生产部内部审核检查表

编号:JL-821-01 受审核部门：生产部 部门负责人：董合雷 日期: 2013.3.13-3.15 审核内容：5.5.1/5.4.1/6.3/6.4/7.5.1/7.7.5.3/7.5.4/7.5.5/8.2.3/8.3/8.5 5.5.1职责与权限 生产部的人员情况和职责情况 5.4.1质量目标 1.质量目标是哪几项? 2.完成情况怎样? 6.3基础设施 1.为达到工程产品符合要求，确定和提供了设备？是否进行了适当维护？ 是否符合产品需要。查：台帐/规程/规范/维修计划/维修记录/评定记录。相关的作业指导书 2.支持性服务（运输、通讯等）是否满足要求 6.4工作环境 为达到工程产品符合要求，工作环境是否满足要求，是否得到条款号 审核记录： Y N 5.5.1职责与权限 (1)参加合同评审； (2)负责确定工序质量控制要求，确定工序质量控制点； (3)负责与产品有关的纠正和预防措施的管理； (4)负责产品标识和可追溯性的统一管理； (5)负责不合格品的处置及管理； (6)负责设备的管理。 人员有<岗位任职要求> 5.4.1生产部质量目标： 1、按计划完成生产任务95% 2、生产设备维护保养完好率100% 3、产品一次送检合格率98% 2.从5月份体系建立以来,到内审前经过统计,质量目标已完成, 6.3 1.为达到工程产品符合要求，编制了《设备管理控制程序》. 查有台帐：确定和提供的设备有数控车床 、折弯机等共40台 ，满足产品生产的需要。并进行了适当维护，查有： 《设备管理的规程/规范/》、《2012年维修计划》、《维修记录》、设备符合产品需要。 支持性服务（运输、通讯等）满足要求 6.4 审 核 检 查 及 记 录 表 第 2 页 共 4 页

编号:JL-821-01 受审核部门：生产部 部门负责人：董合雷 日期: 2013.3.13-3.15 审核内容：5.5.1/5.4.1/6.3/6.4/7.5.1/7.7.5.3/7.5.4/7.5.5/8.2.3/8.3/8.5 了管理？是否有记录？ 7.5.1生产和服务提供控制 1. 对于生产过程的控制，生产科是否策划了产品的形成过程。 2. 表述产品特性的信息。 3. 每个岗位如何进行操作，有哪些指导性文件。 4. 设备情况 5.对每个岗位人员的要求，未达到要求的人员采取的方式和记录。 6配合了哪些监视和测量装置，都有哪些要求，采取哪些措施进行日常管理和维护，有没有相关的文件和记录。 7.实施的监视和测量 8. 交付和交付后的活动 条款号 审核记录： Y N 为达到工程产品符合要求，公司有厂房3000平方米，有板金车间和焊接、装配车间,产品在生产和加工的过程中无环境要求 ，公司提供的工作环境基本满足要求。 7.5.1 1. 对于生产过程的控制，编制了《生产和服务提供控制程序》。有产品实现过程的流程图， 2.依据办公室下达生产任务和技术图纸，按图加工生产。现场查提供2012\\8\\12生产任务单编号: JL751- 01-01序号02机柜的图纸，共生产机柜20个. 3各岗位均有作业指导书。查有<三层次文件汇编>各种作业指导书都在其中. 4.为满足生产和服务提供的需要，有数控车床、折弯机 电焊机等设备40台套，有《设备台帐》, 职工每天擦洗、清洁、定期加油、保养，具体执行《设备管理规定》符合标准要求。 5.人员上岗前都进行了培训,见6.2.2条款 6.监视和测量装置：高度尺\\卡尺、电子卡尺、角度尺。查：均经检定，在有效期内。职工的日常维护：轻拿轻放，用完后放回卡尺盒，具体记录见7.6的检查。 7.实施的监视和测量，主要是员工在生产过程中的自检,和上道工序检查下道工序的互检,质检员的过程检验,无记录.同时对确认后的钣金工序进行过程控制，很抓过程检验。 8.过程的交付活动按照产品防护的要求执行，车间按生产任务书的计划完成后，交给质检部进行出厂检验，产品验收合格后交付，交付后的活动由企管部与顾客沟通，并让顾客填写“顾客满意度调查表”进行控制。 审 核 检 查 及 记 录 表 第 3 页 共 4 页

编号:JL-821-01 受审核部门：生产部 部门负责人：董合雷 日期: 2013.3.13-3.15 审核内容：5.5.1/5.4.1/6.3/6.4/7.5.1/7.7.5.3/7.5.4/7.5.5/8.2.3/8.3/8.5 7.5.2生产和服务提供过程的确认 1.有哪些特殊过程？ 2.对这些特殊过程的确认安排是否作了规定？安排是否满足标准的要求（适用时可能包括条款A）-E）的要求）？特殊过程作业指导书，设备和人员资格的鉴定记录 （有哪些特殊过程，特殊过程作业指导书，设备和人员资格的鉴定，记录再确认） 7.5.3标识和可追溯性 1适当时，是否在生产和服务提供过程对工程产品进行了适宜的标识 2是否在生产和服务提供过程对产品的监视和测量状态进行了适宜的标识 3当有可追溯性要求时，是否按规定控制并记录了唯一性标识 7.5.4顾客财产 是否按规定对顾客财产进行标识、验证和维护 当顾客财产出现问题时，是否按规定予以记录并向顾客报告 7.5.5产品防护 条款号 审核记录： Y N 7.5.2 1.焊接过程为特殊过程 2.查：提供《特殊过程评价准则》和<焊接工艺文件>对过程确认规定需确认的具体项目、内容和要求以及审查和批准作出了规定。 3.提供<特殊过程人员资格鉴定记录表>编号：ZJ752-02-01 的鉴定记录,对焊接工的技术和能力进行了鉴定. 提供<特殊过程工艺鉴定记录>编号：ZJ752-02-01 对焊接工艺参数与工艺方法要求\\设备技术要求与设备技术状况确认结果\\产品型式试验记录及鉴定结论都做了记录. 规定了当人\\机\\料\\法\\环\\发生变化时要进行再确认. 7.5.3 1.在生产和服务提供过程中对产品进行了适宜的标识，有“成品区”半成品区”标识。产品的包装上有：产品名称,生产厂家；规格型号等 2.在生产和服务提供过程中对产品的监视和测量状态进行了适宜的标识，产品分已检区和待检区，分类清楚。合格品、不合格品分类清楚，废品区有标识。 3.产品无追溯要求,当有可追溯性要求时，在生产记录中可以追溯, 7.5.4 公司的顾客财产是顾客提供的有关图纸和顾客使用后的返修产品 查：对顾客财产进行控制的方法是用<顾客财产登记表>,目前没有顾客财产的登记,没有发生损坏顾客财产的现象，符合标准要求。 7.5.5 审 核 检 查 及 记 录 表 第 4 页 共 4 页

编号:JL-821-01 受审核部门：生产部 部门负责人：董合雷 日期: 2013.3.13-3.15 审核内容：5.5.1/5.4.1/6.3/6.4/7.5.1/7.7.5.3/7.5.4/7.5.5/8.2.3/8.3/8.5 在内部处理和交付到预定地点期间，是否按规定对产品及其组成部分实施防护（包括标识、搬运、包装储存、保护）？（现场观察） 8.3不合格品控制 1.是否制定了对不合格品进行识别和控制的符合标准要求的形成文件的不合格品控制程序？ 2.不合格品识别、控制（评审）和处置的规定是否得到实施？所选择的处置方式是否符合要求，如： 采取措施消除已发现的不合格，纠正后再次进行验证，： 让步处理是，经授权人批准或适用时按顾客要求批准： 采取措施，防止非预期使用或应用： 3.是否保持了不合格的性质以及随后采取的任何措施（包括批准让步放行）的记录？ 4.如果交付或使用后发现产品不合格，是否采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施？有效性如何？ （如何进行不合格品的控制对不合格品如何采取纠正、纠正措施什么情况下对不合格品采取纠正、纠正措施进行评价评审） 条款号 审核记录： Y N 现场查看，在生产过程中产品转工序和最终产品入库用人工搬运，库房环境符合产品贮存要求，库房里的产品标识及检验状态清楚。提供产品包装箱，产品的包装上有防护标志 ，产品防护符合要求。 8.3制定<不合格品控制程序> 不合格得到纠正之后应对其再次进行验证，以证实符合要求。