顺畅。
根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005规定，本项目车间内设置手提式或推车式灭火器；
各种消防器材和工具应按消防规范设置和维护，其安放地点周围不准堆放其它物品。化学药品分类保管，专人管理，并按规定制度领用。车间有安全防火措施，配备必要的消防器材。
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厂区内按规定要求设置室外消防拴，办公楼和车间室内消防拴。 2、电气安全
本工程项目各建筑物均按三类工业建、构筑物做防雷保护，屋面设置避雷网和避雷针，用以防止直击雷。电气接地与防雷接地共用接地装置，接地电阻不应大于10欧姆。
厂用变压器：装配电流速断保护、过电流保护、零序过电流保护、温度保护。
生产车间内用电设备应有安全接地措施，防止用电设备漏电发生。电气设备应有专人负责保管使用，电气设备外壳、变压器、导线金属保护管都要接地。防止空手试验感应加热装置及其冷却水温度。工人操作位置应加胶皮垫板，检修设备时必须切断电源。 3、防机械伤害
总图布置、各生产车间工段工艺布置均符合有关规定和标准，留有安全通道，人流、物流合理，运输通道畅通。
设计尽可能选用安全生产和无危害的先进设备和工艺技术，自动化水平较高，设计和施工要严格遵守国家标准和法规要求，建设高质量和安全性好的工程项目。
工艺设备布置间距合理，使工人有足够的操作空间，易发生铁屑飞溅的设备设防护挡板或防护网，压力机带有光电保护装置，操作按钮上加防护板，防止偶然按压，吊车行驶时有明显的警示信号。有切屑或油液飞溅的加工设备均设置防护档板等。
在操作平台、走道、楼梯等处均设防护栏杆。 4、防尘防毒
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(l)对铆焊车间下料、焊接过程中产生的烟尘，通过在操作位置上方加装排风除尘装置将烟尘处理后排出车间，并加强室内通风，同时工人应加强自我防护，确保身体健康。
(2)焊接、下料车间生产过程中要产生一定的粉尘和废气，生产过程中按工作位置根据需要设置局部通风措施。
为改善工人的操作环境，保证正常生产，生产车间均采取全面通风措施，在车间墙上设置轴流风机进行强制通风。有粉尘或毒物的作业场所要及时清理，保持整洁。
要认真做好防尘工作，采取综合措施，消除尘毒危害，不断改善劳动条件，保障职工的安全健康，实现安全生产和文明生产。 5、噪声控制及振动防治
生产区内生产车间工艺设计选用低噪音生产设备；所有风机均选用高效低噪声变频风机；空压机选用高效低噪音的变频螺杆空气压缩机。 在压力机下加防震垫或防震沟，以减少震动。 6、防暑降温与防寒采暖
夏季通风不能满足要求时，在工人较集中的地点设轴流风扇；冬季设集中采暖，采暖为燃气辐射采暖。 7、安全卫生设施
本项目按照《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002要求，设置相应的安全防护措施，厂区按规定设置了食堂、厕所、更衣室等设施，卫生状况较好。操作人员定期发放劳保卫生防护用品。
8、职业安全卫生管理
采用先进的管理方法，制定科学的操作规程，加强职工上岗培训及安
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全教育，确保安全生产，并按规定配备劳动保护用品，车间配各男女更衣室等设施。
9、建设项目安全卫生预评价
本项目通过对生产过程中存在的各种劳动安全卫生存在的危害因素进行分析后，分别采取了防范措施：对高温热源拟采取合理布置、自然通风、机械排风等措施；电气设备设计可靠的接地系统；在危险部位设有事故报警、防爆；防范装置；生产车间进行尘毒防治、消声减噪，预防机械伤害等，并对自然环境中的各种危害因素分别采取防范措施。设计满足国家有关法律、法规及规范要求。 四、劳动安全卫生机构
公司设劳动安全部门专职职业劳动安全、卫生管理，配备专职管理人员3人，车间设兼职安全员1名，负责检查车间的安全生产情况。劳动安全部门负责对工人进行定期劳动安全教育培训等，遵循生产操作规程，定期安排工人行健康体检。 五、投资估算
职业安全卫生费用约为50万元。
第十章 消 防
一、设计依据
1、《建筑设计防火规范》GB50016-2006 2、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 3、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)
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4、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92 5、《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2008 二、项目概况
本项目主要建构筑物有生产车间、科研楼、办公楼、综合楼等。厂房建设均采用钢结构，火灾危险性均为丁、戊类，耐火等级均为二级耐火等级。
三、消防措施 1、总图消防
厂区总图布置遵循如下原则，工艺流程顺捷，厂房合理组合，符合国家规范标准的要求。对于总图的防火设计贯彻预防为主，消防结合，保证建构筑物之间有足够的防火间距，消防管道的设置满足消防要求，有火灾危险性的厂房尽量放置边缘，道路设计为环状车行道路。 2、建筑消防
严格按照《建筑设计防火规范》GB50016-2006进行设计，建筑间距、消防通道、室内楼梯设置及安全疏散等均要满足规范要求。 3、消防给水
(1)室外消防栓给水系统
本项目室外消防用水量为20 L/S，室外消火栓系统由自来水管网供应，厂区内生产、生活、消防合用一套环状管网，供水压力≥0.30Mpa。给水进口为二路，从市政给水总管接入，口径为DN200，并以DN200管道沿厂区主要道路连成环状。进水总管设水表计量，并在表后设置止回阀。
厂区内主要道路每隔120米设一个地上室外消火栓，火灾时消防车直接从室外消防栓取水。
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(2)室内消火栓给水系统 车间室内消防用水量为10L/S。
厂区内各单体建筑物均设置室内消防栓系统，车间室内消火栓系统从厂区给水管网接入，入口阀门井内设管道倒流防止器。车间内消防管道由环状网管组成，上设室内消防栓，主管管径为DN100。
需设室内消防栓系统的单体建筑根据规范布置室内消防栓，保证相邻二股充实水柱可同时到达室内任何部位。
(3)灭火器设置
各单体建筑内按规范要求均配置一定数量手提式磷酸铵盐干粉灭火器，部分火灾危险性较大的地方设置推车式干粉灭火器。
4、暖通消防
采暖、动力管道和通风设备均采用非燃烧材料制成。室内采暖及动力管道均不保温。
5、电气消防
(1)厂区内电气设计采用TN-C-S系统。车间电源进线处零线设置重复接地。厂房及办公室按第三类建筑物设置防雷设施，各建构筑物多采用联合接地系统，接地电阻不大于1欧，并做总等电位联结，部分建筑物还需做局部等电位联结。
(2)在总降压站及各负荷中心处设置漏电火灾报警系统，及时发现漏电事故，消除火灾隐患。
(3)有信息系统的楼房和重要设备的建筑物，需设防雷击电磁脉冲装置。
(4)综合办公楼设火灾自动报警及消防联动系统、紧急广播系统，火灾
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探测器采用感烟、感温型探头。当发生火灾时，消防控制室接到报警信号并得到确认后，紧急广播系统自动打开紧急广播，发出报警信息，疏散人员，灭火救灾。
(5)车间、办公楼等人员密集场所设应急照明和疏散照明，确保在停电、 火灾时人员能安全撤离。
(6)公司配有专职安全员，加强职工安全防火宣传教育及培训工作。 除了上述消防措施外，按照规范规定，该建筑物设置了良好的防雷及接地系统．以防止或减少雷击发生的火灾及对人身和设备造成的损害。 四、消防安全防护投资费用估算 本项目消防设施费用为50万元。
第十一章 组织机构与人力资源配置
一、生产组织
工厂全年工作天数为251天，生产车间采用两班制。每班八小时。 二、组织机构
根据项目管理的实际需要，新建生产车间设部分管理、技术及服务人员等。 三、人力资源配置
本项目拟采用人员配置见下表12-1:
序 号 1 2 3 4 5
工 种 生产工人 辅助工人 管理人员 技术人员 服务人员 人员合计 42
人 数 350 50 20 30 50 500 备 注
本项目工程技术质量人员、管理人员等与其项目一起调配。
职工主要来源于社会招聘。技术人员主要通过XX汇林达困科技调配或招聘；管理人员主要通过内部调配及社会招聘，招聘有管理经验的管理人员。
培训对象：销售服务人员、安装、技术人员和生产工人，主要进行技术技能的培训。
培训后生产工人应能掌握生产工艺设备的技术性能及维护保养技术，对分管的工作能够独立完成。工程技术人员应能达到如下要求： ①掌握生产工艺技术要求，能正确及时的处理生产过程中出现的工艺技术及产品质量问题；
②熟悉生产设备的结构、工作原理和各项技术性能指标； ③了解生产产品的质量标准和检测手段。 培训规范建议：
①工人上岗前应集中进行生产操作和技术安全培训，掌握必要的生产维修技术，具备独立操作和正确处理生产中出现的技术安全间题的能力。
②工人经考核合格上岗后，要结合设备安装、调试进一步学习、掌握生产操作技术。
本项目完成后，企业职工年人均工资为37000元。
第十二章 项目实施计划
一、项目实施进度建议
项目自批准后应抓紧组织实施，落实各项内外部条件，如资金筹
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措、商多谈判、设备考察定货、设备安装等。在整个过程中需抓好设计、施工、订货、安装等重要环节，运用网络科学协调安排，力求项目快速、优质完成。 二、项目实施的进度计划
本项目拟定建设工期：项目厂房改造和设备安装一年，投产期一年，第三年达产。 三、项目实施进度表
项目实施进度表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 时间 项目内容 项目调研 项目编制及报批 工程设计 土建施工 设备订货 设备安装调试 试生产 竣工验收 投产 2015 三季度 ★ ★ ★ ★ ★ 四季度 ★ ★ ★ 一季度 ★ ★ ★ ★ 2016 二季度 ★ ★ ★ 三季度 ★ ★ ★ 四季度 ★ 2017 全年 ★
第十三章 投资估算与项目融资
一、建设投资估算
1、建筑工程概算
(1)一般土建工程概算 收购XX风动工具公司现有厂房 (2)设备及安装工程概算
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①设备购置：包括设备原价和设备运杂费 A、国内标准设备原价采用现行销售价或询价、报价等进行计算，非标准设备原价由设计人员按照机械工业部颁发的《通用非标准设备价格估
算办法》和参照类似设备进行估价，估价中己含设计费、利润、税金等。
B、设备运杂费 国内设备运杂费按设备原价乘以设备运杂费率计算。 ②设备安装费 按设备原价乘以设备安装费率进行计算。 ③设备基础费
按设备原价乘以设备基础费率进行计算
(4)其他费用概算 ①勘察设计费：勘察设计费据国家发改委、建设部颁布的《工程勘
察设计收费标准》计算
②建设单位管理费：按工程费用的1 .5%计算。 ③生产准备费：包括提前进厂费和职工培训费等。 ④建设单位前期工作费用包括咨询评估等费用。按照相关标准计取。 ⑤工程监理费据国家发改委、建设部颁布的《建设工程监理与相关服务收费标准》计算。
⑥工程保险费按建安工程费用的4‰计算。 ⑦办公及生活家具购置费按有行业规定计算。
⑧预备费：本预备费按第一部分工程费用与第二部分其它费用之和的9%计算，涨价预备费按规定未列。
⑨固定资产投资方向调节税：按规定未列。
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2、建设投资估算额及构成分析
经估算，该项目总投资为7200万元。其中新增固定资产投资6200万元，铺底流动资金1000万元。
二、项目融资
本项目资本金共计7200万元，全部由企业自筹，占总投资的100%，符合国家有关政策。
三、项目融资的模式选择
1、本项目总投资7200万元，拟申请银行贷款6000万元，其余由企业自筹。 2、信用保障
土地、房产、设备、项目。
第十四章 财务评价
一、财务评价基础数据 1、生产规模
本项目完成后，拟实现年产铝合金模板及配套系统共100000平米的生产能力，各年生产纲领是根据企业现状，并参考市场预测情况确定的，同时把产量和销量视为一致。
2、项目计算期
本项目计算期确定为5年，其中建设期1年，投产期1年，达到设计生产能力生产期3年。 3、产品销售价格
本项目建成投产后，年产拟实现拟实现铝合金模板及配套系统共
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100000平米的生产能力。 二、销售收入及税金估算 1、销售收入
本项目销售收入估算在正常年份为28600万元。 2、销售税金及附加
本项目税金主要包括增值税、城建税和教育费附加，增值税为销项税减进项税，增值税税率17%，城建税为增值税的7%，教育费附加为增值税的3%。增值税为1517万元，城建税及教育费附加为153万元。 3、所得税
所得税税率为25%。
本项目达产年份所得税估算为1176万元。 三、产品成本
1、职工总数及工资总额
本项目经计算确定各类人员500人。人均年工资按37000元／人计算，福利费按工资总额的14%计取，到达产年份工资及福利总额为2109万元。 2、折旧、摊销及大修理费用
按年限平均折旧法计算，折旧年限按11年计算，净残率为5%，折旧率为8.64%；到达产年份折旧额为545.45万元。 修理费按折旧费的30%计取，每年163.5万元。 3、原材料、燃料动力及其他
参考企业现有实际成本，并根据相应的工艺消耗定额，核算材料用量，估算燃料动力等进行计算。 4、其他费用
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其他费用是指在管理费用、财务费用和销售费用中扣除工资及福刹费、折旧费、修理费、利息支出后的费用，其数值根据企业现有费用水平估算。 详见附表8：总成本费用表 四、财务评价指标
1、盈利能力分析
(1)项目达产期正常生产年年利润总额：4705万元
(2)法定盈余公积金提取比例为10%，任意盈余公积金提取比例为5%。 (3)财务现金流量预测
计算指标 财务内部收益率(%) 财务净现值(i=12%) 投资回收期（年） 所得税前 23. 33% 1760 1.53 所得税后 18.46% 1425 1.74 (4)财务平衡预测
通过计算可以看出，该项目计算期内各年度财务收支平衡有余。 (5)资产负债预测
该项目达产后最大的资产负债率为63.54%，流动比率第五年大于150%，速动比率第六年大于100%，这表明本项目快速变现及偿付债务能力较好。 2、财务分析
(l)财务盈利能力分析 a、
计算指标 财务内部收益率(%) 财务净现值(i=12%) 投资回收期（年） 所得税前 23.33% 1760 1.53 所得税后 18.46% 1425 1.74 从以上数据可以看出，财务内部收益率大于行业基准收益率12%，说
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明盈利能力满足行业最低要求，财务净现值大于零，说明该项目在财务上是可行的。投资回收期小于行业基准回收期10年，这表明项目能按时收回投资。
b、根据利润与利润分配表和投资计划和资金筹措表计算以下指标 息税前利润
总投资收益率=————————×100%=20.7g% 总投资 利润总额
营业收入利润率=——————————×1 00%=16. l9% 营业收入 五、不确定性分析
1、敏感性分析
在项目的计算内可能发生的变化因素有产品销售价格、经营成本和固定资产投资。各单项因素变化正负5%时，对财务内部收益率的影响程度见下表：
序号 1 2 3 变化因素 固定资产投资变化 财务内部收益率（%） 投资回收期（年） 销售价格变化 财务内部收益率（%） 投资回收期（年） 经营成本变化 财务内部收益率（%） 投资回收期（年） 0.05 22.34% 5.95 28.77% 5.16 18.68% 6.61 基本方案 23.33% 5.82 23.33% 5.82 23.33% 5.82 -0.05 24.38% 5.69 17.46% 6.86 27.70% 5.27 销售价格以及经营成本对财务内部收益率的影响程度较大，是本项目的敏感因素。当销售价格及经营成本下降5%或上升5%时，其内部收益率
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分别为17.46%或18.68%，仍然大于设定的标准内部收益率i=12%，这表明本项目具有一定的抗风险能力，此项目是可行的。 六、财务评价结论
1、经济分析主要结果
主要经济效益指标表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 项目 建设投资及建设期利息 铺底流动资金 销售收入 税金 其中：增值税 销售税金附加 利润总额 其中：所得税 年生产模板 借款偿还期 全部投资回收期 全部投资财务内部收益率 全部投资财务净现值 总投资收益率 销售收入利润率 万元 % % 1760 1425 20.79 16.19 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 平方 年 年 % 所得 税前 1.53 23.33 数量 6200 1000 28600 1670 1517 153 4705 1176 100000 4 所得 税后 1.74 18.46 备注 2、结论性意见
经以上财务计算，本项目经济效益较好，本项目完成后，年新增销售收入28600万元，年均新增利润总额3529万元。
综上所述，该项目经济效益较好，符合国家的产业政策，清偿能力较好，从敏感性分析来看，本项目具有一定的抗风险能力，项目可行。
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第十五章 综合评价及结论与建议
一、综合评价
1、本项目建设符合国家产业政策，项目选定的产品市场前景广阔，且生产技术工艺成熟完善。
2、本项目积极贯彻技术进步的方针，积极采用成熟的工艺、设备，以保证产品的高质量和低成本。
3、总图布置方案中生产布置紧凑，工艺流程较短，运输路线通畅，有利于生产、消防及环境保护，较为合理。
4、本着三同时原则，报告对环境保护和劳动安全卫生给予了充分注意。对各种可能产生的污染和危害均采取了有效的治理措施，预期都能达到国家有关规定的标准和要求。
5、项目完成后，每年可实现销售收入28600万元，上缴税金1670万元，所得税1176万元，利润总额3529万元。项目所获得的经济效益显著。 二、结论
1、该项目符合国家产业政策、行业政策及其规划。 2、该项目生产过程中基本无污染，符合环保要求。 3、该项目技术工艺方案切实可行。
4、产品具有一定的市场潜力，市场风险较小。 三、建议
本项目的建设符合国家产业政策，利国利民、可拉动当地经济的更快发展，项目投资的成功将使国家、地方、企业受益。建议企业尽快实施，早出效益。
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