仓库管理制度
一．目的………………………………………………………… 二．范围………………………………………………………… 三．制度内容…………………………………………………… 1．仓库的责任……………………………………………… 2．收货程序………………………………………………… 3.发货程序………………………………………………… 四．仓库储存管理……………………………………………… (1)．仓库储存管理三原则……………………………… (2)．货物管理……………………………………………… (3)．现场管理……………………………………………… (4)．安全管理……………………………………………… (6)．账目的管理…………………………………………… (7)．盘点工作程序………………………………………… (8)．仓库工作纪律…………………………………………
一．目的：为了规范公司仓库的货物管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、
安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各订单所需货物的品牌、型号、规格以及质量符合要求，保证仓库货物供应不延误生产计划的进度，提高公司仓库标准化的管理，特制定本管理制度。
二．范围：适用于本公司仓库部日常事务处理，及对物料，帐目，人员的管理。
三 ．制度内容： 1．仓库的责任：
⑴仓库在贸易过程中，负责收货，发货，储存管理货物，妥善及时处理不良货物和废
旧货物。
⑵做好仓库安全防盗、防火工作，确保公司物料的安全。
⑶仓库准确及时做好仓库电脑账目，为市场部、财务部提供准确便利的信息。 ⑷仓库在贸易过程中，编制货物需求报表，跟踪货物消耗情况。
2．收货程序：
⑴．供应商送货：
① 供应商送货到库区后，及时将《送货单》呈交到采购部，采购员根据《送货
单》开出《采购到货单》，送到仓库收料组，收料员接到《采购到货单》后，指定供应商将物料送到来料待检区。如果是急单所需货物，收料组人员可通知仓库部，再将物料收放到销售区域。如果物料过多，可申请直接送到仓库，以节省公司的人力劳动。
② 供应商将物料卸到指定的货物待检区后，收料组人员将货物与《采购到货单》
核对货物箱数，确认无误后，开出《来货验收单》与《采购到货单》呈交到相关仓库。
⑵．来货仓库验收：
① 仓管员接到《来料验收单》和《采购到货单》后，立即核对《采购到货单》
与《物料申购跟踪表》，核对采购有没多购，少购，错购物料，如果有误，立即通知采购部确认原因，直到无误为止。
② 仓管员安排物料员核对物料箱数，型号，规格是否一致。再按5%-20%的比例
抽查单箱数量，如果抽查的平均数量少于单箱的标准数量，在《来料验收单》记录数量异常数据，并在《供应商送货数量抽查表》上记录抽查数据。 ③ 仓管员将来料实际数量填入《来料验收单》中，再按公司制定的《来货检验
控制程序》、《来货检验规范》进行检验。
④ 如果货物合格，则在货物外包装明显位置上贴上《合格标签》，在《来货验
收单》上注明检验结果，并填写《来货检验报告》，再将《来货验收单》和《来货检验报告》回执给仓库。
⑤ 如果来料不合格，在《来货检验报告》填写不良原因，呈交仓库部主管，召
集相关部门会审，退货并联系供应商重新送货。
⑷．来货入仓入账：
① 仓库接到回执的《来货验收单》和《来货检验报告》后，如果来货有异常，
要将《来货检验报告》呈交到采购部处理。
② 仓管员安排物料员将已检验的合格货物写好《物料标识牌》记录物料单件的
货物名称、订单号、数量、进仓日期、保质期、供应商。再将货物搬运到仓
库指定的区域，摆放整齐，并在《物料卡》上填写实际入库数量、时间、订单号、经手人名字。
③ 仓管员根据单据开所来物料的《入库单》，连同《来料验收单》《采购到货单》
一起交给仓库文员。仓库文员依单据录入电脑账目,仓管员做好区域内入库数据登记.
④ 仓管员在《订单货物所需表》和《货物申购跟踪表》上记录所来物料的型号
和数量。并将末到够，末到齐的物料，数量告知采购员。
⑸．物料收货流程图：
供应商送货 补 货 来货仓库验收 或 改 单 否（通知采购） 单据是否一致
是 来货品质检验 退 货
否（通知采购和仓库） 是否合格
是 物料入库入账
录入电脑账目
(6).收货所涉及的表格单据：
①．《送货单》 ②．《采购到货单》 ③．《来货验收单》 ④．《合格标签》 ⑤．《来货检验报告》 ⑥．《入库单》
3.发货程序：
⑴．下达发货命令：
① 商场管理部门根据《补货计划》签发《出库单》给仓库部。 ② 仓库接到《出库单》后，安排仓库物料员依单发货。
③ 仓管员根据《出库单》仔细确认货物的型号、规格、数量，根据“先进先出”
的出仓原则和“一盘底、二核对、三写卡、四发货、五检数、六整理”的发料步骤，将货物依单配好，同时在《物料管理卡》记录发货的时间、数量、订单号、经手人名字。以备以后补货，和账不对时查账。 ④ 仓库物料员将备好的货物贴上《物料标识牌》，将货物放至备货区，与商场
的理货员交接货物。商场物料员核对货物订单号、型号、规格、数量，确认无误后，在《出库单》签上自己的名字，并将货物接走。如果商场理货员发现货物备错，应立即告知仓库理货员，仓库理货员上报仓管，并换回发错的货物。发完货后，仓库理货员取回相应单据，交给仓管员。
⑤ 仓管员将审签《出库单》后，交给仓库文员，仓库文员依单据录入电脑账目。
仓管员并在《订单排期表》注明已发货的订单,并做好区域内出库数据登记.
⑶．发货流程图：
《出库单》
仓库 依单配好货物
重 发 到备料区交接货物 或 补 数 否 仓库所配货物是否正确
是
仓库录入电脑账目 货物入库入账
⑷．发料所涉及的文件： ①《补货计划》
⑸．收料所涉及的表格单据：
①《出库单》
②《货物管理卡》 ③《货物标识牌》
四 ．仓库储存管理：
⑴．仓库储存管理三原则： ① 防火、防水、防压。 ② 定点、定位、定量。 ③ 先进先出。 ⑵．货物管理：
① 为防止公司物料、资产流失，公司一切所购买货物、物品都必须先入库后才
能从仓库领出，禁止不入库入账直接领用的做法。所有货物进仓必需有供应商的《送货单》，或《采购到货单》，否则不给予进仓。 ② 所用从仓库领用的货物、物品，都必须有《出库单》、或《领货单》，经相关
领导审核签名，仓管员才能发放物料、物品。 ③ 所有外卖货物，《出仓送货单》必须有公司总经理、和跟踪外卖材料人员签名，
才能发材料。
④ 所有进仓物料，必须有《IQC PASS合格标签》.
⑤ 物料区内，不能让无工作需要的人员进入。在工作中，要保持物料区内整齐
干净，不能有丝毫凌乱。
⑥ 仓库储存货物，所有货物要分类管理：良品与呆料、次品要分开区域来摆放。
相同型号货物，如果有色差，工艺参数不同的不能放在一起。常用货物放在易取的地方，不常用的货物放在仓库里边。
⑦ 将货物按ABC物料管理法实行分类管理。A类贵重的货物要入箱上锁，并有
专人保管。
⑧ 所有物料不能直接摆放在地上，要放在卡板或物料架上。要叠放时做到“上
小下大，上轻下重。”慎防货物倒塌，压坏变形。所有货物要做好防火、防水、防压、防尘、防晒、防变质工作。
⑨ 所有货物必须有一张相应的《货物管理卡》，卡上详细真实记录物料进出仓的
资料。未经相关领导同意，不能私自改动《货物管理卡》上的账目。
⑩ 定期清理仓库呆料、废货。对保存期满的货物，应及时通知,重新检验。一旦
发现货物变质，要书面呈报上级，及时处理。 ⑪ 搬动货物时，要注意轻拿轻放，注意不能弄脏有清洁要求的货物。 ⑫ 搬运货物时，重物要放在下面，货物过高时要缠绑绳子或胶布。用液压叉车
匀速拉动，不能超高、超快、超载。 ⑬ 所有货物必须有《货物资料表》，表上详细注明物料的型号、规格、物料编号、
供应商编号、最高存量、最低存量、安全库存、定采点、购备时间、紧急购备时间、货物安全系数、货物保质期。 ⑭ 对已过保质期的货物，进行退供应商，或检测货物是否还可以使用，对于不
能退供应商和不能使用的过保质期货物进行报废处理。 ⑮ 仓管员要每天巡察仓库货物区，视察货物。 ⑶．现场管理：
① 仓库所有人员，必须严格执行“5S”现场管理活动。
② 所有货物必须摆放整齐，收发完货物后，要整理好现场清洁卫生。及时处理
废料，不能和良品混放在一起。
③ 办公桌上，文件报表要摆放整齐，妥善保管。
④ 每天早上要清扫地面卫生，每个月盘点前要进行一次大扫除。 ⑷．安全管理：
① 仓库所有员工，要有安全防范意识和接受过安全培训。
② 认真执行“仓库十二防”工作，即：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、
防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。
③ 须遵守“三远离，一严禁”的原则：远离火源、远离水源、远离电源，严禁
混合堆放,严禁带火种进入仓库。
④ 要有专人定期检查消防设备、降温设备、电线电器、排水设施。遇恶劣天气
时，要视察仓库是否受安全。
⑤ 严禁在仓库吸烟、生火、点蚊香。如要在仓库电焊作业，须请公司行政部批
准，并做好消防防火工作。
⑥ 仓库外通道应通畅，发生火灾或紧急情况时，消防车能通畅进来。 ⑦ 仓库内通道、楼梯走道应通畅，不能堆放有杂物。
⑧ 库房内不准使用碘钨灯、日光灯、电炉子，电熨斗、电烙铁，交流收音机和
电视机等电器设备，不准用可燃材料做灯罩，应使用防爆灯具。 ⑨ 仓库应当装设消防通讯、信号报警设备。
⑩ 每天下班前检查仓库是否安全，关好窗户，锁好门。
(6).账目的管理：
⑴．仓库的所有账目必须做到：真实、准确、及时、清晰。 ⑵．仓管员必须按单收发货物，并及时将单据交给仓库文员。
⑶．仓库文员要及时将单据录入电脑，做到当天的账当天完成。在输入电脑账目时，
不得随意改动单据上的规格和数量，如发现有可疑的账目，要问清情况再录入。 ⑷．仓库文员保管好原始单据，无相关人员不能擅自翻动，和修改原始单据上的数据。 ⑸．《物料管理卡》、电脑账目、原始单据上的数据不得随意修改，若要修改须得到相关领导的批准，写明修改原因，并且要签上修改人的姓名。
(7)．盘点工作程序： ⑴．盘点前的工作：
① 盘点日期的决定：一般为每个月的最后三天。
② 盘点方法的决定：盘点方法有三种，一个连续盘点法，二是定期盘点法，三
是联合盘点法。根据公司情况决定用哪种盘点法。 ③ 盘点前，先处理废品和不良货物。
④ 整理物料，清扫仓库。如果要求盘点固定资产，应在盘点前一天，将其擦拭
干净。
⑤ 仓库文员录入所有电脑账目，制作打印《盘点报表》。
⑥ 仓库主管安排各仓各人员的盘点工作任务，发免出现重盘、漏盘的错误。 ⑵．盘点工作：
① 清点货物，在货物明显的地方贴上《货物标识牌》，并记录盘点的数量和时
间，以及物料的A、B、C级别。
② 仓管员根据《货物标识牌》上的盘点数量，录入《盘点报表》里，同时在《货
③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭
物管理卡》上记录盘点数量和盘点时间。
对于漏账无账的货物，仓管员也要在《盘点报表》尾页记录漏账无账的货物数据。
仓管员盘点后，如须收发货物，要在《货物标识牌》和《货物管理卡》上记录收发数据。
仓管员盘点后，不得随意更改，更改时需用红笔更改，并在更改处签名。 仓管员初盘完成后，在《盘点报表》签名。将《盘点报表》呈交给复盘人员。 复盘时，初盘人员陪同复盘人员到盘点地点，协助复盘人员复盘货物。 复盘与初盘有差异时，应与初盘人员一起寻找差异原因，确认无误后，记录在《盘点报表》上。
复盘完成后，复盘人员在《盘点报表》上签名，并呈交给抽盘人员。
抽盘人中员可随意或随地抽盘。如与复盘有差异，应与初盘复盘人员一起寻找差异原因，确认无误后，记录在《盘点报表》上。
抽盘人员抽盘货物时，A类物料最少抽盘查80%，B类物料最少抽盘50%，C类物料最少抽盘30%。
抽盘完成后，抽盘人员在《盘点报表》上签名，交给仓库文员。
仓库文员将呈交给仓库经理，仓库经理审核后，将《盘点报表》交给各仓管。各仓管根据《盘点报表》.
仓库经理审核《盘点报表》确认后，交给仓库文员。仓库文员将《盘点报表》呈交给采购部、财务部.
(8)．仓库工作纪律：
⑴．仓库各级员必须服从上司的工作安排,要做到令行禁止。除极特殊情况外，要遵
守“先执行后上诉”的工作原则。
(2).工作认真,仔细。完成每天的日常，认真完成《工作计划》。
⑵．每天保持良好的工作心态,不旷工、不迟到、不早退，积极工作。上班时间不得
随意串岗。
⑶．不得与上司顶撞,恶言恶语。同事间团结互助，不得斗殴打架。 ⑷．严禁在仓库吸烟，动用明火。 ⑸．严禁赤膊、穿拖鞋，酒后上班。
⑹．严禁在仓库大声喧哗、追追打打、吃零食、看无关的报纸书籍、私自上网、玩游
戏。
⑺．严禁随意动用仓库消防器材，严禁乱接电线。 ⑻．严禁监守自盗、私自动用公司任何财物。 ⑼．无关人员，未经许可，不得进入仓库。仓库人员有责任制止违反《仓库管理制度》
的人和事。
⑽．仓库所有人员，有责任保护公司的商业机密。
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