危险源辨识与风险控制措施制度

1目的

为了加强安全生产管理，推进危险源辨识、评价及监督管理制度的实施，提高对事故的防范能力和对重大危险源的控制力，有效防范重特大事故的发生，消除事故苗头，特制订本制度。 2范围

本制度适用于公司及各基层单位对所管辖范围内的危险源进行辨识、汇总、分析、评价和确定。 3引用文件

3.1 关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见。 3.2 《重大危险源辨识》（GB18218-2000）。

3.3 危险化学品重大危险源辨识（GB18218—2009）。 4管理内容

4.1 职责

4.1.1 公司总工程师负责危险源辨识与风险评价的领导工作，并对确定的重大危险源审核批准。

4.1.2 公司安全生产委员会及各基层单位安全生产领导小组负责排查、辨识所辖范围内的危险源并实施和管理。

4.1.3 公司安全生产委员会负责组织对各单位上报的危险源进行辨识、汇总、分析、评价和确定，各相关部门协助实施。

4.2 危险源的类别

根据现场便于执行的特点，将影响现场生产安全和执业健康的危险源从“参照事故类别”和“职业健康”的方法进行分类。

4.2.1 参照事故类别分类如下：

（1）高处坠落；物体打击；机械伤害；坍塌；触电； （2）起重伤害；车辆伤害；淹溺；火灾；灼烫； （3）冒顶片帮；透水；放炮；中毒和窒息；

（4）瓦斯爆炸；火药爆炸；锅炉爆炸；容器爆炸；其他爆炸； （5）其他伤害。

4.2.2 根据国家有关规定，将职业健康危害因素分为以下7类：

生产性粉尘；毒物；噪声与振动；高温；低温；辐射（电理辐射、非电理辐射）；其他危害因素等。

4.3 危险源调查辨识

各级安检人员负责本辖区项目危险源的调查辨识工作，调查结束后填写“危险源调查表”。调查应从下列方面进行：

4.3.1 工作环境：包括周围环境、工程地质、地形、自然灾害、气象条件、资源交通、抢险救灾支持条件等；

4.3.2 平面布局：功能分区（生产、管理、辅助生产、生活区）；高温、有害物质、噪声、辐射、易燃、易爆、危险品设施布置；建筑物、构筑物布置；风向、安全距离、卫生防护距离等；

4.3.3 运输路线：施工便道、各施工作业区、作业面、作业点的贯通道路以及与外界联系的交通路线等；

4.3.4 施工工序：物资特性（毒性、腐蚀性、燃爆性）温度、压力、速度、作业及控制条件、事故及失控状态；

4.3.5 施工机具、设备：高温、低温、腐蚀、高压、振动、关键部位的备用设备、控制、操作、检修和故障、失误时的紧急异常情况；机械设备的运动部件和工件、操作条件、检修作业、误运转和误操作；电气设备的断电、触电、火灾、爆炸、误运转和误操作，静电、雷电；

4.3.6 危险性较大设备和高处作业设备：如提升、起重设备等；

4.3.7 特殊装置、设备：锅炉房、危险品库房等； 4.3.8 有害作业部位：粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等；

4.3.9 各种设施：管理设施（指挥机关等）、事故应急救援设施（医院、保健站等）、辅助生产、生活设施等；

4.3.10 劳动组织生理、心理因素和人机工程学因素等。 4.4 风险评价

4.4.1 由评价小组（基层安全生产领导小组）成员对所调查辨识的危险源进行评价，评价方法较多，本制度采用作业条件危险性评价方法进行：

作业条件危险性评价法是运用系统风险有关的三种因素之积

来评价危险源的风险性大小，这三种因素是：L（事故发生的可能性）、E（人员暴露于危险环境中的频繁程度）和C（一旦发生事故可能造成的后果）。并根据不同的可能性赋予不同的分值见下表：

事故发生的可能性（L）

事故发生的可能性 完全可以预料 相当可能 可能，但不经常 可能性小，完全意外 分值数 10 6 3 1 发生事故的可能性 分值数 很不可能，可以设想 0.5 极不可能 实际不可能 0.2 0.1 人员暴露于危险环境中的频繁程度（E）

人员暴露于危险环境 中的频繁程度 连续暴露 每天工作时间内暴露 每周一次或偶然暴露 分值数 10 6 3 人员暴露于危险环境 中的频繁程度 每月一次暴露 每年几次暴露 非常罕见的暴露 分值数 2 1 0.5 发生事故可能造成的后果（C）

发生事故可能造成的后果 大灾难，许多人死亡，分值数 100 发生事故可能造成的后果 严重，重伤，或造成分值数 7 或造成重大财产损失 灾难，数人死亡，或造成很大的财产损失 非常严重，一人死亡，或造成一定的财产损失 40 较小的财产损失 重大，致残，或很小的财产损失 引人注目，不利于基本的安全卫生要求 3 15 1 4.4.2 由评价小组成员共同确定每一危险源的L、E、C各项分值，然后再以三个分值的乘积来评价作业条件危险性的大小，即D=LEC。

4.4.3 将D值与（危险性等级划分）标准中的分值相比较，若D值大于70分，则应定为重大危险源。危险源评价情况填入《危险源（LEC法）评价表》内，并建立危险源台账。

风 险 等 级 表

序号 1 2 3 4 5 D值 ＞320 160～320 70～160 20～70 ＜20 危险程度 极其危险，不能继续作业 高度危险，要立即整改 显著危险，需要整改 一般危险，需要注意 稍微危险，可以接受 风险等级 5 4 3 2 1 4.4.4 LEC法对风险划分的是凭经验判断，难免有局限性，应用时根据实际情况进行修正。

4.4.5 安检人员填写“重大/一般危险源统计表”、“重大危险源清单”、“重大危险源情况表”，并报公司安质部。

4.5 风险控制

4.5.1 根据风险评价的结果，结合现场施工与管理的实际，拟采取相应的风险控制措施，即：管理措施和工程施工安全技术措施两类，对现场危险源的风险控制按以下优先顺序选择措施进行过程控制：

（1）消除风险（例：移动照明使用安全电压）。 （2）降低风险。如：

a．用低毒、低燃物代替高毒、高燃物；

b．将危险源与接受者隔离（例：机械防护装置等）； （3）限制风险。如：

a．工程技术方面措施（例：不良地质超前管棚施工）； b．管理方面措施（例：轮班制以减少暴露时间）。 （4）使用个体防护装置。仅在无立即可行的其他方式下使用个体防护装置。

4.5.2 对一般危险源，风险等级3级以下，基层单位应按施工方案或交底中的控制措施/安全技术措施，通过过程进行控制。

4.5.3 对于重大危险源，风险等级3级及以上，基层单位总工程师（技术负责人）要组织项目相关人员制定“重大危险源管理方案”进行控制。“重大危险源管理方案”的内容应包括：

（1）明确“重大危险源管理方案”的管理部门和负责人以及

“重大危险源管理方案”应达到的目的；

（2）明确主要技术方案和措施；

（3）“重大危险源管理方案”实施计划及步骤。

4.5.4 “重大危险源管理方案”应报公司安全部、总工办及工程部审核，经公司总工程师批准后方可实施。对高度危险的危险源，公司总工程师应组织相关人员研究控制方案，必要时请专家指导。

4.5.5 基层单位应按职责分工派专人对现场重大危险源开展日常监控，每周填写一次“重大危险源监控记录表”，由项目安检人员对过程负责检查、指导、督促。公司各相关部门根据项目进度情况进行不定期监控。

4.5.4 重大危险源控制结束后，由项目安检人员负责填写“重大危险源实施完毕告知书”进行销号，并报公司安质部备案。

4.5.5 针对重大危险源，基层单位必须制定相应的专项应急救援预案，并定期检查和评估现场事故应急救援和程序的有效性，完善演练和告知程序，必要时修改完善。

4.5.6 危险源调查辨识评价必须与现场施工进展同步进行，每季度更新一次，由安检人员负责将更新结果于次季首月5日前报公司安质部。 5附则

5.1本制度由公司安全部负责解释。 5.2 相关资料