仓库管理规定

仓库管理 1、建立及维持完整及准确的存货记录。 2、建立并执行严格的存货收发制度,详见《收货操作规程》与《仓库发货操作规程》。 3、控制存货量，及时补充及反映存货状态。 4、仓库的安全守则 仓库门锁须经常保持关闭，仓管员离开岗位时必须上锁； 非仓库职员不得进入仓库范围，如部门领料或财务部盘点需要进入，全部过程须有仓管人员跟随。 凡仓库人事调动或钥匙掉失时须立即换锁。 笨重货物须小心运放以免发生倒塌而对货物或人员造成损伤。 仓库禁止吸烟，仓管员有责任制止任何违反吸烟规定的行为。 仓库的卫生清洁 5、存货记录 为便于存查各种物料的收发及存量情形，对仓管员工作之考核及为审计工作提供依据，保障公司财产，仓库主管须策划并监督存货记录的建立与执行。具体办法为仓管员对存货建立<<数量明细账>>，按种类细分，按照收货记录记录每笔入仓之物品购入日期名称数量及单价,按照领料单记录每笔发货。经常核对存货卡或账卡的存货余额与实物对照，发现差异须立即查明原因，向仓库领班汇报，及时作出处理。此外，每月配合财务部盘点存货，与财务部对账。 6、存货控制 存货的数量控制 存货按各种物品的耗用量、有效期及仓库容量、订货周期等因素，由财务部、使用部门与采购部拟订最高存量、最低存量交总经理助理核准后在存货《数量明细账》账本上记录，仓管须经常检查各存货，针对不同性质的存货，灵活运用红线法、经验法及月计划法填具《采购申请单》，交采购部执行。 控制存货量与存货记录的准确性，须经常检查确保各种存货维持在最高存量至最低存量之间，以保营业点物料之供应。 积极配合财务部做好每月盘点工作，仓库每月30日盘点，由财务员及仓管员负责，做到账物相符。 7、存货的质量控制 仓管经常检查仓库的储存环境，例如仓库的通风情形，温度与湿度是否符合要求，并及时向领导汇报异常情形。 8、仓管员以先进先出为原则发货，使存货的周转合理化。 9、仓管员在每次放的基础上，清点数量，发现有补充的物品马上写申购单，在申购单上写清楚订货的品名、库存数量、月用量、申购量、到货日期、确认无误后交财务部审查签字后交采购部按采购程序操作。 发货程序 1、领料单分一种，领料时部门按品种开具领料单申请，领料单一式三联。 2、领料单审批权，由部门第一负责人最后签批。 填写领料单时须注意以下各点： ①󰀀 字体不得潦草，须清楚写出物品名称、规格、现存量、申领数量及单位. ② 单位必须统一，以最低发货单位为准。 ③注意单位与数量之关系，例如一大箱相纸10小箱、100盒，数量应填写“100”，单位为“盒”若单位填制了“箱”而数量写成“10”反之均会造成混淆。 ④领料单上的单价与金额不须填写。 ⑤将领料单余下空白项以斜线划去。 3、仓库检查领料单内是否完整及清楚，审批是否有效。 检查无误后，仓库按“先进先出”原则发放存货，并在领料单上写上实发数量。 领货人点清数量及品种无误，领发双方在领料单上签名确认，并填上领料日期。 签妥后，领料单一式叁份，仓库保留一份，一份连同物料交领货人带走，一份交财务部。 领货人取货后，仓管员根据领料单在各《存货卡》上或账卡上记录发货，更新卡上的存货余额。 发货后之领料单集中交仓库领班复核后于下月初送交财务部核算成本。 记录表单目录 \"采购申请单\" \"验收单\" \"领料单\" “数量明细账”