精品
批准 审核 作成
关键绩效指标数据统计报表（财务部）
（
年
月）
关键绩效指标
指标定义
项目
月总产值 / 月制造部职工 工资总额
含税销售收入 / 平均应收 账款金额
产品销售成本 / 平均存货 成本×100%
统计数据
数据
数据来源或事实简述
被考核部门
投入产出比
月总产值
制造部职工工资总额 应收账款周转率
制造部
应收帐款周转率
财务部
库存周转率
库存周转率
计划部
各类报表（对内、 对外，工资、报销
不及时和错误次数
财务部
单据、财务报表等） 及时性和准确性 成本控制率
采购部
实际付款天数 = （Σ每笔货 款金额 * 付款天数） / Σ每笔 付款
询价报价与最后下单价的 比较
发生不符被发现（单项盘 亏 50 元或数量一个最小 包装以上为一次帐实不 符）
完成招聘数量 / 申请招聘 数量×100%
（职员 20 天内到岗为完 成招聘）
正式文件发生错误被发现
应付款平均赎期
采购部
应付款平均赎期
采购价格准确度
不准确次数
采购部
帐实不符次数
计划部
仓库帐实不符控制
职员招聘完成率
到职职员人数
人力资源与
行政部
申请招聘职员人数
文件错误次数（文 控、考勤、工资、 社保等）
错误次数
人力资源与
行政部
说明：
1、本统计表在每月最后一日前报人力资源与行政部； 2、各部门报送的统计数据必须有可追溯性。
各部门因未进行认真的日常数据记录工作，
从而造成本部门或
相关部门考核工作不能进行的，将承担由此造成的后果；
3、严禁编造考核数据，公司将对编造数据的行为给予严厉处罚。
可编辑
精品
批准
审核 作成
关键绩效指标数据统计报表（销售部）
（
年 月）
关键绩效指标
指标定义
项目
月度客户有效投诉次数 （客户抱怨需要进行处理 为有效投诉）
有效处理数/客诉总数× 100% （有效处理指不发生 扣款、退货，未上升到公司 领导）
按时交货批次 / 应交货批次 ×100%( 交货时间精确到小 时；计划交货时间以客户要 求（或与客户协调）的时间 为准，客户未提出具体交货 时间的订单， 或属客户或销 售原因造成的不及时不计 入；存在尾数时，为未及时 交货。 )
统计数据
数据
数据来源或事实简述
被考核部门
有效客诉
客户有效投诉次数 质量部
客诉处理有效率
客诉有效处理次数
质量部
总经办承认：
按时交货批次 应交货批次
计划部
交货及时率
制样及时率
制样及时性 = 按时完成的样 品申请的产品编码数量 / 总 样品申请的产品编码数量 （工程部保留 4 天打样作 业时间）
完成招聘数量 / 申请招聘数 量×100%
（职员 20 天内到岗为完成
按时完成制样的编码数 量
样品申请的总编码数量 需要提交样品数量
工程部
职员招聘完成率
到职职员人数
人力资源与
行政部
申请招聘职员人数
招聘）
正式文件发生错误被发现
文件错误次数（文 控、考勤、工资、 社保等） 各类财务报表错 误（工资、报销单
错误次数
人力资源与
行政部
发生错误被发现
错误次数
财务部
可编辑
精品
据等） 报价及时率
报价及时率 = 按时完成的报 价申请数量 / 总报价申请数
按时完成报价数量
总产品报价需求数量
工程部
量（不含艾默生非标编码， 已得到客户信息开始计时， 非工程原因不含）
说明：
1、 本统计表在每月最后一日前报人力资源与行政部；
2、 各部门报送的统计数据必须有可追溯性。各部门因未进行认真的日常数据记录工作，从而造成本部门
或相关部门考核工作不能进行的，将承担由此造成的后果； 3、 严禁编造考核数据，公司将对编造数据的行为给予严厉处罚。
可编辑
精品
批准
审核 作成
关键绩效指标数据统计报表（质量部）
（
年 月）
关键绩效指标
指标定义
项目
统计数据
数据
数据来源或事实简述 被考核部门
FQC合格率 良品数/检验总数 100%
× 一车间 FQC 合格率
制造部
二车间 FQC 合格率
（每个车间分别统计， 制造
三车间 FQC 合格率
部指标为各车间指标平均值） 四车间 FQC 合格率
生 产 品 质 问题 受 以《纠正预防措施》记录为
平均值
到书面指责
准
被指责次数
制造部
来料不合格批次 来料不合格批次 （含常规物 料和新物料）
来料不合格批次
采购部
产品技术稳定性
产品因工程技术问题造成 的返工次数
内部返工次数（工程）
工程部
产品技术稳定性
产品因工艺技术问题造成 内部返工和客户投诉次数 （客户投诉中为主责单位
内部返工次数（工艺）
工艺部
客诉次数
的次数）
有效客诉
属工程技术问题的有效客 诉发生
主责次数（工程）
工程部
次责次数（工程）
有效客诉
属工艺技术问题的有效客 诉发生
主责次数（工艺）
工艺部
次责次数（工艺）
职员招聘完成率
完成招聘数量 / 申请招聘数 量×100%
（职员 20 天内到岗为完成
到职职员人数
人力资源与
行政部
申请招聘职员人数
招聘）
职工招聘完成率
完成招聘数量 / 申请招聘数 量×100%
到职职工人数
人力资源与
行政部
（职工 10 天内到岗为完成
申请招聘职工人数
招聘）
文件错误次数（文
正式文件发生错误被发现 错误次数
人力资源与
控、考勤、工资、
行政部
社保等）
各类财务报表错
发生错误被发现 错误次数 财务部
误（工资、报销单
据等）
可编辑
精品
说明：
1、 本统计表在每月最后一日前报人力资源与行政部；
2、 各部门报送的统计数据必须有可追溯性。各部门因未进行认真的日常数据记录工作，从而造成本部门
或相关部门考核工作不能进行的，将承担由此造成的后果； 3、 严禁编造考核数据，公司将对编造数据的行为给予严厉处罚。
批准 审核 作成
关键绩效指标数据统计报表（制造部）
（
年 月）
关键绩效指标
指标定义
项目
统计数据
数据
数据来源或事实简述 被考核部门
产线原材料不良
上线原材料不良退料次
质量部
退料次数
数
首件样品检验错
首件样品检验错误次数
质量部
误次数
职员招聘完成率
完成招聘数量 / 申请招聘数 量×100%
（职员 20 天内到岗为完成 招聘）
到职职员人数
人力资源与
行政部
申请招聘职员人数
职工招聘完成率 完成招聘数量 / 申请招聘数 量×100%
（职工 10 天内到岗为完成
到职职工人数
人力资源与
行政部
申请招聘职工人数
招聘）
文件错误次数（文
正式文件发生错误被发现 错误次数
人力资源与
控、考勤、工资、
行政部
社保等）
各类财务报表错
发生错误被发现 错误次数
财务部
误（工资、报销单 据等）
刀模治具一次合 格率
刀模治具投入生产使用后， 非损坏不需返修为一次合 格
具有改善品质、 提升效率效 果的产线改善事例
内修停止生产 30 分钟为影 响生产 1 次，外修 3 天
非损坏返修次数 当月刀模治具投入数量
工艺部
产线优化数量
产线优化数量
工艺部
因设备、工具原因 影响生产次数
受影响次数
工艺部
说明：
1、 本统计表在每月最后一日前报人力资源与行政部；
2、 各部门报送的统计数据必须有可追溯性。各部门因未进行认真的日常数据记录工作，从而造成本部门
可编辑
精品
或相关部门考核工作不能进行的，将承担由此造成的后果； 3、 严禁编造考核数据，公司将对编造数据的行为给予严厉处罚。
批准 审核 作成
关键绩效指标数据统计报表（采购部）
（
年 月）
关键绩效指标
指标定义
项目
完成招聘数量 / 申请招聘数 量×100%
（职员 20 天内到岗为完成 招聘）
正式文件发生错误被发现
统计数据
数据
数据来源或事实简述
被考核部门
职员招聘完成率
到职职员人数 人力资源与 行政部
申请招聘职员人数
文件错误次数（文 控、考勤、工资、 社保等） 各类财务报表错 误（工资、报销单 据等）
错误次数
人力资源与 行政部
发生错误被发现
错误次数
财务部
说明：
1、 本统计表在每月最后一日前报人力资源与行政部；
2、 各部门报送的统计数据必须有可追溯性。各部门因未进行认真的日常数据记录工作，从而造成本部门
或相关部门考核工作不能进行的，将承担由此造成的后果； 3、 严禁编造考核数据，公司将对编造数据的行为给予严厉处罚。
可编辑
精品
批准 审核 作成
关键绩效指标数据统计报表（计划部）
（
年 月）
关键绩效指标
指标定义
统计数据 项目
客户拒收或退货批次 一车间生产计划完成率 二车间生产计划完成率 三四车间生产计划完成率
数据来源或事实简述
数据
被考核部门
客户退货批次 生产计划完成率
月度客户拒收或退货批次 按计划完成制令单数 划制令单总数× 100% （以产销会或各部门协调的 时间为准，每个车间分别统 计，一车间占 20% 权重，二 车间和三四车间各占 以产销会时间为准） 生产周期达标订单数 总数×100%
质量部 制造部
/ 月计
40% ，
生产周期达标率
/ 订单 一车间生产周期（天） 二车间生产周期（天） 三四车间生产周期（天）
制造部
（每个车间分别统计，一车 间占 20% 权重，5 天为达标； 二车间和三四车间各占 40% ，6 天为达标） 月物料损耗金额 / 物料总值×
物料损耗率
月度物料损耗金额
制造部
100% （以下数据不计入： 1、 月度物料总值 来料不良； 2 、文件错误造成 重工； 3、变更及客户返工； 4、留样）
首件样品检验错 误次数
首件样品检验错误次数 （裁 线组数据） 材料及时回货批次 材料应回货批次 总采购物料种类 及时回货批次 应回货批次
补换料次数（工程）
质量部
一般按采购与计划协调的交 期确定，有分歧时以计划的 要求为准
材料回货及时率
常规材料回货及 时率
产品技术稳定性
常规材料及时回货批次 / 应 回货批次× 100%
计划部
产品因工程技术问题造成的 补换料次数
工程部
可编辑
精品
工程文件及时率
SOP （正标部分）在合同评 审起 3 天内下发为及时 完成招聘数量 / 申请招聘数 量×100% （职员 20 天内到 岗为完成招聘）
完成招聘数量 / 申请招聘数 量×100% （职工 10 天内到 岗为完成招聘）
正式文件发生错误被发现
SOP（正标） 及时下发件数 应下发件数 到职职员人数 申请招聘职员人数
工程部
职员招聘完成率
人力资源与
行政部
职工招聘完成率
到职职工人数 申请招聘职工人数 错误次数
人力资源与
行政部
文件错误次数 （文控、考勤、 工资、社保等） 各类财务报表错 误（工资、报销 单据等） 产品技术稳定性
人力资源与
行政部
发生错误被发现
错误次数
财务部
产品因技术问题造成的补换 料、返工次数（客户投诉中 为主责单位的次数）
SOP （正标部分）在合同评 审起 3 天内下发为及时
补换料次数
工艺部
工程文件及时率
及时下发次数：
工艺部
应下发次数： 及时率：
说明：
1、本统计表在每月最后一日前报人力资源与行政部； 2、各部门报送的统计数据必须有可追溯性。
各部门因未进行认真的日常数据记录工作，
从而造成本部门或
相关部门考核工作不能进行的，将承担由此造成的后果；
3、严禁编造考核数据，公司将对编造数据的行为给予严厉处罚。
可编辑
精品
批准 审核 作成
关键绩效指标数据统计报表（工程部）
（
年 月）
关键绩效指标
指标定义
项目
完成招聘数量 / 申请招聘数 量×100%
（职员 20 天内到岗为完成 招聘）
完成招聘数量 / 申请招聘数 量×100%
（职工 10 天内到岗为完成 招聘）
正式文件发生错误被发现
统计数据
数据
数据来源或事实简述
被考核部门
职员招聘完成率
到职职员人数 人力资源与 行政部
申请招聘职员人数
职工招聘完成率
到职职工人数
人力资源与 行政部
申请招聘职工人数
文件错误次数（文 控、考勤、工资、 社保等） 各类财务报表错 误（工资、报销单 据等）
样品材料及时率
错误次数
人力资源与 行政部
发生错误被发现
错误次数
财务部
以与工程协调的时间为准 及时提供材料批次 应提供批次
采购部
报价及时性（ 10 分）
以工程统计的报价时间（ 2 个工作日为限）
无不及时次数
每不及时一次扣 5 分
采购部
说明：
1、 本统计表在每月最后一日前报人力资源与行政部；
2、 各部门报送的统计数据必须有可追溯性。各部门因未进行认真的日常数据记录工作，从而造成本部门
或相关部门考核工作不能进行的，将承担由此造成的后果； 3、 严禁编造考核数据，公司将对编造数据的行为给予严厉处罚。
可编辑
精品
批准 审核 作成
关键绩效指标数据统计报表（人力资源与行政部）
（
年 月）
关键绩效指标
指标定义
项目
群体怠工、斗殴、严重劳资 纠纷、工伤等为发生事故 劳资纠纷败诉受处罚， 群体 怠工、工伤、失窃，因消防、 环保、卫生等问题受到政府 处罚等为发生事故 发生错误被发现
统计数据
数据
数据来源或事实简述
被考核部门
事故避免
事故次数 制造部
事故避免
事故次数
人力资源与 行政部
各类财务报表错 误（工资、报销单 据等）
培训计划完成率
错误次数
财务部
月度实际完成培训次数 / 月 度计划完成培训次数× 100%
（含新员工培训） 生产单元：
人员实际有效工时 / 人员应 投入工时× 100%
实际完成培训次数
人力资源与 行政部
计划培训次数
人员使用率
单元： 单元： 单元： 单元： 单元： 单元： 单元： 单元： 单元： 单元：
人力资源与 行政部
不遵守或违反流 程、制度次数 不遵守或违反流
不遵守或违反流程、 制度行 为被发现
不遵守或违反流程、 制度行
次数 人力资源与 行政部 销售部
次数
可编辑
精品
程、制度次数 不遵守或违反流 程、制度次数 不遵守或违反流 程、制度次数 不遵守或违反流 程、制度次数 不遵守或违反流 程、制度次数 不遵守或违反流 程、制度次数 不遵守或违反流 程、制度次数 不遵守或违反流 程、制度次数
为被发现
不遵守或违反流程、 制度行 为被发现
不遵守或违反流程、 制度行 为被发现
不遵守或违反流程、 制度行 为被发现
不遵守或违反流程、 制度行 为被发现
不遵守或违反流程、 制度行 为被发现
不遵守或违反流程、 制度行 为被发现
不遵守或违反流程、 制度行 为被发现
次数
采购部
次数
财务部
次数
计划部
次数
制造部
次数
质量部
次数
工程部
次数
工艺部
说明：
1、 本统计表在每月最后一日前报人力资源与行政部；
2、 各部门报送的统计数据必须有可追溯性。各部门因未进行认真的日常数据记录工作，从而造成本部门
或相关部门考核工作不能进行的，将承担由此造成的后果； 3、 严禁编造考核数据，公司将对编造数据的行为给予严厉处罚。
可编辑
精品
批准
审核 作成
关键绩效指标数据统计报表（工艺部）
（
年 月）
关键绩效指标
指标定义
统计数据
项目
到职职员人数
数据来源或事实简述
数据
被考核部门
职员招聘完成率
完成招聘数量 / 申请招聘数 量×100%
人力资源与 行政部
（职员 20 天内到岗为完成 招聘）
申请招聘职员人数
职工招聘完成率
完成招聘数量 / 申请招聘数 量×100%
到职职工人数
人力资源与 行政部
（职工 10 天内到岗为完成 招聘）
申请招聘职工人数
文件错误次数（文 控、考勤、工资、 社保等） 各类财务报表错 误（工资、报销单 据等） 改善提案数量
正式文件发生错误被发现
错误次数
人力资源与 行政部
发生错误被发现
错误次数
财务部
月度收集的有效改善提案 数量达到目标值 （提案评分超过 效提案） 有效提案件数 100%
有效提案件数 100%
有效提案件数
改善提案数量
工艺部
20 分为有
制造部提案完成 率
质量部提案完成 率
计划部提案完成
/ 目标件数× 有效提案件数 目标提案件数
制造部
/ 目标件数× 有效提案件数 目标提案件数
质量部
/ 目标件数× 有效提案件数 计划部
可编辑
精品
率
工程部提案完成 率
100%
目标提案件数 有效提案件数 目标提案件数 有效提案件数 目标提案件数 有效提案件数 目标提案件数 有效提案件数 目标提案件数 有效提案件数 目标提案件数
有效提案件数 / 目标件数× 100%
工程部
销售部提案完成 率
采购部提案完成 率
财务部提案完成 率
有效提案件数 / 目标件数× 100%
销售部
有效提案件数 / 目标件数× 100%
采购部
有效提案件数 / 目标件数× 100%
财务部
人力资源与行政 部提案完成率
有效提案件数 / 目标件数× 100%
人力资源与
行政部
说明：
1、本统计表在每月最后一日前报人力资源与行政部； 2、各部门报送的统计数据必须有可追溯性。
各部门因未进行认真的日常数据记录工作，
从而造成本部门或
相关部门考核工作不能进行的，将承担由此造成的后果；
3、严禁编造考核数据，公司将对编造数据的行为给予严厉处罚。
可编辑
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