审核日期： 被审核工厂地址: 广东地区 江浙地区 京津地区 其它 新供应商审核 年度审核：第一次 第二次 第 次 公司名称: 公司成立时间: 公司性质: 地址: E-Mail: 电话: 传真: 主要产品及制程: 职衔: 电话: 主要设备： 主要客户： 联系人: 工厂面积: 平方米 注册资金: 人民币 员工数: 全部: 品质（30分）： 采购/PMC（40分）： 工程（30分）： 管理人员: IQC/QC/QA: 审核人 职衔 签名 日期 总分： PMC经理： 采购部经理 硬件/技术/研发部经理： 工程/结构部经理 品质部经理： 副总经理 □ 不合格 □ 改善后再评 □ 合格 采购物流总监 A级：100～90分（优）B级：89.9～75分（良） C级：74.9～60分 (可采购 但需改善) D级：59.9～50分 不合格（改进后重新考察） E级：50以下 不予采用 总经理 本件保存三年 SQM-QA-01
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序号
审核项目及要点 优 5分 良 4分 可 免强 劣 备注 3分 2分 0 一 采购/物控/产能（采购部/PMC）总分40 1 公司管理、组织与制度的建立 2 生产计划的合理性 3 紧急订单之调整能力 4 生产周期合理性 5 原材料备料掌控是否充分 6 生产计划达标率 7 每日是否有生产会仪 8 承装本公司产品之能力 9 是否有通过相关的国际品质认证 10 是否有公司的经营理念与品质政策 11 相关人员资格认定 12 报价是否详细 13 成本控制的合理性 14 获得市场信息的能力 15 是否有足够的仓储空间 16 厂房及办公整洁度 17 是否有建立模具保养及管理制度 18 对外沟通协调能力 19 成品出入库有无数据记录 不良品返回之处理 21 工厂是否处在期望的地区 分项等分小计： 二 品质保证（产品品质）总分30 来料检查 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 所有的员工应该接受与其工作相适应的培训并合格后方可上岗 QC员对检测工具/仪器的操作是否熟练 所有的生产流程应有相应的操作指导和实物样板 合格品、不良品、在制品应明确标识和区分 生产废料是否及时清理干净 女员工应戴工帽，且头发应塞入帽内 对产品外观有要求的工位，员工不可留指甲，戴戒指，并应有保护措施 生产线所使用的物料，工具等是否置于最顺手的位置，工人不须弯腰或伸长手臂即能拿起 同一条拉只能同时生产一种产品 2
- 序号 审核项目及要点 10 优 5分 良 4分 可 免强 劣 备注 3分 2分 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 上拉物料是否已经IQC验收合格，如为不合格，是否有重工/挑选的指引 技术/管理人员有否对拉上不良品及时进行分析并提出处置意见 不可使用多节的刀片 包装位有无合适的指引或实物样板以防刮划 生产作业员静电手腕是否有效与检查，工厂是否有静电防护系统 防尘手/指套及无尘布是否有定期更换或清洗及规定 有无制定并执行来料检查流程及标准 所有的物料是否经IQC检查合格才可生产 检验记录有无妥善保存 若来料检验不合格，是否有MRB程序 对关键物料的供应商的是否进行过选择与评核 所有的物料有否从AVL名录中购买（AVL，合格供应商名单） 是否定期统计供应商的来料品质状况并通知相关部门 23 有无安排定期或不定期的供应商现场稽核 24 检验员应接受相应的来料检验培训 25 检测设备是否足够满足要求 26 来料样板有无规范管理与控制 制程检验 27 首件检查有否管理与控制 28 对于产品重要性及制程重点管制点有否制定 29 应制订测试程序和判定标准 30 每小时的品质状况有无及时反映出来 31 品质记录有无妥善保存 32 检验员有无接受相应的培训 33 当不合格率达到一定指标时，有无报警程序 34 当有必要时，质量部门有无权力停止生产 品质问题反馈及其跟进程序，如何判定改进措施35 的效果 36 品质检验点的设置是否合理 37 有无合格品与不合格品的标识与隔离措施？ 38 对测试软件，有无使用与维护、检验程序？ 39 制程样板有无规范管理与控制 出货检验 40 有无制定并执行检验流程及标准 3
- 序号 审核项目及要点 41 优 5分 良 4分 可 免强 劣 备注 3分 2分 0 检验员应接受相应的培训 42 有无进行振动，老化，跌落等必要的可靠性实验 43 当批不合格时，有无相应的处理程序 44 检验记录应保存合适的时间以供查案 45 有无制定并执行客户服务程序 46 有否对客户的满意度进行调查及改进活动 对客户反应的问题，有无反馈给公司内部相关部47 门的措施 48 对客户反馈重大问题有否相关的会议及宣导且记录 统计技术推动负责人、实际运用人员是否有接受49 过相应训练?（SPC，FMEA，GR&R ，QC七手法等） 50 工程师是否有利用统计技术来分析解决问题 51 重点管制点有无在统计管制体现 52 管制图或其它管制项目是否有适当之执行 统计技术有无在生产计划部门，采购，工程，设53 备部门引用 分项等分小计： 三 工程技术能力（研发/产品管理/产品工程）总分30 1 技术开发组织与制度 2 原材料供货商及客户群分布状况 3 设计制图能力 4 自主开发能力 5 治具之设计与承制能力 6 开发设计仪器仪表是否精良 7 仪器定期校正 (附DATA) 与保养 8 产品规格与图面及有关资料之管制 9 设计变更作业管制 10 技术人员外训计划及记录 11 样品检讨记录 12 样品提供配合性 13 信赖性试验项目及报告 14 设备操作人员之素质配合 15 重要零组件之自制律或能力 16 改善提案制度 17 研究发展能力 18 生产机械设备自动化、省力化程度 19 技术人员使用仪器设备能力及熟练度 20 生产之经验及能力 分项等分小计： 4
- 序号 审核项目及要点 优 5分 良 4分 可 免强 劣 备注 3分 2分 0 定义： 劣：没有相关意识 免强：有相关意识，但不强烈。有执行但有效性差。 可：竟识强烈，但执行不彻底 良：竟识强烈，基本能按要求执行 优：竟识强烈，可以提前预防与改善，彻底执行有效 备注：（实际分值）总分=各单项之和 单项和=（单项实评总分/理想分*总项数）*基数 签核流程： 品质部参加审核人员 采购部参加审核人员 工程/开发部参加审核人员 PMC参加审核人员 品质部经理 采购部经理 工程/开发部经理 PMC部经理 总经理（总经办） 文控归档 5
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