编号： 单位：循环水岗位 设备名称：循环水泵房 分析人员： 分析日期：序号1234项目危害后果现有的控制措施LSR建议风险改正/等级控制措施轻微或可忽略的风轻微或可轻微或可忽略轻微或可忽略的风轻微或可忽略的风轻微或可忽略的风中等泵房基础泵房墙体接地线泵房屋顶下沉、变形开裂设备损坏设备损坏每半年检查一次每半年检查一次111111接地线未接地、腐设备损坏蚀断开漏水雨季来临时大量水涌入水泵房每半年检查一次，腐蚀的进行更122换。配电柜连电，着火，雨季来临前检查一次，及时修补122影响生产。连电、水泵停。雨季来临前备足沙袋、铁锹，专122人监护。严格执行管理制度1225防洪物质6无管理制度或无人管理，管理不未按制度执行严格。设备长期未进行维护7短路产生火花，引起电气设施和线每天进行检查，严禁乱接电线，老化，未进行检查火灾，水泵停。339路配备有消防设施。审核： 审批： 审批日期：
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编号： 单位：循环水岗位 设备名称：热水池 分析人员： 分析日期：序号项目危害后果现有的控制措施LSR建议风险改正/等级控制轻微或可忽略的风险轻微或可忽略的风险轻微或可忽略的风险1基础裂纹、地基沉降漏水每班进行检查，发现下降降低水122位，大修时处理。2内部於泥大量沉淀储水量减少，影响水质每班用抓斗机进行清理，每年大122修时彻底清理底部於泥。人员受伤3盖板破裂、老化发现盖板有裂痕、老化时立即里122进行更换。审核： 审批： 审批日期：安全检查（SCL）风险评价表
编号： 单位：二尿循环水岗位 设备名称：硫酸库房 分析人员： 分析日期：序号12项目危害后果现有的控制措施LSR风险等级可接受可接受可接受可接受可接受可接受可接受可接受可接受建议改正/控制措施3管理制度或操违反管理制度或操日常检查，严格执行硫酸库房管人员伤亡、设备损失155作规程作规程理制度，及硫酸装卸操作规程。每半年检查一次，每年进行防雷雷电放电导致着火无接地线、接地线防雷接地设施检测一次，检测合格，日常定期155断开，未定期检验维护。现场通风设施1、通风设施失效1、库房内酸浓度超标每班进行检查，消防设施定期进、消防设施、2、无消防设施、。2、着火后未能及时行更换、维护，安全标志保持整236报警装置、安消防设施失效。扑灭。3、人员误入、治、干净。全标志3、无安全标志误操作表面裂纹墙体倒塌房屋倒塌，硫酸泄漏每半年检查一次，定期维护。每半年检查一次，定期维护。执行管理制度1551552364基础基础沉降未定期检查、维护设备损坏567电气设施和线电气设施不防爆，短路产生火花引起火灾路线路乱堆放禁忌物，消防物品堆放及装设施未进行定置管火灾卸现场定置理外来车辆及人携带烟火，车辆排点火源，造成火灾员放管未装阻火器每班进行巡检，每半年专业检查155一次，发现问题立即进行处理。严禁将铁器、碱类与酸起化学反应的物品堆放，或其它杂物堆放326。严格执行外来人员管理制度，专224人监护。安全检查（SCL）风险评价表
编号： 单位：二尿循环水岗位 设备名称：硫酸储罐 分析人员： 分析日期：序号项目危害表面有裂纹有明显沉降围堰不完好，有裂纹表面有裂纹后果现有的控制措施LSR224224224建议风险改正/等级控制措施可接受可接受可接受1基础罐体日常检查，每半年专业检查一次硫酸泄漏日常检查，每半年专业检查一次泄漏泄漏后无法收集，造日常检查，每半年专业检查一次成污染，事故扩大。每班巡检，发现问题立即汇报处硫酸泄漏理每班巡检，每半年专业检查一2510中等可接受可接受可接受可接受设备损坏液位计液位计破损、质量硫酸泄漏不合格液位计模糊不清次，选用有资质厂家生产的合格236产品每班巡检，选用有资质厂家生产的合格证，正确穿戴防护用品，248有应急预案。每班擦试，定期清洗、更换。236读数不准管道、接管处有裂泄漏纹管道及接管处管道、接管处有泄泄漏漏进出口阀门、阀门内漏、垫片破泄漏法兰损选用有资质厂家生产的合格证，每班进行检查一次，正确穿戴防248护用品，制定有应急预案。清罐和全面检查维护时处理224可接受审核： 审批： 审批日期：
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编号： 单位：造气循环水岗位 设备名称：微涡流 分析人员： 分析日期：序号项目危害后果现有的控制措施LSR建议风险改正/等级控制措施轻微轻微中等轻微中等轻微轻微轻微轻微1设备基础2防腐隔热层3设备本体设备倾斜，管线断基础下沉裂，介质泄漏，装置停工大量污水外流，设备底部腐蚀，有渗漏损坏。设备腐蚀加快，影响缺损使用寿命。罐体接地及静电接引起雷击，设备损坏，停水线断裂人员跌落，伤亡顶部防护栏断裂每班进行巡检，每半年检查一次144。每班进行巡检，每半年检查一次，清罐时进行处理。大修时进行检查、维护。224339456人孔进出口阀门旋转扶梯每班巡检，每半年检查一次，定224期维护。每年防腐、维护一次，每班巡检2510。设备壁变形、渗漏设备损坏、大量水泄每班巡检，大修时检修、修理。236漏大量水泄漏、污染环泄漏每班巡检，停车时维护224境阀门内漏、垫片破引起泄漏每班巡检，停车时更换224损人员跌落，伤亡腐蚀、损坏每班巡检，每半年检查一次。1557内部构件水质浑浊，影响其它斜管、木条损坏，装置降温效果及使用或於泥杂物多寿命。每两月停车，检查、冲洗一次。224定期排污。中等安全检查（SCL）风险评价表
编号： 单位：造气循环水岗位 设备名称：水泵类 分析人员： 分析日期：序号项目危害润滑油油路堵塞轴承和油封严重磨每班进行巡检，油位控制在1/2-损电机轴承超温，电机2/3处，润滑油五定、三级过滤133油位过低，飞油量损坏制，每班润滑一次，采购有资质过少厂家合格的润滑油。润滑油变质或混入杂质。静电接地松动，接静电不能导出每班进行巡检，每周检查一次。236地线断1电机按钮开关破损单相旋转滚动轴承不良电机接线错误安装基础不平或有缺陷火灾、人员触电伤亡及时进行更换155后果现有的控制措施LSR建议风险改正/等级控制措施轻微可接受可接受可接受电机有异常声音每班进行检查接线，基础安装面，检查配线控制器，及时更换236轴承。电流不在指标范围地脚螺栓松动指针剧烈跳动2压力表电机损坏电机损坏每班巡检，并做好记录，发现问236题立即停泵倒机处理。每班巡检，停泵及时更换。133可接受轻微压力表损坏，无法正每班进行检查、擦试，及时进行压力表归零、打满确判断压力，水泵不224更换、定期进行检验。吸水。压力表模糊不清有异常声音振动超标泵体超温泵机损坏泵机损坏泵机损坏泵机损坏、人员受伤每班巡检224轻微轻微一般一般一般每班巡检，做好振动记录，发现326问题倒泵处理。每班巡检，测温检测，发现问题326倒泵处理每班巡检，发现问题倒泵处理，339更换。每班巡检，倒泵处理或定期处理224。3泵体联轴器及防护罩损坏泵体、密封，连接管线、阀门、法兰泄漏泄漏轻微4水泵进出口压力不足，水泵不打液水泵进出口管每班巡检，倒泵处理，每年大修腐蚀、泄漏、堵塞224道时进行更换。审核： 审批： 审批日期：轻微安全检查（SCL）风险评价表
编号： 单位：造气循环水岗位 设备名称：冷却塔 分析人员： 分析日期：序号项目危害后果现有的控制措施LSR建议风险改正/等级控制措施有裂纹1设备本体有泄漏水泄漏每班巡检，发现问题立即停车处236理。下水分布不均匀，冷却效果差。一般2内部收水器腐蚀下水分布不均匀大修时检查处理。224轻微审核： 审批： 审批日期：
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编号： 单位：造气循环水岗位 设备名称：冷却风机 分析人员： 分析日期：序号项目危害电机轴承超温静电接地松动1按钮开关破损电机有异常声音地脚螺栓松动电机电流过大，升温过高电压不足，配线错误，负载或传动系统故障电机质量不合格润滑脂选型不正确、油质变差后果电机损坏静电无法有效导出火灾、人员触电电机损坏电机损坏电机损坏电机损坏电机损坏现有的控制措施每班用测温仪检测每班进行检查立即倒泵，更换每班巡检，倒泵检查。每班巡检，进行紧固。每班巡检，测温检查。按照管理制度执行。从有资质厂家进购合格电机。LSR224122155224122236339339建议风险改正/等级控制措施轻微轻微可接受轻微轻微可接受中等中等电机2润滑未定期加油润滑平衡块脱落，检查后未平衡叶片安装角不一致，高度超出要求。叶片表面有附着物叶片开裂风机混装轴承损坏每班进行巡检，定期进行润滑333中等3机体传动轴弯曲减速器输入轴与电机轴不同心紧固件松动风机基础刚性不强减速器轴承磨损风机振动大修时检查、处理。发现异常情339况，立即停机处理。中等审核： 审批： 审批日期：
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编号： 单位：二尿循环水岗位 设备名称：冷却水池 分析人员： 分析日期：序号项目危害后果现有的控制措施LSR建议风险改正/等级控制措施无裂纹1基础无沉降冷却水外漏，环境污染每班巡检236可接受2每班巡检，每周对阀杆润滑一进出口阀门、内漏、腐蚀、垫片污水外漏，阀门打不次，定期更换，采购有资质厂家133法兰破损开。合格的阀门。污水外漏无泄漏每班巡检，及时补焊。水泵不打液进出口管道堵塞倒泵，疏通管道122236轻微轻微可接受3管道及接管处3管道及接管处
进出口管道堵塞一次水泵无法补水，水池液位低疏通管道，水位保持至2-5砖。236审核： 审批： 审批日期：
可接受安全检查（SCL）风险评价表
编号： 单位：造气循环水岗位 设备名称：旁滤器 分析人员： 分析日期：序号项目危害后果现有的控制措施LSR建议风险改正/等级控制措施轻微轻微可接受可接受1设备基础2设备本体设备倾斜，管线断每班进行巡检，每半年检查一次基础下沉144裂，介质泄漏，装置。停工大量污水外流，设备每班进行巡检，每半年检查一底部腐蚀，有渗漏224损坏。次，清罐时进行处理。设备损坏、大量水泄设备壁变形、渗漏漏每班巡检，大修时检修、修理。236未定期进行清洗，出水小内部於泥沉淀每月清洗一次2263内部构件4进出口阀门、污水外漏，阀门打不每班巡检，每周对阀杆润滑一内漏、腐蚀、垫片排污阀、排气开。无法定期排污、次，定期更换，采购有资质厂家133破损阀、法兰排气。合格的阀门。无泄漏管道及接管处污水外漏每班巡检，及时补焊。122轻微轻微5管道及接管处进出口管道堵塞旁滤器不出水或水小定期进行清洗。236可接受审核： 审批： 审批日期：
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编号： 单位：造气循环水岗位 设备名称：抓斗机 分析人员： 分析日期：序号建议风险改正/等级控制措施项目危害无安装、使用维修说明书、特种设备制造许可证及产品合格证及上一次安装检验证明文件。无桥式起重机与电动葫芦应有产品标牌，标明额定起重量、制造单位、产品编号及出厂日期。未定期进行检验无特种设备管理制度和操作规程基础下沉表面整度大于1/1000位置、标高、垂直度不符合技术说明书要求后果现有的控制措施LSR1资料1、进购有资质厂家生产的抓斗机。2、设备部门对特种设备资料进行存抓斗机设计不合理，存在档，建立特种设备档案。15安全隐患，人员伤害。3、特种设备检验合格证，到期前一个月向特种设备检验部门提出申请进行检验。5可接受2制度无法正常操作，设备损坏建立有设备管理制度和操作规程，并、人员伤害严格执行。212轻微3基础1、设计时严格按照起重机械技术说明1、设备倾斜、倒塌，使书要求进行设计，基础两侧修建筑边23用过程中造成人员伤害。坡和排水沟。 2、每班进行巡检，发现后立即停止运行，联系厂家处理。6可接受基础两旁未修筑边坡和排水沟或距离不符合书要求进行设计，基础两侧修建筑边
用过程中造成人员伤害。坡和排水沟。 2、每班进行巡检，发
现后立即停止运行，联系厂家处理。受
腐蚀4本体结构变形设备损坏走行轮与轨道处发生响声，使用过程中人员伤亡1、每班进行巡检，每半年防腐一次。122轻微2、每班进行巡检，联系厂家对本体进行更换，重新修理或调整236基础或报废处理。使用前后检查确认执行安全生产禁令144144可接受轻微轻微可接受使用后未及时关闭漏电伤人没有资质的人员随设备损坏或人员伤害意操控无接地装置，或接地装置电阻小于4人员触电欧姆表面有裂纹、破口危险断面及钩颈有永久变形6吊钩挂绳处断面磨损超过高度10%。吊钩衬套磨损超过原厚度50%。起重伤害，人员受伤，设备损坏5电源每班进行检查，每周定期检查一248次。每班进行检查，每半年专业检查一次，每年进行质量检测一次，2510中等发现后立即进行更换处理。伤，设备损坏
一次，每年进行质量检测一次，发现后立即进行更换处理。
78操作室心轴（销子）磨损超过其直径的3%~5%。未铺设绝缘皮或木人员触电板人员附落设备损坏作业前检查，铺设绝缘皮或木板224。每月检查一次，每半年防腐、检122修一次。定期进行润滑。轻微轻微操作室上下楼腐蚀梯、护栏出现异常声音裂纹轮槽不均匀达3毫米9滑轮轮槽壁厚磨损达到壁厚的20%脱轨、设备损坏、人每班巡检，每年检测一次，报废员伤亡处理。滑轮槽底磨损，铸造滑轮达钢丝绳原直径的30%滑轮轴磨损量达原直径的3%有裂纹、磨损达原壁30%，绳槽磨损设备损坏、人员伤亡损量大于钢丝绳直径的1/4326可接受10卷筒每班巡检，每年检测一次，报废236处理。可接受111213钢丝绳抓斗机上升限位刹车磨损严重磨损严重失灵失灵人员伤亡影响抓灰效率机件损坏或断绳物件坠落每班巡检，每年检测一次，报废326、更换处理。每班巡检，每年检测一次，报废224、更换处理。每天巡检，试验电气控制、限位326开关、调整限位开关的位置每天巡检，无下滑现象电气控制、限位开关、调整限位开关的位326置可接受轻微可接受可接受审核： 审批： 审批日期：
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编号： 单位：造气循环水岗位 设备名称：低压配电柜 分析人员： 分析日期：序号12项目运行开关危害后果现有的控制措施定期运行监视定期用红外仪测温LSR122111建议风险改正/等级控制轻微轻微轻微轻微开关长期运行达不开关不能带额定电流到铭牌额定电流运行各连接点温度超过各连接点温度连接点发热烧坏80℃绝缘件绝缘件脏，有放电痕迹未定期做耐压试验合格设备接地或短路指示不正确3定期清扫绝缘子，定期做耐压试224验定期运行监视1114仪表及信号指仪表及分合闸信号示指示不正确5678操作机构动作不灵操作机构卡涩，误操定期运行监视定期维护活作保护装置不完善整保护不动作损坏设备运行监视定期进行保护定值校验保护装置定动作不可靠或保护误动作试验接地装置完好，接接地装置接地保护不良定期运行监视地良好柜体及内外涂柜体不完好内外涂柜体不整洁标示名称定期运行监视漆漆名称标号不正确不清审核： 审批： 审批日期：操作机构111224111111轻微轻微轻微轻微安全检查（SCL）风险评价表
编号： 单位：造气循环水岗位 设备名称：管线 分析人员： 分析日期：序号123项目危害后果无法正确掌握管线压力管线振动管线振动，倒塌，断循环水，系统停车管线保温、保冷效果差现有的控制措施LSR建议风险改正/等级控制措施轻微轻微压力表紧固件吊卡、支架压力表不准或失效螺栓缺失、松动松动，缺失、倾斜每班巡检，立即更换每周巡检，紧固。每周巡检，加固、紧固。2242242510中等4绝热层、防腐层损坏每班巡检，定期检修。224轻微56789相邻物有磨擦泄漏断开、松动管线泄漏有裂缝泄漏管线泄漏物料压力不足无法有效导除静电物料压力不足物料泄漏上水量不足，热水泵真空，资源浪费补水量小，补水时间长每班巡检，采用木板隔离。每班巡检，停车更换每班巡检，更换。每年防腐一闪每班巡检，每半年专业检查一次，立即检修、补焊每班巡检，立即补焊236224224224236224可接受轻微轻微轻微可接受轻微阀门、填料、法兰静电接地腐蚀焊接点、连接处双甲循环水热水池10出水至冷却塔上水管线深井泵至双甲循环水、一尿循环水、二尿循环水、八万11吨循环水、20机循环水冷却水一次水补水管线双甲、一尿、二尿、八万吨、20机旁12滤器进口总管至旁滤器出水管线双甲循环水冷却池13出水管至醇化冷排管线双甲循环水冷却池14出水管至烃化冷排管线泄漏每班巡检，立即补焊224轻微泄漏泄漏泄漏出口管线出水量小醇化冷却效果差烃化冷却效果差每班巡检，立即补焊每班巡检，立即补焊每班巡检，立即补焊224224224轻微轻微轻微双甲循环水冷却池15出水管至新合成冷排管线泄漏泄漏泄漏泄漏泄漏新合成冷却效果差醇化循环机温度高补水时间长、冷却池水位低。氨冷器和油冷器温度高，降温效果不好一尿各换热器换热效果不好，影响产量。一尿冷却塔上水量不足，冷却池水位降低二尿气体换热效果差，影响产量新变换冷凝塔、合成循环机、精醇换热效果差，影响产量二尿冷却塔上水量不足，冷却池水位降低每班巡检，立即补焊每班巡检，立即补焊每班巡检，立即补焊每班巡检，立即补焊每班巡检，立即补焊326326326326326可接受可接受可接受可接受可接受可接受可接受可接受可接受1617双甲循环水冷却池出水管至醇化循环机冷排管线深井泵至一尿循环水冷却水补水管线 一尿循环水冷却池出水管至冷冻岗位管线一尿循环水出水管至尿素岗位管线1819一尿各换热器出水管、CO2压缩机各段水冷器出水管、冷20冻氨冷凝器和油冷却器出水管、空压站各冷却器出水管二尿循环水冷却池21出水管至二尿岗位管线泄漏每班巡检，立即补焊326泄漏每班巡检，立即补焊32622二尿循环水冷却池出水管至八万吨变换岗位管线泄漏每班巡检，立即补焊326二尿各换热器、CO2机、蒸馏换热器循23环水出口至二尿循环水冷却塔进口管线泄漏每班巡检，立即补焊326八万吨循环水冷却24池至八万吨岗位出水管线泄漏6M50、6M32机各段气体,新旧等压塔水箱、旧变换变换气、精炼气、旧合成氢氮气、脱碳净化气，气体温度高，影响产量旁滤器冲洗效果差，於泥杂质不能够排尽。4M20机1-6段气体、蒸氨效果差、醇化气冷却效果差。每班巡检，立即补焊326可接受CO2压缩机至八万吨25循环水旁滤器CO2气进口管线20机循环水冷却池出水管至4M20机各段冷排、蒸氨冷凝器、联醇冷排管线泄漏每班巡检，检修补焊。326可接受可接受26泄漏每班巡检，检修补焊。326审核： 审批： 审批日期：
安全检查（SCL）分析记录表编号： 单位： 设备名称：安全用品 分析人员： 分析日期：序号123项目安全帽应急灯消防器材危害过期使用晚上停电时不工作压力不足干粉结块筒体腐蚀后果人员伤亡不能正常处理事故不能及时灭火不能及时灭火不能承受压力损坏现有的控制措施在有效期内使用，定期更换每周检查，固定式与手提式都配备每周检查压力每年检修一次入箱存放LSR121115344356443建议改正控制措施4使用不当人员受伤按使用说明书使用在有效期内使用，定期更换个人防护用品过期使用人员受伤没有正确维护保养设备损坏或不能使用定期检查维护审核： 审批： 审批日期：236248236
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