仓库管理制度及流程

通过制定原材料仓库管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库保管员的日常行为规范，有效提高工作效率。 二、适用范围

原材料仓库工作人员。 三、职责

1、仓库保管员负责所有原材料的收料、发料、退料、出入库手续、储存、防护工作。

2、仓库保管员负责单据保管、入账。 3、仓库保管员负责仓库内及卫生区的清洁。 4、仓库保管员负责仓库内防火安全。 四、仓库管理规定 原材料入库

1、原材料到货后，由采购部门通知仓储管理员。仓储管理员根据到货名称、型号、数量填写原材料送检通知单，送交实验室进行材料送检。

2、实验室根据原材料送检单上材料名称、型号取样，对原材料进行入厂质量检验。

3、原材料经实验室检验合格后，实验室开具原材料检验合格报告单交与仓储管理员。仓储管理员根据原材料合格报告单，开具原材料验收入库单，通知仓库保管员，进行验收入库。

4、仓库保管员对原材料名称、型号、数量进行核对，是否与原材料采购计划相符。到货材料名称、型号、数量与计划不符时，保管员有权拒收。

5、仓库保管员协同检斤员对原材料进行数量复核。箱装、袋装原材料，点袋，抽查标重：辅助材料及金属材料在公司吨磅上进行标重。铜杆、铝杆、镀锌钢丝、镀锌钢绞线、交联料、内外屏蔽料在车间存放的原材料，由车间核算员与检斤员对数量进行过磅复核。当所标原材料数量与发货单数量不符时，应重新对物料数量进行复磅。根据实际原材料所到名称、型号、数量开具检斤单，保管员在检斤单上签字认可，留取三联以便下账。车间核算员负责过磅复核的材料，开具检斤单后，车间核算员应及时把三联检斤单送交仓库保管员登记下账。 6、保管员根据材料类别分区，指定原材料存放区域、位置。 7、原材料应按材料存放标准进行存放。材料托盘存放，摆放整齐，同种材料放在一个地方，入库时间不同的材料不得混放。应本着\"先进先出\"便于领用的原则摆放。

8、原材料摆放后，应对原材料进行标识。保管员根据原材料名称、型号、数量、厂家、到货日期填写材料卡片。填写完材料卡片后，放在材料标识牌上，放到对应材料本体上，对材料明确标识。车间存放的材料由车间人员进行标识。

9、仓库保管员根据检斤单、验收入库单两份单据当班进行保管帐手工记账。登陆U8系统管理软件，点击供应链，找到库存管理，点开库存管理，显示采购入库单，根据检斤单、原材料验收入库单对到货

原材料进行系统入库。 原材料出库

1、车间工人根据计划所用材料，填写原材料领料单。领料单一式两份，一联仓库留存，二连车间留存。领料单上应注明材料名称、型号、数量，经主管领导批准签字。

2、保管员凭领料人的领料单如实发放材料，若领料单上无用料单位主管领导签字、字据不清或被涂改的，保管员有权拒绝发放材料。保管员根据进货时间必须遵守\"先进先出\"的原则发放材料。如有特殊原因，不能执行\"先进先出\"领料的，领料人应出具副总以上领导签字的书面报告。同一种规格型号材料，独立包装的，只允许打开一个包装，成垛存放的，应先取用完一垛，再取用另一垛。任何人不得在货位中乱翻乱动，保管员有权制止和纠正其行为。发放多少数量材料，保管员在对应材料卡片上减去相应数量。 3、发放完原材料，保管员应在车间领料单上补充原材料厂家、到货日期，便于领料人填写报表。

4、如领料人领用材料过多，或者改变生产计划，材料有剩余时，领料人应把材料，在下班前一小时退回仓库。材料使用后剩余半盘、半袋、半轴的，不得退回仓库。保管员根据车间退回材料数量，在领料单上减去、材料卡片上加上其数量。

5、在车间存放原材料，当班取用时，当班生产人员应开具原材料领料单，填写所用材料名称、规格型号、数量、到货日期、供应商，经主管领导签字后，送交仓库保管员，办理出库手续。材料取用应遵守

\"先进先出\"的原则。

6、材料发放到最底储存下限时，保管员应及时上报采购计划。 7、保管员根据领料单上所发材料名称、型号、数量，当班在保管帐所对应账上减去数量。登陆U8系统管理软件，点击供应链，找到库存管理，点开库存管理，显示材料出库单，根据领料单对发放原材料进行系统出库。 原材料储存

1、原材料入库后，储存过程中应防止日晒雨淋、浸水、和脚踏等，储存环境应清洁、干燥、通风。

2、仓库内温度应在0℃——35℃之间，湿度在30%——70%RH。 3、仓库内要有安全防火必备设施。

4、材料入库后，需按不同类别按区、按排、按位定位存放，材料摆放整齐、库容干净整洁。

5、库存信息及时呈报，须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

6、合理安排仓库库容，给每种材料贴上明确的标签，做到先进先出，了解采取合理的保护措施，防止材料因各种原因受到损坏。发现材料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题，需要及时反馈仓储管理员处理。保持材料的正确标识和定期检查，对标识错误的需要追查相关责任。 不合格品的处理

1、对采购来不良材料，保管员应及时反馈仓储管理员，仓储管理员通知采购部，并由采购部给予意见且签名后确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。

2、卸料过程中发生材料损坏，保管员应及时反映给仓储管理员，仓储管理员到现场了解情况，分析原因。叉车、工人卸车过程中造成的损坏，保管员应及时把材料清理防止污染，再与车间联系，使材料及时使用；运输过程或供应商原因造成的损坏，由仓储管理员联系采购部处理。

3、在使用过程中，出现不合格原材料，由使用人填写不合格报告，经质检部签字确认后上交仓储管理员。仓储管理员及时反映到采购部，采购部给予意见签字，仓储管理员再把信息反馈到仓库。 4、在储存过程中发生的损坏，保管员要及时清理防止污染，并反映给质检部，由质检部检验材料是否合格。合格材料继续发放，不合格材料仓储管理员以书面形式上报主管领导处理。 5、对于不合格材料要明确标识，避免错发、误发。 6、对于采购来的不良原材料不予办理入库手续。 呆滞材料的处理

1、保管员根据原材料储存期限，每周一上报呆滞材料申请处理表。报表要标明材料名称、规格型号、数量、到货日期、供应商。 2、仓储管理员根据保管员上报呆滞材料，进行核实递交主管领导批示。领导批示后（1、退厂2、外卖3、代用4、留用5、报废）仓储管理员再把信息反馈到仓库。

五、材料的盘点

1、材料库每月末定期盘点，检查一下帐物是否相符，如果不是，就要查找原因（收发错误，合理损耗等等），做一张盘点盈亏汇总表，汇报给主管领导，更改账面数字，以做到帐卡物相符。 2、盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误、丢失盘点表、随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。

3、盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。 4、 库存材料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。 六、仓库的安全及卫生管理

1、保管员每天都要对仓库及卫生区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西，并将仓库内的材料整理到指定存放位置，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。 2、对仓库内的材料要做到合理的摆放和规划。

3、仓库内保证安全通道的通畅，不可有堆积物，保证人员、物料的安全。

4、上下班保管员外出要关闭门窗、仓库门要及时上锁。 5、仓库内严禁烟火、吸烟，应有明确的标识。

6、及时检查物料，如有异常或者安全隐患及时上报处理。 七、仓库工作人员作风及态度

1、 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。

2、 仓库工作人员倡导细心、严谨、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。

3、上级下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。

4、上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。

5、仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。 6、对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。 7、仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。

8、需要严格遵守公司的各项管理规定。