质量保证体系措施计划
1 质量目标和质量保证体系
1.1 质量目标
全部工程达到国家有关的质量验收标准及合同文件中关于工程质量标准的要求，单位工程、分部工程、分项工程和检验批一次验收合格率均达到100％，无大、重大质量事故。
竣工文件真实可靠,规范整洁，完整无缺，一次验收交接合格。 1.2 质量保证体系
1.2.1 质量保证体系要素构成及分配
本项目部建立的质量管理体系目标要求:明确了质量管理所需要的过程；明确了各个质量管理过程的顺序和相互关系，质量手册中做了简要描述，具体内容主要在程序文件和管理制度中描述；对各项质量管理活动规定了准则和程序,并提供资源保证；在相关的程序和文件中规定了质量记录的要求和传递途径，保证相关人员得到必要的信息；对质量管理过程和工程产品实现过程通过检验、试验、检查、审核、评审等手段进行监控、测量，并进行分析，发现问题，解决问题，改进质量体系。质量保证体系各要素在项目经理部各部门进行分解，使质量要素处于受控状态。本项目部质量保证体系的各要素在该工程各管理部门中职责分配如下：
ISO9001质量保证体系要素构成及分配
要 素 编内 容 主要职能(▲)相关职能（△） 项目经理 项总工物计安综目工程资划质合
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号 副程技设财环管经师 术备务保理理 部 部 部 部 部 1 管理职责 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 2 管理评审 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 3 产品实现的策划 ▲ △ △ △ △ △ △ 4 文件与资料控制 △ △ △ △ △ ▲ 5 记录控制 △ ▲ 6 采购 △ ▲ △ △ △ 7 过程控制 ▲ △ △ △ △ 8 人力资源 △ ▲ 9 设施 △ △ △ ▲ 10 工作环境 ▲ 11 生产的提供 △ ▲ △ △ △ 12 服务的提供 △ ▲ 13 监视和测量装置的控制 △ ▲ △ △ 14 过程监视和测量 △ △ ▲ 15 不合格品控制 △ △ △ ▲ △ 16 数据分析 △ ▲ △ △ △ △ 上海恒盈建设发展有限公司 2
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17 纠正和预防措施 △ ▲ △ △ △ 18 过程实施 ▲ △ △ △ △ 19 验交及保修回访 ▲ △ △ 上海恒盈建设发展有限公司 3
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上海恒盈建设发展有限公司质量保证体系图 思想保证 组织保证 技术保证 施工保证 资金保提高质量意识 技术培训 确保优质工程 经济法TQC与ISO900质 项目经理部TQC 掌检制明经济责任量体系标准 测握推查订确技图施广保质为下工保保制纸量运优优优优制量用道定作术规范用新效措目质定第户工教业交交复和验技术优奖收一 服序育队新工接定期现自价 罚核 标务 是计QC底 底 准 艺受和监不场检措 用划小措理定期试专验检经济兑回 访 总结表彰先进 技术岗位责任制 质量责任制 工质程量检控和4
总结经验教训 师查 制 抽提高技术效率 奖优罚
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1.2.2 质量职责
项目部主要管理人员及职能部门所担负的质量职责如下表： 主管 职 责 部门 为该线的质量责任人，实施质量终身责任制。贯彻实施本投标人质量方针和质量目标，严格执行质量保证手册，负责全线施工生产的组织协调和指挥工作,对工程施工质量全面负责. 严格履行合同文件有关条款的规定，加强内外、上下协调,项目经理 对本工程的施工进度、工程质量及质量体系的执行情况进行监督检查。定期组织安全生产、工程质量大检查,确保质量体系的有效运行。 及时参加建设单位组织的施工协调等工作会议，配合建设单位组织好验收、开通和交付工作. 技术贯彻实施本投标人质量方针和质量目标,严格执行质量保证负责手册和程序文件，对工程质量负责。 合理组织施工力量,保证工程质量和工期. 上海恒盈建设发展有限公司 5
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人 对项目经理负责，加强内外、上下协调，合理组织施工力量，保证工程质量和工期。 协助项目经理对工程的施工进度、工程质量及质量体系的执行情况进行监督检查。参加安全生产、工程质量大检查，确保施工安全和质量体系的有效运行. 负责召开质量分析会,负责对质量问题的审定和改进措施的检查落实,配合建设单位组织好工程验收、开通、交付工作。 负责编制本工程质量培训计划,并组织落实，对培训效果负责。 总工 贯彻实施本投标人质量方针和目标，检查落实质量保证手册程师 和程序文件的执行情况，对工程质量管理和工程质量负技术责任。 负责组织施工设计文件的会审工作，主持特殊和重点项目施工方案审批及工作。 主持制定新设备、新材料的首次安装标准及作业指导书的编制， 并组织技术交底和指导实施。 组织施工质量和过程质量检查;参加质量分析会，主持制定改进措施，确保工程质量持续改进. 主持编制开通方案，参加组织验收、开通、交付工作。 上海恒盈建设发展有限公司
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在项目经理、副经理和总工程师的领导下,负责本工程的施工技术管理工作. 组织施工调查，现场定测，以及施工配合协议签订。负责编工程 部长 参加建设单位和经理部组织的工程质量检查及事故的调查、及专 业工 程师 分析和处理工作，制定预防和纠正措施并指导实施. 对因施工管理不当造成的不合格负责，有权下令暂停施工。 负责制定采用新技术、新材料首次安装作业指导书，处理施工中的技术问题，办理设计变更手续. 对施工质量和过程质量进行检查指导，特别是特殊过程(如隐蔽工程)进行检查监控，发现违章有权制止和纠正。 在项目经理、副经理和总工程师的领导下，负责本工程的安安质 全质量监督检查等管理工作，对工程质量和施工安全负监督制特殊和重点项目的施工技术方案和作业指导书，并做好技术交底和指导实施工作。 部长 责任。 及质 参加建设单位、项目经理部组织的安全质量检查及事故的调量工 程师 查分析和处理工作，跟踪检查整改措施的落实情况。 对施工质量和过程控制进行检查监控,对发现的违章操作和忽视工程质量的现象，有权制止和纠正。 上海恒盈建设发展有限公司
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参加工程验收、开通、交付工作。 在项目经理、项目副经理和总工程师的领导下，负责工程所需设备材料的供应和管理工作，并对其质量负全面责任。 及时了解掌握所到材料、设备质量情况，确保用于工程的产物资 部长 品为合格产品。 主要物资的采购要会同建设单位对质量、单价进行确认，所及物 有物资的采购单价要建帐登记，做好台帐工作。 资工 自购材料、设备选用资信良好的厂家，其产品必须符合相关程师 的国标和行标,并严格执行检验制度，从根本上杜绝不合格材料、设备进入施工现场。 参加有关部门召开的安全生产及物资会议,掌握施工进度和物资供应情况,满足施工需要。 作业 队长 对本专业工程过程质量控制负责。 及班 组长
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1.2.3 质量保证体系运行程序 a) 管理评审程序
管理评审流程图如图1—2-3—1。
制定管理评审计划
批 准
管理评审报告 通知与会人员准备评审会资料 召开管理评审会议 完成评审会议记录
质量改进措施实施
跟踪验证
资料存档
图1—2—3—1管理评审流程
评审的目的主要是使本项目部的质量体系能适应各种变化，按计
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划时间评审质量体系，保持其持续的适宜性、充分性和有效性。
评审由本项目部的第一管理者组织进行，项目部负责提供业主对本工程产品及服务的满意度测量及与业主沟通的结果,过程的业绩和工程产品的符合性，纠正、预防措施的实施情况，包括有效性和监控结果,(如果有则提供）上一次管理评审所确定的措施的实施及有效性和对工程产品实施过程的改进建议.项目部将严格按管理评审输出的结果实施。
b) 文件控制程序
内部文件控制流程如图1-2-3-2所示
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上海恒盈建设发展有限公司 文件控制的策划受控范围 文件编制 文件审批 文件发放 保管 文件使用 修改/更新 是 有 效 否
作废 文件评审 否
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是
继续使用/检查 图1-2-3-2内部文件控制流程图
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外来文件控制流程如图1-2—3-3所示：
外来文件需求信息 外来文件收集 评审 （适用性有效性） 是 批准发放 使用检查 否
获取作 图1-2-3-3 外
综合管理部负责对文件进行控制和管理；涉及质量体系的各有关部门负责各自详细质量文件的控制和管理。在工程中所使用的文件和资料严格按照《文件控制程序》进行严格控制，受控文件和非受控文件分类存放，第三层次质量文件由职能部门编写，部长审核，主管领导批准后，以行政文件附件形式发布,严格按规定进行编号，加盖“受控”章,并对文件的使用和走向进行详细记录；文件的更改必须以通知单的形式进行，并填写文件修改记录；文件的复制应进行登记并经有关人员批准后方可进行;重点做好与工程质量有关的文件及资料的管理工作，对本工程所使用的设计文件、规范和验标及其他相关文件
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资料进行有效标识，对接到的技术通知、变更设计及时发放至与其相关的各部门和作业班组，并撤出失效或作废文件、资料,防止误用；综合管理部对本程序的执行情况每半年进行一次检查，并做好检查记录.工程完工后，竣工资料文件按规定办理移交。其他文件和资料按规定归档.
c) 质量记录控制程序
记录格式制定 适用确认 是 记录填写 整理编目 归 档 贮 存 处 置 否
图1-2-3-4记录控制流程图
质量记录应包括证明质量体系有效运行的记录和证明工程质量符合合同及有关规定要求的记录。
质量记录的填写应规范，用钢笔或圆珠笔填写。必须填写及时、字迹清晰、内容完整、项目齐全，真实、准确记载质量信息，不得随意涂改。使用计算机录入数据的质量记录和用打印机输出的质量记录，应有责任人签字或盖章.在施工过程中各有关部门及时填报或收集并保管工程质量检查记录、施工技术管理工作记录、检验、测量、
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试验设备检验记录、材料验收记录、材质证明、竣工验收交付资料等质量记录，项目部总工程师负责质量记录的督促、检查。工程项目结束时组织有关部门按《质量记录控制程序》文件的规定对质量记录进行编目、组卷及归档。质量记录表格或报告做到签字盖章齐全，确保记录的真实、准确、有效。
质量表格如果国标、行业标准有规定的,采用国标和行业标准的标识，其余均采用统一规定的标识。
质量记录可以用任何媒体形式储存，如果采用电子媒体，应有可靠的备份记录。储存地点应注意防火、防潮、防损坏、防遗失等。
d) 监控和测量装置控制程序
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上海恒盈建设发展有限公司装置购置 首次校准 不合格
退 货 合格 纳入管理 发放 使 用 发现异常 到期
修复
修 理 合格
周期校准 15
不合格
不能修
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装置控制程序的目的是使监控和测量装置进行规范的校准，保证给施工检测提供合格的检测设备。
本项目部根据需求编制监视和测量装置配备计划，由项目部提供有效的使用、管理、维护等;对低值购置监视和测量装置编制购置计划，纳入购置计划的装置必须出自有CMC标志的厂家。对新购置的装置必须进行首次校准，不合格的产品退货，合格的方可纳入管理。项目部各级将分层建立“监控和测量装置管理台帐”。监控和测量装置必须严格按周期进行校准,不在合格有效期内的装置需要重新校准后方可投入使用.当校准不合格时，管理人员必须提出书面处理意见报告主管领导，由主管领导安排使用部门对装置已检测的结果进行追踪和重新评定。装置的运输和使用必须填写“装置运转记录\"，发现异常的装置不得投入使用。超检定周期、暂时不用和维修过程中的装置应申请停用,并粘贴停用标志分别存放.检定不合格又无法修复或无修复价值的装置，由管理人员填写报废申请，由主管领导核准后进行报废.
e) 内部质量审核程序
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上海恒盈建设发展有限公司编制审核计划 组织审核组 编制审核实施计划 编制检查表 通知受审核方 首次会议（签到） 审核实施 收集客观证据 审核组会议 汇总评价受审核方质量末次会议签到 审核报告 实施纠正、预防措施 跟踪验证实施效果 不合格项关闭 资料存档 17
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图1—2-3—6 内部审核流程图
项目部作为质量体系的主要部分，根据本项目部审核组的要求，出示相关证据,积极配合审核工作. 2 关键工序主要技术措施
2.1 确定关键工序
根据本项目的施工流程和工期要求，确定关键工序。 2.2 关键工序的质量保证
对关键工序的质量保证应从施工技术方案、技术交底、作业环境等方面进行控制.
2.2.1 施工技术方案
对于关键过程均需由责任工程师编制施工技术方案。 2.2.2 技术交底
施工前，责任工程师应向作业队进行技术交底,填写并保存技术交底记录。
2.2.3 质量控制点的设置
抓住影响质量的重要部位和薄弱环节，分析原因,提出措施进行预控,制定关键工序的质量控制点；对于关键工序，制定相应的作业指导书来指导施工。作业指导书下发时，对专业施工小组进行技术培
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训工作，并进行考核，合格后方可在现场进行施工。图2—2—3-1 质量控制点流程图。
2.2.4 作业环境
对施工前和过程当中的施工作业环境及安全文明施工的管理,由责任工程师及安全员按施工组织设计/施工技术方案或环境管理计划的要求,监督执行并做好监控记录。
施工机械
项目综合管理部负责对进场施工设备组织验收，并填写、保存验收记录,并建立本项目的施工机具及设备台帐;负责编制施工机械设备维修保养计划，并按计划组织维修保养，保证设备能力,做好并保存相应记录。
检验、测量和试验设备
施工过程中使用的检验、测量和试验设备，按本章第一节3。4的规定进行控制.
人员能力资格
对参与关键过程的作业人员,应确保其能力符合要求.本项目需持证上岗的人员主要为：电工作业（安装）、电焊工、司机、质量检验工程师。
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施 工 准 备 填写开工申请 业主审核开工条件
审核 Noo 否 是
下达开工命令 各工序施工
各检验批分项工程施
整改 自检 否
是 填写检验批、分项工程自检
现场检查 测试中心抽检
检查 N/Y 否
是
填写分项工程质量验收记录
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分 部 工 程 填写分部工程检查通知单
复 检 现场检查 资料检查 整改检查N/Y 否 是 签证分部工程质量等级
单位工程完工
申 请 初 验
组织单位工程初验
图纸检查 资料检查 现场检查
检查
否
是
填写单位工程质量验收记录
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图2-2-3—1 质量控制点流程图
3 施工机械、仪表配备
本项目部将投入足够的专用施工机具和通用施工机具用于本条线工程的施工。如工程工期需要，将从别的的基地调集充足的施工机具随时予以补充、加强。
机械设备是施工优质保证的基本条件,机械的合理调配往往能提高施工效率，降低工程成本. 4 设备材料质量保证管理办法
设备材料的质量对工程质量起着至关重要的作用，为此对设备材料的控制尤为重要。将对该工程所需设备材料从物资计划、合同管理、产品验证、产品防护直到物资的发放整个管理过程实施有效控制,满足产品符合质量、环境和职业安全健康的要求，保证施工生产需要.
4.1 物资计划
4.1.1 物资需用计划
项目部收到设计文件后,实行两级提料（作业队技术人员、项目部技术人员），编制物资需用计划。物资需用计划的内容包括：编制说明（工程概况、编制依据等）、物资名称、规格型号、材质、计量单位、净用量、技术条件和要求(国标、行标、企标或图号、实物、
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特殊要求等）、要求到料时间、地点、“三大材”核算表、非标设备、器材应附图纸样本等资料.经项目工程部长审核，项目经理批准签字后交物资人员.
计划的变更，要有书面依据，因设计变更引起的，应附有变更文件文号.
4.1.2 物资采购
物资采购人员的采购资格需经授权，确定授权物资采购人员名单及有效期。有效期一般为一年（或一个工期)，实行动态管理。
综合采购信息，适时、优质、价格合理、就地就近是物资采购的原则.
项目部提报的物资需用计划是编制采购计划的依据。
成立采购评议小组，评议小组由项目部总工程师、物资工程师、工程技术部部长等相关人员组成。
采购实施
根据施工生产的进度，物资部门应适时地采购物资，保证工程所需。物资采购前要编制采购计划.
1) 物资设备部依据物资所需用计划，分类编制物资采购计划。 2) 采购计划的内容包括：序号、物资名称、规格型号、技术条件和要求、计量单位、参考单价、采购数量、拟订供方。
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3) 物资采购应采用招标、议标的方式，做到公开、公正、公平、质优价廉、投标单位应不少于三家。 4) 采购合同变更时,要及时通知相关单位. 5) 项目经理部应建立本工程物资供应管理台帐。 4.2 合同的管理
4.2.1 物资采购的有效合同必须是经本投标人授权人员签订
的的合同.
4.2.2 一般合同条款内容
1) 物资名称、规格型号（图号）、单位、数量、单价、金额。 2) 依据的标准（国标、行业标准、企标)、样品的封存。 3) 供货起止日期及交货地点。
4) 运输方式、运费、包装物押金返还及结算。 5) 验收标准。 6) 不合格品的处理. 7) 付款及付款方式。
8) 服务条款（设备等的售前、售中、售后服务）。 9) 质量承诺及保证金制度。
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10) 11) 12)
合同争议及未尽事宜的联系方式及解决方法. 违约责任.
另外还有下列内容：
《合同法》规定的格式合同若能满足双方要求,则按格式合同内容进行。
产品有特殊要求的订货合同，与供方协商后以合同附件形式如会议纪要、产品特殊要求说明、技术服务、人员培训等内容表达。
对采购的物资性能及运输过程有环保要求的，要将环保的明确要求写入合同条款，如包装物要牢固、可靠、无毒、无害等。
4.3 供方管理
建立供方管理机制，凡有能力供应本投标人物资的供方，若要取得供应产品的资格，则需要经过调查、考察、评审等一系列程序和过程.经评审合格后，方可作为合格供方为本项目部提供物资.
1) 根据工程产品的特点，对拟采购的物资向供方发送“供方调查表”,要求供方提供调查表所列内容。
2) 根据向供方发出调查表的反馈情况，组织有关人员有选择地到供方实地考察，进一步了解和验证供方提供物资的质量. 3) 评价的方法：
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a) 供方能力或质量体系的现场评价 b) 产品样品的评价 c) 对比类似产品的历史情况 d) 对比类似产品的试验结果 e) 对比其他使用者的使用情况 f) 供方的历史业绩 4) 供方的评价准则：
a) 国家或行业认可的有资质的厂家 b) 有产品的生产许可证或特别许可证
c) 近两年内没有因产品不合格受到国家、行业或行政监督部门的通报和处罚
d) 产品的环境、职业安全健康影响为本投标人可控制或可接受
e) 长期合作未出现过产品质量问题
5) 由设计单位或业主推荐和指定的主要物资供方，在年度“合格供方名单”中没有的生产厂家，本项目部及时进行评价，评价合格后方可采购。评价不合格要及时与设计或业主沟通，协商解决。
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6) 对供方的控制：
a) 根据所需物资对工程质量的影响和急需程度，确认需要进行监控的供方,由物资人员到供方生产地进行监控,并填写“供方处监控记录表\"。必要时应约专业技术人员一同进行监控。
b) 物资人员与施工现场保持沟通，掌握供方提供的产品在安装使用过程中的情况，对存在质量问题的产品及时和供方联系,妥善处置。
c) 对供方资质条件的变化(如：机构变革、营业执照（经营范围）、生产许可证（产品品种或有效期等），物资人员要随时进行跟踪调查.
4.4 采购产品的验证
4.4.1 本项目部在供方货源处的验证
对工程质量起决定性作用的主要物资，本工程中是指由业主采购的设备，确需在供方货源处进行验证时，物资人员应进行验证,必要时邀请专业技术人员共同验证，并做好验证记录。
在供方货源处的验证，不能代替到货后的检验和试验. 4.4.2 业主对供方产品的验证
业主为了确保工程质量符合设计要求,有权在合同规定条件下对
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供方提供的物资到供方处和本投标人物资收货处进行验证。物资人员有义务为业主提供有关资料，协助业主进行验证工作，但在业主对供方产品的验证结果表示满意时，也不能排除其后业主的拒收.
4.5 对业主提供产品的控制
4.5.1 业主提供产品的验证
本项目部的提料人员在业主处或承运单位货场提货时,严格执行进货验证规定.
提料时或搬运过程中发现问题，提料人员应填写《业主提供产品丢失损坏、不适用记录表》。
管库员依据项目部物资部提供的业主提供产品清单，按照采购产品验收的规定进行管理。当业主有特殊要求时，按要求办理。
当发现业主提供产品不合格时,由管库员填写《业主提供产品丢失、损坏、不适用记录表》,并向有关部门和业主报告。
4.5.2 业主提供产品的管理 业主提供产品应单独存放，单独建帐。 所有标识应加“业主提供产品\"字样。
对存在问题的业主提供产品，项目部物资部应及时与业主联系并提交《业主提供产品丢失、损坏、不适用记录表》，以解决丢失、损坏、不适用产品事宜。未经业主同意，不得擅自处置，并对业主的意
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见予以记录。
4.6 物资的发放
物资发放前，必须经过向监理报送【材料报审表】，并经监理验收合格后，才允许发放。
物资出库必须凭证齐全、手续齐备、数量准确、质量完好、包装牢固、标志清楚.
在库物资的发放应采取“先进先发，发陈储新\"的原则. 物资出库必须坚持“三检查”，即检查领、发料凭证是否正确无误，检查发出物资的数量、质量、包装等是否齐备完好,检查应附技术证件和有关单据是否齐全,“三核对\"，即发料凭证与帐卡核对，发料凭证与发出实物核对，结存实物与帐卡核对制度。
物资出库时领、发料人应共同确认外观质量是否良好,数量是否正确,标识是否完整.
物资发放时，两种情况需要实现可追溯，一是:有两个或两个以上供方的相同产品在库；二是：须分割发放的物资,管库员应在发料单上注明供方的名称或原产品标识.
4.7 采购产品的监视和测量
4.7.1 进货验证
1) 与工程质量有关的物资,在入库验收时必须进行验证。
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2) 验证方法：
管库员负责对进货清单与采购合同进行校对，进货清单的品名、规格、数量、标准和质量是否满足采购合同要求。
管库员负责核对供货单位提供的合格证等技术证件，危险化学品中有毒有害成分标识,产品出厂检验报告及产品合格证。
管库员应根据供方提供的技术资料及相应的国家标准或行业标准进行验证其符合性，并填写到料登记表。
有特殊质量要求的产品，按其要求进行验证。
物资的进货验收，一般采用直观验收方式，技术条件复杂的物资应会同技术人员共同验收,必要时抽取样品送相应的检测机构进行试验。
成套交付的设备,必须清点主体、附件、零件及工具和备品. 有包装的设备,应开箱检查。开箱检查前,应会同供方、监理（有要求时）、业主或业主代表、专业工程师、物资主管、管库员共同参加。
开箱时应填写设备开箱检查记录，参加人员对检查结果签字确认。当业主有明确要求的记录格式时,按业主要求办理。
经过进货检验和试验的物资，应标识清楚,明确其状态。 4.7.2 不合格产品的控制
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因施工急需，未经进货检验的物质，可以采取紧急放行的措施。物资发放前，应向监理工程师说明情况，经监理工程师批准后才允许发放。紧急放行的物资仅限于而后检验一旦发现不合格可以追回、不至于造成过大损失、不致于导致工期滞后过多的物资.
采购部门应及时与供方沟通情况，对不能满足合同要求的产品进行修复、更换、退货、补发等处置。
4.7.3 未经验收物资的紧急放行
因施工急需，未经进货检验的物质,可以采取紧急放行的措施。紧急放行的物资仅限于而后检验一旦发现不合格可以追回的物资。
作业队领料人填写《紧急放行物资请领单》.
项目经理部技术主管确认，物资主管审核，项目经理签字批准. 紧急放行的物资要作记录,其检验结果要在过程检验和试验中予以确认.
而后经检验，发现不合格时，项目部负责追回。
追回程序：发现不合格→报告技术主管→报告物资主管→报告主管经理→通知作业队拆除→领料人办理退料手续→实物退回仓库回收、标识后存放→物资部门处理.
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5 施工质量保证措施
5.1 组织保证措施
为了加强领导，实现质量保证目标,本工程成立以项目经理为组长的质量管理组，成员由副经理、总工程师、质量工程师、各专业工程师、物资工程师组成，小组日常活动由项目副经理主持。
5.2 制度保证措施
坚决执行本项目部“质量手册\"和“程序文件”.
坚决执行工程质量“一票否决制”和“三自(自纠、自检、自控）管理”，并贯穿于整个施工管理活动中.
执行专业技术能培训考核制度，实行“持证上岗”和“挂牌”作业。
严格执行工程质量检查制度,做好“三检“工作，即自检、专检、抽检的检查程序，灵活开展互检活动。未经监理工程师对上到工序验收，不得进行下道工序施工;坚持上道工序服务于下道工序,上道工序未达标不进行下道工序的原则，严把工序质量关。
业主提供设备材料到场后，由监理单位部组织对其包装、名称、型号、规格、件数等进行检查，验收合格后，由施工项目部分类分批存放在材料和设备待检区,并对到货材料和设备进行登记建帐，填写“物资到货登记表”。验收不合格的材料和设备，施工项目部有权拒
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绝接受。
本项目部自行采购设备、材料到场后，由施工项目部总工组织质检员、材料员等相关人员进行质量验收，设备、材料质量验收完成后，由施工项目部填写“产品检验记录”，并以“工程材料/构配件/设备进场报审表\"及时向监理项目部进行材料设备进场报审，经监理项目部同意后,方可进入工程施工。经检验判定为不合格的设备、材料,由施工项目部及时进行标识并单独隔离存放，施工项目部联系供货单位处理，运离施工现场。
严格执行关键部位和隐蔽工程的预检和复检制度，保证上道工序合格后方可进入下道工序。
坚持定期召开质量分析会制度，对工程中发现的不合格品，制定纠正措施进行处理;对以往质量通病,进行原因分析，采取预防措施，防止发生，确保工程质量。
坚持图纸会审和技术交底制度，加强技术管理工作，领会设计意图，明确技术要求，以作业指导书和技术交底的方式，在项目部内部进行层层交底,保证技术责任制的落实。
坚持工班日志填写制度和作业卡制度，工班日志详细记载当天的施工进度和质量情况及相关施工人员，主要内容包括工序施工流程、工艺标准、技术标准和质量通病控制方式等。
推行“首件达标，样板引路\"制，在检验批工程开工前，统一工
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艺和质量标准，做出样板示范后，再全面推广。实现开工必优,全面质量控制的目标。
质量和效益挂钩制度
本项目部将把项目部人员的收益和工程的质量考核直接挂钩，作业队的人员的收益将和作业项目的质量状况直接挂钩，通过质量经济考核来加强所有施工人员的质量意识。
坚持工程质量事故申报制度,在施工中一旦出现质量事故，按照质量事故处理办法逐级上报，对一般质量事故由项目总工负责组织施工技术、安全质量等有关人员进行评审，提出处置方案，并及时组织实施，安质人员进行质量跟踪验证并记录，对大、重大质量事故，项目经理组织有关部门负责人对质量事故进行分析，并按有关规定逐级上报，认真执行上级主管部门的处置方案,对质量事故有关责任人按照本投标人的有关规定进行处理，同时对质量事故总结教训制定措施。质量事故申报流程图见图5-2-1:
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对工序进行检查 发现质量问题 报总工程师 大、重大事故
报项目经理 一般事故
报监理工组织技术、安质分析事故原因 报业主 报本投标人安质部 落实整改情况 结束、记录结果 组织相关单位分析事故原因 落实整改情况 结束、记录结果 图5—2-1质量事故申报流程图
落实工程防护制度，对已完工的工程和已安装的设备，在验交前保证其完好状态。
5.3 教育保证措施
5.3.1 质量教育培训计划
主管副经理组织制定本工程全部质量培训计划。培训计划包括：
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培训参加人员、培训内容、培训时间地点、培训师资、培训要求及目标、教材、考核方式、主办单位、负责人、所需费用等内容.根据此计划，各作业队要制定相应的培训计划，并报项目经理批准实施。
质量培训计划的制定应根据现场管理和施工过程中的实际需要，结合相关人员的现状进行。
5.3.2 质量教育培训层次
质量教育培训分三个层次进行：管理人员、专业技术人员、技术工人。管理人员主要培训内容为质量业务管理知识，质量保证体系程序文件，施工合同、协议中的质量条款等；专业技术人员培训的主要内容为：专业知识,质量保证体系程序文件，项目经理部制定的质量制度及相关质量保证措施，新技术、新工艺的应用及教育能力等；技术工人培训的主要内容为:专业施工技能，工艺、工法中具体施工程序，新材料、新设备的首件达标安装示范培训等。
5.3.3 特种作业和特殊工作人员的培训
特种作业人员包括：电力工、电工、电气焊工、汽车司机、轨道车司机、吊车司机。
特殊工作人员包括：试验人员、计量检定人员、工程质量产品检验人员.
对特种作业和特殊工作人员进场前要求一定持有效操作证的前提下，对特种作业及特殊工作人员的培训，应制定专门的培训计划，
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同时实行“先培训，后上岗”和“岗位考核\"制度，确保这些人员始终保持较高的质量素质，使整工程质量保持较为稳定的优质状态.
5.3.4 加强对外来务工人员的管理和培训
在工程实施过程中，将会雇用部分外来劳务人员,外来劳务人员在上岗前，要进行安全和技术培训，培训合格后方可上岗作业.在工作中，每道作业不能少于一名骨干人员,骨干人员负责每道工序的安全和质量。
5.4 质量保证措施
5.4.1 质量控制过程
质量控制系统过程如图5-4-1。
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建立质量管理小组及保证体系，管理人员资格审查编制施工组织设计，内控标准及创优规划
施工准施工方案、计划、方法、检验方法审查 进行施工测量及复测，审核施工图纸
原材料、半成品及构件质量控制，机械设备质量控制
施工技术环境及现场管理环境监督检查
逐级的详细的施工技术交底 新技术、新材料、新工艺审查把关
质量控制
设备、材料的检测试验，不合格产品的控制 工序控制、工序之间的交接检查、隐蔽工程质量控制
施工阶段 工艺流程的执行及“三检查”的督促检查
新工艺 、新工法 、新材料的质量监控
设计变更与图纸修改的审查
分部、分项、检验批工程质量验收、克服缺陷
设备单体调试，各系统联合调试 工程预验
竣工 质量验收 工程质量评定
开通、试运行验收文件审查 竣工验收
工程竣工 质量文件审核建档，开通后的回访与服务
图5-4-1质量控制系统过程图
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5.4.2 工序质量控制
工程实体质量是在施工过程中形成的。施工过程由一系列相互联系与制约的工序所构成，工序是人、材料、机械设备、施工方法和环境等因素对工程质量综合起作用的过程，故对施工过程的质量控制,必须以工序质量控制为基础和核心，施工过程质量控制的主要工作是:以工序质量控制为核心，设置质量控制点，进行预控，严格质量检查和加强成品保护；本道工序必须主动及时为下道工序提供保证，工序交接严格按有关规定执行。
工序质量控制包括对工序活动条件和工序活动效果的控制。 项目 内 容 对施工操作者和有关人员确保符合上岗条件；材料质量符合标准，能满足使用；施工机械设备的条件诸如规格性能数量满足要求，质量有保障，拟采用的施工方法及工序活动 工艺恰当，产品质量有保证；施工环境良好。 条件控制 对影响工序产品质量的各因素的控制不仅体现在开工前的施工准备中，而且应当贯穿于整个施工过程中，包括各工序、各工种的质量保证与控制活动。 工序活动 对工序活动的产品采取一定的检测手段进行检验，根据上海恒盈建设发展有限公司 38
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效果控制 检验结果分析、判断该工序活动的质量，从而实现对工序质量的控制 质量控制点的设置:本项目部将依据工程项目的特点，抓住影响质量的重要部位和薄弱环节，分析原因，提出措施进行预控,制定各工序的质量控制点;对于关键工序,制定相应的作业指导书来指导施工。作业指导书下发时,对专业施工小组进行技术培训工作，并进行考核，合格后方可在现场进行施工.
质量控制点流程图如图5-4—2。
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施 工 准 备 填写开工申请 分 部 工 程
填写分部工程检查通知
上海恒盈建设发展有限公司业主审核开工条件
审核 Noo 否 是 下达开工命令 各工序施工
各检验批分项工程施工
整改 否
自检
是
填写检验批、分项工程自检单
现场检查
测试中心抽检
检查
否
是
填写分项工程质量验收记录
复 检 现场检查
资料检
检查
是
签证分部工程质量等级
单位工程完工
申 请 初 验
组织单位工程初验
图纸检查 资料检查
检查
是
填写单位工程质量验收
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图5—4—2质量控制点流程图
5.4.3 质量通病控制措施
施工过程中的质量通病是由于施工作业人员质量意识不强、施工过程中质量监督不严、和施工负责人的思维惯性引起的,其最明显的特征是普遍存在于类似工程的类似工序中。对此本投标人将采取如下措施控制质量通病的出现：
在各项工序开始前制定高于设计标准的内控作业标准，并组织全体施工技术人员和作业负责人进行学习和考核，合格后方可进行工序开工；
针对易出现的质量通病，项目部将制定针对性的质量控制措施，在此道工序开始前对施工负责人、技术负责人和施工作业人员进行讲解培训，了解质量通病形成的原因和解决的办法,并印制施工作业流程分解图册，对易疏忽的环节在施工过程中重点加以控制，并由工程技术部的专业工程师进行现场盯岗，确保施工过程中质量符合内控标准的要求;
对通过学习仍然出现质量通病的作业班组的作业负责人、技术负责人、现场盯岗人员和具体作业人员，每出现一次项目部给予每人200元的罚款，并处以停工学习3天的处罚。
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5.4.4 运用三阶段控制原则，即事前控制、事中控制、事后控制
的原则,进行质量控制 5.4.6.1 事前控制。
本项目部在开工前编制周密的质量计划，并按照质量计划做好准备.
事前控制是在正式施工活动开始前进行的质量控制，事前控制是先导。主要有：
1) 建立完善的质量保证体系，编制《项目质量计划及质量保证措施》，制定现场的各种管理制度,完善计量及质量检测技术和手段,熟悉各项检测标准。
2) 对工程项目施工所需的原材料、半成品、构配件进行质量检查和控制，并编制相应的检验计划。
3) 进行设计交底，图纸会审等工作，并根据本工程特点确定施工流程、工艺及方法。对本工程将要采用的新技术、新结构、新工艺、新材料均要审核其技术审定书及运用范围。 4) 组织全体施工人员,认真学习设计文件、施工图纸、施工组织设计、质量保证措施、国家技术标准、国家现行施工及验收规范、操作规程，认真做好图纸的自审、会审，及时掌握图纸变更内容，严格贯彻执行我公司《质量手册》、《程序文件》和ISO9000系列标准有关质量控制文件规定。
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5) 认真做好施工前的培训工作，特别是针对施工中会应用的新技术、新材料、新工艺、新设备的培训，并对特殊性工作人员执行持证上岗和履行岗位责任制度。组织高素质的施工队伍与各专业作业队签订质量责任书，用经济手段保证质量目标的实现。
6) 根据现场的施工条件,当地的水文气候等，优化施工方案和合理安排施工程序,认真制定每道工序的质量标准和做好施工技术交底工作。
7) 建立健全技术交底制度,坚持先交底后施工的原则。
5.4.6.2 事中控制
首先是对质量活动的确行为约束，即对质量产生过程各项技术作业活动操作者在相关制度的管理下的自我行为约束的同时,充分发挥技术能力，完成预定的作业任务；其次是对质量活动和结果，来自他人的监督控制，这里包括来自企业内部管理者的检查检验和来自企业外部的工程监理和政府质量监督部门的监控.
1) 完善工序质量控制，把影响工序质量的因素都纳入管理范围。及时检查和审核质量统计分析资料和质量控制图表，抓住影响质量的关键问题进行处理和解决。
2) 加强技术控制，搞好各分部分项工程之间配合.
3) 机具管理做到责任到人，定机到人，严格按机具的管理规程执
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行，定期对施工机具进行检查、维护，确保良行运行，提高工作效率，保证工程质量.
4) 严格执行“七不准”施工规定：没有施工组织设计和关键、特殊工序的作业设计不准施工;未进行施工图自审、会审和技术交底不准施工；无质量标准或质量标准不明确不准施工；无建筑材料、建筑构件及设备出厂合格证不准施工；未按规定检查复检的原材料不准采用；凡未经专检员、监理部门检查的项目一律不准下道工序施工。施工班组必须100％地进行自检。专检人员要密切配合施工，抓好质量预控和工序质量控制。
5) 严格工序间交换检查，作好各项隐蔽验收工作，加强交检制度的落实，对达不到质量要求的前道工序决不交给下道工序施工,直至质量符合要求为止。
6) 对完成的分部分项工程，按相应的质量评定标准和办法进行检查、验收。
7) 审核设计变更和图纸修改:同时，凡埋入地下或者混凝土中的部件均属隐蔽工程，在具备覆盖条件24小时前，以书面形式通知驻地监理工程师检查验收,确保驻地监理工程师有时间对工程进行检查、检验。隐蔽工程经监理工程师检查或抽检合格确认后方可隐蔽。未经监理工程师确认隐蔽工程作不合格品处理需重新返工.对监理工程师认为需要开口抽检的隐
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蔽工程,按要求开口检查,对不合格的隐蔽工程将重新返工，直至达到设计和验收标准为止。
8) 对已完成施工的成品、半成品加强保护.结合工序安排提倡流水作业，避免非正常交叉作业。建立成品、半成品管理制度，设专人巡查，维护管理。各专业严格按有关规范和我公司的《成品保护制度》对成品、半成品进行技术保护措施。 9) 工程质量技术资料整理及时、准确、完整，保证工程资料与施工同步，做到施工完一项，评定一项,资料归档一项。工程竣工后30日内提供一套工程档案资料交建设单位。 5.4.6.3 事后控制
据当期施工结果与计划目标的分析比较，提出控制措施,在下一轮施工中实施控制。利用反馈信息实施控制，控制的重点是今后的生产活动。
1) 事后控制要点：A、以计划执行后的信息为主要依据；B、要有完整的统计资料；C、要分析内外部环境的干扰情况；D、计划执行情况分析要客观，控制措施要可行，确保下一轮计划执行的质量，事后控制的重点是确保每个产品合格,并把不合格产品及时反馈给施工作业队进行设计变更或返工、整改。 2) 严格按检验批、分项、分部（子分部）工程进行质量验收，并进行质量评价，对于工程质量存在问题提出整改意见，直至
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整改合格于以验收。
3) 安装通病的事后控制,如施工中管线敷设有断头、少线、接地、短路，前端设备的安装松动、无法联动、不正确,等，报警控制器的安装和调试为避免出现调不通、联动失效、运行不正常等。一但发生，影响施工进度，影响使用功能，要在材料、设计、施工、管理上查找原因，专业技术人员制定专项方案,项目总工审核并经监理工程师审批后，进行整改。 4) 技术事故的事后控制，查明原因，及时上报项目总工,拿出整改方案,并由监理工程师监督整改。
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目 录
1 质量目标和质量保证体系 --------------------------------- 1 2 关键工序主要技术措施 ---------------------------------- 18 3 施工机械、仪表配备 ------------------------------------ 21 4 设备材料质量保证管理办法 ------------------------------ 21 5 施工质量保证措施 -------------------------------------- 31
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