（第一季度）
监测内容 监测结果 责任部门 监测部门 （人员） 备注 1、参与建立健全全公司的安全管理体系 2、安全生产费用计划的投入与使用 3、部门法律法规标准符合性 4、全公司隐患排查治理 5、公司安全生产规章制度内容 6、职工厂级安全培训教育 7、安全管理人员及特种作业人员外培教育 8、公司安全作业许可管理 9、公司生产现场警示标志 10、个体劳动保护用品识别、配备 11、应急救援预案演练评价 12、安全标准化自评考评 13、职业健康检查计划 14、检查维修安全设备、设施 15、生产过程的风险评价活动 16、风险信息更新 17、安全生产操作规程 18、车间、岗位级人员培训教育 19、现场安全设施 20、关键装置、重点部位风险信息 符合率100% 执行率100% 合格率95% 治理率100% 符合性100% 培训率100% 培训率100% 执行率100% 符合率95% 符合率100% 合格率90% 考评分70以上 及时更新 符合率100% 开展率95% 及时更新 符合性100% 合格率100% 符合率90% 及时评价更新 安全 生产部 孙成伟 合格 1、部门法律法规标准符合性 2、安全生产费用 3、职工保险缴纳 4、安全隐患整改 5、岗位安全培训教育 6、应急指挥与救援演练 1、部门法律法规标准符合性 2、岗位安全培训教育 3、检维修作业现场风险控制 4、特种作业许可 5、电、气焊作业 6、检维修作业现场警示标志 7、个体劳动防护 8、维修用设备、工具 9、安全操作操作规程 10、作业现场卫生情况 1、部门法律法规标准符合性 2、原料、货物、成品运输控制 3、岗位安全培训教育 4、采购物资检查 5、产品检验报告 6、货物运输应急救援电话 7、安全隐患整改 1、部门法律法规标准符合性 2、通讯设施完好率 3、文件收发、归档准确率 4、信息传递准确率 5、本部室安全教育培训 符合率95% 按要求提取 足额、及时 合格率100% 100% 及时参与 符合率100% 合格率100% 及时评价 执行率100% 符合率100% 符合率100% 符合率100% 完好率95% 执行率100% 符合要求 符合率100% 合格率100% 合格率100% 执行率100% 合格 24小时畅通 整改率100% 符合率100% 100% 100% 100% 合格率100% 综合管理部 胡勇 合格 供销部 胡勇 合格 机修班 胡勇 合格 财务部 胡勇 合格 1、进出厂区车辆、货物登记 2、厂区盗窃事件 3、交接班制度执行率 4、值班巡查 5、安全设施完好率 6、安全隐患整改执行 1、企业员工年事故死亡人数 2、企业员工年重伤人数 3、企业员工轻伤率 4、职业病发病人数 5、设备事故（造成10万元以上 经济损失的设备事故率） 6、全员安全教育率 7、特殊工种持证上岗率 8、事故隐患整改率 1、安全管理体系 2、安全体系运行状况 3、企业员工年事故重伤人数 4、公司火灾、爆炸事故 5、企业员工年轻伤人数 6、安全体系自评 7、安全管理制度合理性 8、安全隐患整改落实率 1、培训上岗率 2、电气安全应知合格率 3、电气设备、安全设施完好率 4、个体防护合格率 5、日常巡检执行情况 记录完整 零 100% 记录完整 100% 100% 零 零 零 零 零 100% 100% 整改合格率100% 及时调整 长期、有效 零 零 零 70分以上 逐渐完善细化 100% 100% 100% 98% 100% 记录完整 巡检工 副总经理 总经理 保卫科 胡勇 合格 郭景成 合格 孙成伟 合格 胡勇 合格 6、安全隐患整改执行率 7、特种作业许可执行率 1、岗位法律法规标准要求的符合性 2、岗位安全培训教育 3、现场劳动防护 4、安全隐患整改 5、应急救援救护设施 1、岗位法律法规标准符合性 2、安全设施和控制过程风险评价 3、安全隐患排查与治理 4、岗位安全培训教育 5、作业现场警示标志 6、现场个人防护 7、现场环境卫生
100% 100% 合格率95% 合格率100% 符合率100% 整改率100% 完好率100% 符合率100% 定期评价 整改率100% 执行率100% 符合率100% 符合率100% 符合要求 仓储人员 司磅工 胡勇 合格 胡勇 合格
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