版本日 期
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修 改 摘 要 (Excerpts)备 注
2005-08-新发行
10
增加4.0合格供应商定义，5.2.2合格供应商要求，5.2.3.2 报价单5.2.3.3 采
2009-02-购资料录入ERP系统。增加5.2.5关于价04格变动规定。
A12008-5-22文件格式与文件编号变更
A2
A3
2009-09-5.2.3.2 报价单需总经理签字，
155.2.3.3报价单需要保存。
(Revision Notes)
核 准
审 查
制 (修) 订
年 月 日
年 月 日年 月
公布实施日期： 年 月 日
1.0目 的 ：
1.1确保公司所采购材料及零组件均符合产品相关规定之要求。
2.0范 围 ：
2.1凡与本公司生产有关的原材料,零组件及机器设备均属之。
3.0权责部门 ：
3.1生管或相关单位：提出原材料及零组件品物料需求表或申购单及规格确认。
3.2采购单位：依物料需求表或申购单项目进行采购或委外加工作业。3.3品保单位：原材料及零组件质量验证。3.4相关单位： 机器设备的验收确认。
4.0名词定义 ：
合格供应商：有能力提供达到本公司规定的环境管理物质管理标准的产品，且通过本公司认证之供
应商。且有合法的质资证明，适宜的价格，保证品质与交期的供应商，定义为合格供应
商。
5.0作业程序 ：5.1申购要求：
5.2.1采购人员采取询价、比价、货比三家、比质量、比服务态度的方式，选出质量较好，价格合理，服务态度较好的供应商作为本公司供应商，购买之材料、规格、数量等条件要求，参考过去采购记录及供应商记录，决定合适的合格供应商。5.2.2合格供应商要求：提供有效营业执照、机构代码证、ISO证书
（ISO9001和ISO14001），签定环保保证书，采购协议，品质协议，供应商提供SGS报告、成分表或MSDS。5.2.3新供应商的确定
5.2.3.1 采购部负责组成调查组，成员由采购部、品保部、生产单位、工程部经理或其指定人员组成，必要时顾客品保部、PE参与调查。5.2.3.2 报价单：供应商报价单，需具备三家（含）以上。首次报价单由采购员、采购主管、工程经理、管辖副总、并呈总经理核准方能生效。报价单必须保存。
5.2.3.3 ERP首次录入采购资料（合格供应名录、单价等），需要条件：供应商有效营业执照、机构代码证、供应商评鉴表，同时参照5.2.2。价单核准后才可以采购单，且报价单保存。若报价单为传真纸，要求采购员将核准后的“报价单”复印保存。
5.2.4若合格供应商无法提供物料时，则需另行寻找供应商订购，依《供应商评鉴与管理程序》规定，另寻合格供应商。
5.2.5价格变动流程，当采购价格发生变化时，采购调查市场行情并知会上级。
1）采购员填单，申报《供应商资料表》；2）采购主管/管辖副总审核；3）工程部主管进行价格审核；
4）业务了解成本/并与客户沟通产品价格问题；
5）所有的价格变动，必须经过执行副总或者总经理核准，方可执行。
5.3开立采购订单/委外加工单及审核：
5.3.1采购人员依核准的请购单要求供应商提供有效的SGS报告、成分表或MSDS等条件转换成“采购订单/委外加工单”送核决权限主管核准后，即可下订单给供应商。
5.3.2若原申购单位有更改时采购人员需重新发出新的“采购订单/委外加工订单”经核决权限主管核准后，通知供应商依新的“采购订单/委外加工单”上规
定处理。
5.3.3若“采购订单/委外加工单”未下给供应商，而与供应商议定之交货日超
过申购单位指定之交货日期，则应与申购单位确认后，始可订购。5.3.4采购订单/委外加工单变更原则：订单上之项目、单价、数量、交期、GP产品环境物质要求等若有变更时，应视实际进展状况通知相关单位与供应商协商解决办法，如需变更原先“采购订单/委外加工订单”，得由申购或承办单位提出采购变更申请，经原核准权限主管核准后进行采购单变更作业。5.4跟催与验收：
5.4.1采购人员需与供应商确认交货日期是否符合需求日期，并以电话、传真等
方式进行跟催作业以确保材料如期交货。
5.4.2若供应商遭不可抗拒之天灾或其它因素导致无法按期交货，采购得与购单位及供应商三者间共同协商，可重新议定交货日。
5.4.3原材料类采购物品交货时经物管人员点收无误后由品保部依《进料检验程序》规定处理。
5.4.4 机器设备类交货时经仓管人员点收后由相关单位验收处理。5.4.5 副资材类交货时经仓管人员点收后直接入库。5.5采购数据管理：
5.5.1采购人员依采购项目，与供应商鉴定协议（与5.2.2同）提供相关图面、规格等数据给供应商，以利双方沟通。并明确公司技术资料不得外泄。5.5.2若申购项目有特殊要求，采购人员可请求相关单位协助，提供相关图面、规格等数据给供应商。
5.5.3新资料发放时，采购人员需负责通知供应商销毁。
5.5.4采购过程中产生的质量记录依《记录作业程序》规定处理。6.0相关文件：
供应商评鉴与管理程序……………………………… CT-QP-07-0003进料检验程序…………………………………………CT-QP-02-0013
7.0引用表单：
7.1请购单（委外请购单）……………………… CT-QW-07-0010 7.2采购订单…………………………………… CT-QW-07-0011
7.3委外加工订单……………………………… CT-QW-07-0012 7.4委外加工单……………………………… CT-QW-07-0029
7.5供应商资料表……………………………………CT-QW-07-0014
8.0记录保存：7.1-7.5保存3年
9.0作业流程：
流程图 负责单位 参考文件
签核开立订单签核
供货商评鉴与管理程序
供货商评鉴与管理程序采购订单采购订单采购订单
采购核决权限主管
采购核决权限主管
采购跟催交货
Y
采购采购
NY
NY
请购单（委外请购单）
请购单（委外请购单）
请购单（委外请购单）
资材部主管
相关部门决定供货商另寻供货商现有供货商确认
审查
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