山西华丰冶炼集团有限公司企业标准 Q/HF G001-2013
Q/HF
标准化手册
Standard handbook
2013年5月25日发布 2013年6月25日实施
山西华丰冶炼集团有限公司发布
目 次
前言 1 范围
2 规范性引用文件 3 术语和定义
4 企业标准化工作的基本要求 5 企业标准体系 6 机构、人员和培训 7 职责
8 企业标准化管理标准和规划、计划 9 企业标准化信息 10 企业标准的制定 11 标准的实施 12 标准实施的监督检查 13 采用国际标准
14 标准化管理的检查与考核 15 标准化资料、经费管理 16 记录
附录A（规范性附录） 制定标准程序中的有关资料 附录B（规范性附录） 标准草案报批稿签署单 附录C（规范性附录） 企业标准编号发放登记表
前 言
为了规范、优化公司生产、经营管理，加速技术进步和提高企业经济效益，依据GB/T15469-2003《企业标准体系 要求》制定本手册，同时在标准章节中增加了标准化成果管理和标准化资料、经费管理。
本标准的附录A、附录B、附录C为规范性附录。
本标准由山西华丰冶炼集团有限公司标准化管理委员会提出并负责解释。 本标准由山西华丰冶炼集团有限公司标准化办公室归口。
本标准主要起草单位：山西华丰冶炼集团有限公司标准化办公室。 本标准主要起草人：刘国庆 本标准审查人： 本标准批准人：
本标准于2013年6月首次发布。
标准化手册
1 范围
本标准规定了建立企业标准体系以及开展企业标准化工作的基本要求、组织机构、职责、标准的制定、修订及审批程序，实施监督检查和标准化工作的管理要求。
本标准适用于于公司各部门开展标准化工作。 2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
GB/T 1.1 标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则 GB/T 15496 企业标准体系 要求
GB/T 15497 企业标准体系 技术标准体系
GB/T 15498 企业标准体系 管理标准和工作标准体系 GB/T 19001 质量管理体系要求
GB/T 19273 企业标准体系 评价与改进
GB/T 20000.2 标准化工作指南 第2部分：采用国际标准的规则 3 术语和定义 3.1 企业标准化
为在企业的生产、经营、管理范围内获得最佳秩序，对实际的或潜在的问题制定共同的和重复使用规则的活动。
注1：上述活动尤其要包括建立和实施企业标准体系，制定、发布企业标准和贯彻实施各级标准的过程。 注2：标准化的显著好处是改进产品、过程和服务的适用性，使企业获得更大的成功。
3.2 企业标准体系
企业内的标准按其内在联系形成的科学的有机整体。 3.3 企业标准体系表
企业标准体系的标准按一定的形式排列起来的图表。 4 企业标准化工作的基本要求 4.1 企业标准化工作的要求
a) 贯彻执行国家和地方的有关标准化的法律、法规、方针政策法规 b) 建立并实施企业标准体系
c) 实施国家标准、行业标准和地方标准； d) 制定和实施企业标准；
e) 对标准的实施进行监督检查； f) 采用国际标准和国外先进标准； g) 参加国内、国际有关的标准化活动。 4.2 标准化工作的方法
标准化工作方法采用过程的方法，运用PDCA模式（P—策划，D—实施，C—检查，A—处置），不断循环从而实现持续改进，依据企业标准化方针、目标，提供必要的资源，识别公司生产、经营、管理过程所需的标准，建立并实施企业标准体系；对标准的实施情况进行监督检查、对标准体系进行自我评价、发现问题、采取纠正措施，实现企业标准体系的持续改进；统一协调、提高效率，使各项生产、经营活动获得最佳秩序和效益。 4.3 标准化方针
标准化方针：严格贯彻标准，要求规范行为，不断持续改进，提高企业素质。 4.4 标准化目标
a) 建立健全企业标准体系，2014年达到标准化良好行为AAA级水平，2015年确保通过AAAA
水平确认。
b) 积极采用国际标准与国外先进标准，制定严于国家标准、行业标准的企业产品标准，不断
提高产品质量水平。
c) 完善纯净考核标准体系，推选标准化管理以提高企业综合管理水平。
5 企业标准体系
5.1 建立公司标准体系的总要求
5.1.1. 标准体系是公司各项经营活动所涉及的标准按其内在联系形成科学的有机整体。
5.1.2 按GB/T 15496、GB/T 15497、GB/T 15498、GB/T 19723的要求，结合公司的质量（ISO9001）、环境（ISO14001）和职业健康安全（OHSAS18001）管理体系的需要建立企业标准体系，加以实施，并持续评审与改进其有效性。
建立公司标准体系应符合以下要求：
a) 企业标准体系应以技术标准体系为主体，以管理标准体系和工作标准体系相配套； b) 符合国家有关法律、法规、实施有关国家标准、行业标准和地方标准； c) 企业标准体系应在企业标准的框架下制定；
d) 企业标准体系内的标准应能满足企业生产、技术、安全、质量等经管管理的需要的； e) 企业标准体系内的标准之间相互协调；
f) 管理标准体系、工作标准体系应能保证技术标准体系的实施；
5.1.3 企业标准体系应满足企业各项管理的需要，企业标准体系是企业其他管理体系的基础。 5.1.4 企业标准体系内的所有标准都是在本企业方针、目标和有关标准化法律的指导下形成，包括贯彻、采用上级标准和本企业制定的标准。 5.2 标准体系的形成
5.2.1 公司的企业标准体系由技术标准体系、管理标准体系和工作标准体系组成。
5.2.2 企业标准体系内的所有标准都要在公司方针、目标和有关标准化法律、法规的指导下形成，包括贯彻、采用上级标准和本企业制定的标准。
5.2.3 企业标准体系表是企业标准体系的一种表现形式，包括反映标准的体系分层分类的标准体系图、涵盖标准名称分层分类的标准明细表。企业标准体系组成形式见图1.。 5.3 标准体系表
5.3.1 企业标准体系表是企业标准体系内的标准按一定形式排列起来的图表。 5.3.2 建立企业标准体系应首先研究和编制企业标准体系表。
5.3.3 编制本标准体系表应参照GB/T 13016、GB/T 13017所规定的概念、原理、编制要求和方法进行。 5.4 标准体系表的结构形式
企业技术标准、管理标准和工作标准的层次结构见Q/HF G0002。 企业方针目标 企业贯彻的标准化法规各种相关的国家法律、 和企业标准化规定 法规 技术标准体系 管理标准体系 工作标准体系 注1：上面虚线表示上排方框中的内容对企业标准体系的指导关系。 注2：虚线方框表示完整的标准体系。 注3：实线连线表示相关关系。
图1 企业标准体系组成形式
5.5 标准明细表
5.5.1 已收集和计划收集并经过标准有效性确认的有效版本标准，按标准体系表编号列入标准明细表。 5.5.2 各标准使用单位负责每年6月和12月底通过网上查询进行标准版本有效性确认，确保使用的标准为有效版本文件。 6 机构、人员和培训 6.1 标准化组织机构
公司设立以总经理为首的标准化管理委员会，负责领导全公司的标准化工作，公司标准化组织由三层次组成，即公司标准化管理委员会、公司标准化职能管理机构（总工办）、由各职能部门和车间专兼职标准化员组成的公司标准体系工作组。
a） 标准化工作机构的最高领导者是公司总经理。
b） 标准化管理委员会成员由总经理、质量管理体系的管理者代表（生产副总）、公司总
工办和质量计量处负责人及标准化有关专家组成，由总经理担任标准化委员会主任。 c） 总工办是标准化管理委员会的常设机构，配备专职标准化技术人员，负责公司标准
化管理委员会日常工作和对公司及公司各部门标准化工作统一归口的管理。
d） 公司下设三个标准化工作组，分别是技术标准化工作组、工作标准化工作组、管理
标准化工作组，业务上受公司总工办指导，承担所在小组、部门的标准化管理职责。 e） 公司管理组织机构图见图2，标准化管理组织机构图见图3。
6.2 标准化人员
公司标准化人员应具有以下方面的知识能力：
a) 企业标准化管理人员应具备与所从事标准化工作相适应的专业知识、标准知识和工作技能，
经过培训取得标准化人员资格证书。
b) 熟悉并能执行国家有关标准化法律、法规、方针和政策；
c) 熟悉本企业生产、技术、经营及管理现状，具备了一定的企业管理知识。 d) 具备一定的组织协调能力、计算机应用及文字表达能力。 6.3 标准化培训 6.3.1 培训要求
培训应符合下列要求：
a） 各级管理者熟悉国家有关标准货化的法律、法规、方针和政策；
b） 了解标准化的基本知识，熟悉并掌握管辖范围内的各类标准，能贯彻和运用； c） 专兼职标准化人中达到6.2的要求；
d） 各类人员能熟练运用与本职工作有关的技术标准、管理标准和工作标准。
6.3.2 培训对象
培训对象分别为：
a） 专职和兼职标准化人员；
b） 一般管理人员和现场工作人员；
c） 企业高层领导和各职能部门、分厂领导。 6.3.3 培训办法
可通过以下培训方法
a) 专职和兼职标准化人员采用专题进修、函授、考察学习、学术交流等方式；
b) 一般管理人员和现场工作人员采取短期培训、上岗培训、标准化讲座、知识竞赛等； c) 各级领导干部可采取知识班、考察学习、学术交流等。 6.3.3 培训任务、目标
培训的任务和目标如下： a) 专职标准人人员——在公司内培训的基础上，送上级标准化部门组织的标准化，经过培训考
核，取得上岗资格； b) 兼职标准化人员——要经过公司内部培训合格后，取得公司标准化上岗证书后，方可从事标
准化工作； c) 各级领导干部——通过培训，熟悉有关标准化法律、法规、方针、政策，了解标准化基本知
识，熟练掌握管辖范围内的技术、管理和工作标准，并能贯彻和应用； d) 企业生产、经营的一线人员——通过培训，熟练地运用与本职有关的技术、管理、工作标准。 7 职责
7.1 标准化管理委员会主任（总经理）职责
标准化管理委员会主任职责包括：
a） 贯彻国家标准化工作的法律、法规、方针、政策和有关强制性标准； b） 确定与本企业方针、目标相适应的标准化工作任务和目标； c） 确定企业标准化机构、人员及职责；
d） 审批标准化方针、目标、颁布令、工作规划、计划和标准化活动经费； e） 负责组织对公司标准体系的评定审核；
f） 鼓励、表彰为企业标准化工作作出贡献的单位和个人，对不认真贯彻执行标准，造成损失的责
任者，进行惩戒。
7.2 标准化办公室主任职责
标准化办公室主任职责包括：
确定并落实标准化法律、法规、规章以及强制性标准中与企业相关的要求； 组织编制并落实企业标准化工作任务的指标，企业标准化规划、计划； 建立和实施企业标准体系，编制企业标准体系表； 组织实施企业标准体系，编制企业标准体系表；
对新产品、改进产品、技术改造和技术引进项目，提出标准化要求；
对公司实施标准情况组织监督检查，组织公司标准体系的自我评价，组织相关企业标准复评；
g) 负责制定企业标准化管理基础标准，负责制定涉及企业产品形象的图案标志标准； h) 负责企业标准的编号、标准化审查和管理； i) 组织企业产品标准的备案和确认工作；
j) 负责产品型号的统一管理及行业标准管理部门的注册和备案；
k) 组织或参加国家、行业委托的有关标准的制定和审定工作，参加国内、国际各类标准化工
作；
l) 组织产品采用国际标准，并负责采标验收、确认工作；
m) 负责公司“标准化良好行为企业”的申报、考核和验收工作；
n) 协同人力资源处组织标准化培训，负责向标准化技术委员会提出在标准化管理方面的表
彰、奖励和处罚意见；
o) 负责公司标准化管理委员会的秘书工作。
7.3 各职能部门职责 7.3.1 标准化办公室
标准化办公室标准化工作职责包括：
a) 分管工作标准体系、技术标准体系、管理标准体系的建立与实施，编制企业工作标准体系表、
技术标准体系表、管理标准体系表；
b) 组织制定、修订企业技术标准，认真做好企业产品标准的备案工作；
c) 组织实施纳入企业标准体系的有关国家标准、行业标准、地方标准和企业标准； d) 对新产品、改进产品、技术改造和技术引进提出标准化要求，负责标准化审查； e) 对企业标准的实施情况进行监督检查，组织企业技术标准的复审； f) 负责实施本企业的标准化培训；
g) 负责管理标准文件资料，建立标准资料档案，搜集国内外标准化信息； h) 承担或参与国家、行业和地方委托的有关标准的制定和审定工作，参加国内外各类标准化活动； i) 组织实施公司下达的其他标准化工作任务； j) 按管理标准和工作标准对员工进行考核、奖惩。 7.3.2 各部门职责
a) 贯彻公司标准化工作计划方针，负责公司下达的标准化工作任务的落实和展开；
b) 结合本部门的工作特点，制定本部门贯彻公司标准化工作方针，负责公司下达的标准化工作任
务的落实和展开；
c) 负责本部门相关联的企业标准的制定工作，负责公司的各种企业标准在本部门的贯彻实施，负
责本部门标准文本的受控发放和回收；
d) 负责收集本部门技术和管理相关的必备标准和相关标准，建立本部门企业标准体系，编制本部
门专用标准目录，提供标准文档（包括技术、管理、工作方面的规程和规范的清单）交公司标准化办公室实现信息资料共享；
e) 负责本部门、车间内部流通技术文件资料的标准化审查。 7.3.3 标准化员职责
标准化员的标准化工作职责包括：
a) 协助制定本部门的各类标准，协助编制本部门标准货化计划；
a) b) c) d) e) f)
b) 组织实施企业标准化管理委员会下达的标准化工作任务； c) 组织实施与本部门有关的标准化工作；
d) 组织本部门员工进行标准化培训，做好标准化宣传工作； e) 负责管理本部门各类标准，建立本部门标准档案；
f) 按标准化管理手册评价和改进管理标准，对本部门及员工进行标准化考核，提出改进建议。 8 企业标准化管理标准和规划、计划 8.1 标准化管理标准
公司按本手册的要求开展企业标准化管理工作，并由标准化办公室牵头，对规划、计划的实施情况进行检查、考核。本手册的制定充分考虑公司的实际和已建立的质量管理体系基础，规定了以下方面的基本内容。
a) 规定标准化人员知识和能力、管理机构、职责、工作要求和方法等； b) 规定企业标准制定、修订、复审的工作原则、工作程序及具体要求；
c) 规定实施标准及对标准实施进行监督检查的原则、方法、要求、程序和分工； d) 规定标准及标准信息的收集、管理和使用等方面的要求； e) 规定实施各级有关标准的程序和方法；
f) 规定标准化规划、计划任务、目标、工作程序和要求； g) 规定标准化培训的任务、目标、方法和程序； h) 规定标准化成果管理和标准化资料、经费管理。 8.2 标准化工作的规划和计划
8.2.1 标准化工作的规划和计划内容
公司根据企业生产、技术、经营和管理标准对标准化工作的需要，有计划地开展标准化活动，拼制定了规划和年度计划，具体内容包括：
a) 制定、修订企业标准体系和企业标准的规划、计划； b) 采用国际标准的规划、计划； c) 标准化科研的规划、计划；
d) 标准化培训计划和实施标准计划； e) 标准化文本有效性检查计划。
8.2.2 标准化工作规划和计划的工作程序和要求
公司制定标准化规划和计划，具体程序与要求如下： a) 一般情况，规划三年制定一次，计划每年制定一次； b) 由标准化办公室汇总各部门意见，制订规划、计划初稿件 c) 征求标准委员会意见，进行修改形成规划、计划的报批稿； d) 规划、计划的报批搞经总经理批准，发布贯彻实施。 9 企业标准化信息 9.1 标准化信息的范围
公司重点掌握以下方面的标准化信息：
a） 企业生产、安全、质量、环境、经营等方面所需要的有效标准文件； b） 国内外有关的标准化期刊、出版物；
c） 国家和地方有关标准化法律、法规、规章和规范性文件； d） 有关的国际标准、技术法规和国外先进标准的中外文本； e） 其他与本企业有关的标准化信息资料。
9.2 标准化信息管理的基本要求
办公室负责组织收集、整理、保管和使用标准化信息，应： a) 建立广泛而稳定的信息收集渠道；
b) 及时地了解并收集与本企业有关的标准发布、修订、更改和废止的信息；
c) 对收集的资料进行整理、分类、登记、编目和借阅，及时传递到使用部门； d) 收藏的标准信息及时更替、更改，保持良好的时效性； e) 建立标准电子文档信息库存；
f) 利用公司内部局域网，开通标准的网络服务系统。 9.3 标准信息和档案管理
标准信息和档案管理见Q/HF G20106要求。 10 企业标准的制定 10.1 企业标准的制定范围
公司应对以下方面制定企业标准： a) 产品标准：当本公司生产的产品具备适用的国际、国家或行业标准时，公司尽可能采用这
些标准，当无上述适用标准时，企业制定适用于本公司产品生产的企业标准；
b) 生产、技术、质量、环境、职业健康安全、经营和管理活动所需的技术标准、管理标准和
工作标准；
c) 设计、采购、工艺、工装、半成品以及服务的技术标准； d) 对已有国家标准、行业标准或地方标准的，为提高设备质量、安全生产、促进技术进步，
积极制定严于国家标准、行业标准或地方标准的产品标准，此产品标准在企业内部适用。
10.2 企业标准制定、修订原则
公司在制定、修订企业标准时遵守以下原则：
a) 贯彻执行国家和地方有关的法律、法规、规章和强制性标准； b) 充分考虑顾客的市场需求，保证产品质量，保护消费者利益； c) 积极采用国际标准和国外先进标准； d) 有利于扩大对外经济合作和国际贸易； e) 有利于新技术的发展和推广；
f) 企业内的企业标准之间、企业标准与国家标准或行业标准、地方标准之间协调一致。 10.3 制定企业标准的一般程序 10.3.1 编制制定标准的计划
公司各厂、处室、车间，每年11月编报下一年度的制定（修订）标准计划，交标准化办公室归纳总结，并列入年度标准化工作计划。
标准化工作计划表的格式见附录A中的表A.1所示。 10.3.2 调查研究、收集资料
公司及有关部门为制定企业标准，在调查研究、收集资料时，遵循以下要求：
由标准化办公室牵头成立标准起草小组，关注顾客的需求和期望，调查研究，收集信息。 10.3.3 起草标准草案
起草标准草案（征求意见稿）和标准编制说明。 10.3.4 形成标准送审稿
将标准草案（征求意见稿）连同标准编制说明，发至公司内相关单位征求意见，对返回意见分析研究，形成标准送审稿。 10.3.5 标准审查
10.3.5.1 标准审查的时间
标准送审稿由标准化办公室组织在10日内对其进行审查。 10.3.5.2 标准审查内容
标准审查的主要内容包括：
a) 标准送审稿是否符合或达到预定的目的和要求；
b) 与有关法律、法规是否一致，与有关国内标准、国际标准和国外先进标准是否协调； c) 技术内容是否符合国家方针政策和经济技术发展方向，技术指标是否先进、安全、可行；
d) 各项规定是否符合企业实际并具有可操作性，内容是否完整，与公司其他相关标准是否协调； e) 规范性技术要素内容的确定方法是否符合GB/T 1.2的规定； 标准编写格式可参照GB/T 1.1和GB/T 15497、GB/T 15498的规定。 10.3.6 编制标准报批稿
经审查通过的标准送审稿，标准化办公室会同起草部门根据审查意见进行修改，编写“标准报批稿”和相关文件“标准编制说明”“标准审查会议纪要”“标准意见征求汇总表”。审查后填写“意见汇总处理表”。
10.3.7 标准的批准和发布
公司标准由法人或其授权的管理者代表批准、发布，由标准化办公室编号、公布。 标准的批准权限包括：
a) 手册由标准化办公室负责的编制，管理者代表审核，总经理批准。
b) 管理标准、工作标准、技术标准由相关部门负责编制，部门责任人审核，报标准化办公室并发
布实施。
10.4 产品标准备案
公司的产品标准在发布后30内，报当地政府标准化主管部门按规定进行备案。 10.5 标准的复审
公司的企业标准实行定期复审制：
a) 复审周期：产品标准、技术标准为三年，管理标准、工作标准为一年。复审工作由标准化管理
委员会负责组织。
b) 复审流程：标准编制部门初审，标准化管理委员会会审。复审继续有效的标准，仅需做好标准
复审记录。经复审后决定要作修改的标准，应及时更改，有重大变化的标准，要重要办理报批、发布手续，并收回作废版本。
10.6 标准的修订和更改
标准的修订应纳入标准化委员会的年度工作计划，并监督实施。
由标准化委员会下达标准修订任务，并指定主管部门或人员进行修订工作。 一般性的纠错更改，可随时进行或集中更改。更改采用整份换版的方式方法或采用局部划改的方式。 10.7 企业标准编号 10.7.1 产品标准编号要求
产品标准的编号由企业标准代号、企业代号、标准顺序号和批准年代号组成。 Q / HF XX —— XXXX
标准年代号（完整的年份四位数字表示）
标准顺序号（用自然数表示）
企业代号（华丰冶炼）
企业标准代号
10.7.2 技术标准编号要求
技术标准的编号一般由企业标准代号、企业代号、技术标准代号、标准顺序号和批准年代号组成。 技术标准编号示例如下：
Q / HF J XXX --- XXXX
批准年代号
标准顺序号
技术标准代号
企业代号
企业标准代号
10.7.3 管理标准编号要求
管理标准的编号一般由企业标准代号、企业代号、管理标准代号、标准顺序号和批准年代号组成。 管理标准编号示例如下：
Q / HF G XXX --- XXXX
批准年代号
标准顺序号
管理标准代号
企业代号
企业标准代号
10.7.4 工作标准编号要求
工作标准的编号一般由企业标准代号、企业代号、工作标准代号、标准顺序号和批准年代号组成。
Q / HF Z XXX --- XXXX
批准年代号
标准顺序号
工作标准代号
企业代号
企业标准代号 11 标准的实施 11.1基本原则
实施标准的基本原则包括：
a）实施标准必须符合国家法律、法规的有关规定；
b）国家标准、行业标准、地方标准中有关强制性标准，公司必须严格执行； c）不符合强制性标准的产品，禁止出厂、销售和进厂； d）纳入公司标准体系的标准都应严格执行。 11.2实施标准的程序
11.2.1制定实施标准计划
应将实施标准的工作列入公司计划，规定有关部门应承担的任务和完成时间。实施标准的计划包括： 实施标准的时间方式、内容、步骤、责任人应达到的要求。 11.2.2实施标准的准备
实施标准的准备工作包括：
a）明确相应的机构，负责实施标准的组织协调；
b）向有关人员宣传、讲解标准。重要标准编制宣贯材料，必要时集中培训； c）进行技术准备，必要时进行技术攻关或技术改造； d）进行物资准备，为实施标准提供必要的资源。 11.2.3实施标准
依据技术标准、管理标准、工作标准的不同要求和特点，在做好准备工作的基础上，由各部门分别组织实施有关标准。公司各有关部门应严格实施标准。公司在贯彻实施国家标准、行业标准和地方标准中遇到的问题，应及时与标准批准发布部门或标准起草单位沟通。
12 标准实施的监督检查 12.1总则
实施标准的监督检查是指对标准贯彻执行情况进行督促、检查和处理的活动。通过监督检查，可促进标准的有效执行，并发现标准本身存在的问题，以采取改进措施。 12.2监督检查内容
监督检查分部门按分管范围进行，并对违反标准的行为责任纠正和处理。主要监督检查内容 包括：
a）已实施标准的执行情况；
b）公司内技术标准、管理标准和工作标准的贯彻执行情况；
c）公司研制新产品、改进产品、技术改造、引进技术和设备是否符合有关标准化法律、法规、规章和强制性标准要求。 12.3监督检查的方式
监督检查可按下列方式进行：
a）技术标准、管理标准的实施应由相关部门进行监督检查：其中产品标准的实施情况由质检部门按相关标准、试验方法和验收规则进行监督检查和处理，对产品生产全过程或关键、重点环节的技术质量按标准规定的技术要求、检验（试验）、规程进行定期或不定期监督检查； b）管理部门工作标准实施情况，由公司管理者组织检查考核； c）各类岗位人员工作标准由所属部门（车间）负责组织考核；
d) 公司在研制新产品、改进产品、技术改造、引进技术和设备时应对其符合有关标准化法律、法规、规章和强制性标准的情况进行监督，应在科研、设计、生产以及技术引进、设备引进的各个阶段由公司专兼职标准化人员负责对有关部门图样和技术文件进行标准化审查。 12.4监督检查结果的处理
负责监督检查的部门和人员，应确保监督检查的客观性和公正性，检查结果应形成文件以作为改进的依据。
12.5公司标准体系的评价和改进
公司应对其建立的标准体系是否符合相关标准的要求以及标准体系运行的有效性和效率进行评审，评审工作应按GB/T19273的要求进行。
公司标准体系的评价主要由公司组织自我评价，也可向当地标准化管理部门申请社会确认。
13 采用国际标准
13.1原则
a) 公司应依据国内外市场需要，采用国际标准（包括采用国外先进标准）； b) 应符合我国有关法律、法规和强制性标准要求； c) 遵循国际惯例，做到技术先进、经济合理、安全可靠； d) 在采用产品标准时，应同时采用与其配套的相关标准； e) 应同公司的技术引进、技术改造、新产品开发相结合；
f) 应贯彻实施纳入公司标准体系的有关采用国际标准的国家标准、行业标准、地方标准以及企业 标准。
13.2制定标准
将确定要采用的国际标准或国外先进标准的内容进行转化并制定为企业标准。 13.3标准的实施
公司应配备和完善与实施采用国际标准相适应的生产和检测设备，培训人员，组织技术攻关、技术改造和技术引进。 13.4检查、验收
a) 检查、验收按有关管理办法进行。
b) 凡符合《采用国际标准产品标志管理方法》的采标产品，应积极采用采标标志。
14 标准化管理的检查与考核
14.1标准化部门和各职能部门的标准化管理工作应接受主管领导和主管部门的检查和考核。 14.2检查和考核的内容与要求
a） 检查贯彻执行国家有关标准化法律、法规及宣贯国家标准、行业标准的情况； b） 检查年度标准制定、修订计划和其他标准化计划的完成情况； c） 检查公司标准复审的情况；
d） 检查一般产品的图样和技术文件的标准化审查情况； e） 检查新产品标准化审查情况； f） 检查标准体系表的修订情况； g） 检查发布、实施的标准是否及时归档。 15 标准化资料、经费管理 15.1 标准化的资料管理
标准化办公室应建立标准化工作活动中的各种资料台帐，妥善保管各种文件、上级指标、标准文本、工作、总结、报表等。公司各处室、生产厂、车间应保存标准化基础资料，保存各种文件、上级指标和公司下发的标准化资料。
标准化办公室负责公司标准库的建立、运行、维护和持续改进。 15.2 标准化经费管理 15.2.1 标准化费用
设立公司标准化专项费用帐户，涉及标准化费用从中列支。 15.2.2 标准化费用使用范围
标准化经费的使用范围包括：
—标准的制定、修订费用； —标准化会议费用； —标准化培训费用； —标准化资料费用；
—标准化外部交流、考察、调研、收集标准费用； —标准化奖励费用； —标准化协会费用； —研究先进标准费用；
—贯彻实施标准化科研、试验费用； —研究先进技术费用；
注：贯彻实施标准化科研、试验费用、研究先进技术费用可在技术开发费中列入。 16 记录
标准化手册形成以下记录，记录的填写和保管执行Q/HF G0003《记录控制程序》有关规定。 序号 记录标识 1 2 3 4 5 6 7
记录名称 企业标准制定、修订、复查计划表 企业标准编制说明 企业标准征求意见稿 企业标准征求意见汇总表 企业标准审查会议纪要 标准草案报批稿签署单 企业标准编号发放登记表 保存部门 总工办 总工办 总工办 总工办 总工办 总工办 总工办 保存期限 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 是否归档 是 是 是 是 是 是 是 备注 附录A （规范性附录） 制定标准程序中的有关材料
A．1 概述
制定标准程序中涉及的有关材料包括： a) 标准化工作计划表（见表A.1） b) 企业标准编制说明表（见表A.2） c) 企业标准征求意见表（见表A.3） d) 企业标准征求意见表汇总（见表A.4） e) 企业标准审查纪要表（见表A.5） 上述所有材料均应有电子文本或纸质文本。 A.2 表单格式
本附录提出的表A.1~A.5均采用A4页面。 企业标准制定、修订、复查计划表的格式见表A.1
表A.1 2013年企业标准制定、修订、复查计划表
部门： 编号：XXXX-XXX
标准分类号 标准名称 工作任务 进度安排 责任部门 协作部门 备 注 关于本表填写的说明：
a)
本《企业标准制定、修订、复查计划》是各处室、生产厂/车间在每年11月上旬提出和公司标准化委员会在每年1月上旬审批发布的共用表格。
b)
表号的含义为：年代号和三位自然流水号组成，如2013-001代表2013年第一个发布
号。
c) d) e) f)
标准分类号：详见公司标准体系表。
工作任务：分为企业标准的制定、修订、复查等三类。
进度安排：工作起止时间，制定标准的，要特别注明征求意见表提出日期。
备注：主要用于提出进行该项工作所存在的问题，对有关方的要求，解决问题的有关建议等。
企业标准编制说明的格式见表A.2。
表A.2企业标准编制说明
产品名称 标准主要起草人 工作概况（包括标准制定目的、主要工作过程） 标准主要内容的确定依据 与有关法律、法规和强制性标准的关系 实施标准的要求、措施建议
企业标准征求意见表的格式见表A.3。
表A.3 企业标准征求意见表
标准名称： No 序号 章或条 原文规定 修改意见 备注 审查人： 日期：
企业标准征求意见汇总表的格式见表A.4。
表A.4 企业标准征求意见汇总表
标准名称：
序号 提出人 提出单位 章或条 原文规定 修改意见 备注 汇总人： 日期：
企业标准审查纪要的格式见表A.5
表A.5 企业标准审查会议纪要
标准名称 起草单位 审查会或函审概况（时间、地点、审查组成员等） 对标准有主要的修改意见 审查结论： 负责起草人或单位： 年 月 日 审查意见： 年 月 日
附录B （规范性附录） 标准草案报批稿签署单
标准草案报批搞签署单格式见表B.1。
表B.1 标准草案报批稿签署单
标准名称 项目负责人 报批资料 姓名 主要起草人 起草单位意见 年 月 日 归口单位意见 姓名 评审人 评审意见 标准化主管 部门意见 发布日期 标准编号 备注 实施日期 承办人及日期 年 月 日 部门 年 月 日 职称或职务 部门 职称或职务 附录C （规范性附录） 企业标准编号发放登记表
企业标准编号发放登记表格式见表C.1。
表C.1 企业标准编号发放登记表
代码 标准编号 标准名称 编制单位 编制人 登记人 登记日期
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