文件类型: 程序文件 Project internal FAT and Customer FAT Procedure 项目内部验收和客户验收程序 PEC-POTP-P04 I 项目订单处理过程 名称: 编号. 版本: 所属的过程： 创建:
过程经理批准:
质量经理批准:
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郭欣 签字: 日期:
孙铁 签字: 日期:
张文中 签字: 日期:
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Project internal FAT and Customer FAT Procedure 项目内部验收和客户验收程序 PEC-POTP-P04 I
修改历史记录： 版本号 I B C D E F
主要变化描述 全面改订，中文化及分离出下订单&收货部分内容 日期 2012年11月20日 PEC Quality Management System Procedure Document
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Project internal FAT and Customer FAT Procedure 项目内部验收和客户验收程序 PEC-POTP-P04 I
目的: 范围: 程序图:
确保供应商提供的设备达到合同规范要求并得到客户认可 适用于从项目开始执行到发货阶段
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Project internal FAT and Customer FAT Procedure 项目内部验收和客户验收程序 PEC-POTP-P04 I
供应商管理工程师A项目管理工程师技术工程师供应商客户1. 项目信息输入A2.制定FAT计划A3.1进行内部FAT?NoYesCAGo to 5.13.2 实施内部FATRRCA/R4. 跟踪纠正措施C5.1 客户参加FAT?NoYesAR5.2 实施客户FATRRA/R6. 跟踪纠正措施CA7. 发货管理Reference Document3 《Checking procedure 检查规程》3 《Correction punching list 纠正内容清单》5 《FAT report form FAT报告表》5 《Project Drift Log》 PEC Quality Management System Procedure Document
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Project internal FAT and Customer FAT Procedure 项目内部验收和客户验收程序 PEC-POTP-P04 I
描述:
1、项目信息的输入：项目管理工程师应及时把握项目相关的信息输入PM tools，包括但不限于投标完成阶段的移交的各类文件、开工会的会议记录等。物流专员负责向供应商下达采购订单PO
2、制定FAT计划：
2.1项目管理工程师根据项目开展计划及供应商生产的进度制定内部FAT和客户FAT实施的计划。
2.2项目管理工程师应把FAT实施计划及时通知给FAT的相关方，如：客户、技术工程师、供应商管理工程师等，一般至少在FAT执行前，提前一周通知。
3、内部FAT的实施：
3.1 内部FAT实施的判断：对于项目中包含有施耐德中低压品牌柜的，如：Blokset、Prisma、Okken、Mvnex、Mcset等，均需进行内部FAT，不包含品牌柜的项目，是否进行内部FAT，由项目管理工程师决定；对于客户FAT实施与否，需事先与客户方面确认，见5.1。
3.2内部FAT是在供应商生产现场，通过对电气柜进行符合性确认、柜体结构确认及功能测试，来保证其质量。内部FAT由技术工程师负责实施，供应商管理工程师可在技术工程师的要求下，支持其对柜体结构进行检查。
3.3为了保证内部FAT的实施效果，技术工程师可以选择合适时机进行FAT，如在供应商接二次线阶段确认柜体结构，在电气测试阶段进行功能测试。
3.4技术工程师在检查前应准备好技术文档，如：图纸、设计说明文件等，以及《Checking Procedure 检查规程》。检查之初，还应对供应商的检查及测试装置是否按期校正并有效进行确认。
3.5技术工程师在实施完FAT后，需将不符合项总结在《Correction Punch List纠正内容清单》中，并要求供应商方面的经理或负责人制定整改措施、完成日期等内容，并签字。《Correction Punching List 纠正内容清单》应在实施完FAT后发送给项目管理工程师。
4、纠正措施的跟踪：
4.1项目管理工程师督促供应商方面对纠正内容进行整改，并要求其回复整改报告。通过对纠正措施的跟踪，项目管理工程师判断供应商的整改是否可以接受，对于不能接受的情况，需继续督促供应商整改，确保发货前或项目关闭前完成整改。技术工程师或供应商管理工程师可协助确认整改的有效性。
4.2供应商管理工程师应从项目管理工程师处获得《Correction Punch List 纠正内容清单》，用以对供应商的质量业绩进行分析及评估，详见PECCP-P02《Supplier control procedure 供应商控制程序》。
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5、客户FAT的实施：
5.1项目管理工程师应向客户发出FAT邀请，并随附FAT实施计划及FAT检查规程（可用《FAT Report Form FAT报告表》）。项目管理工程师应就FAT检查规程与客户确认，并达成一致。若客户不参加FAT时，项目管理工程师应在《Project Drift Log》中进行记录。
5.2在进行客户FAT前，项目管理工程师应为客户准备一套项目技术文档，如：设计图纸、测试报告等。实施FAT过程中，项目管理工程师应对客户给以充分配合，保证FAT顺利进行。
5.3FAT后，项目管理工程师应与客户一起通过会议对结果进行总结。可签署《FAT Report Form FAT报告表》或会议记录。 6、纠正措施跟踪：
6.1若客户认可FAT结果，则可直接进行发货管理，见7；否则需就客户FAT中的问题点，与供应商开会制定纠正措施及完成期限，将结果汇总在《Correction
Punching List 纠正内容清单》中，并要求供应商方面的经理或负责人确认签字。项目管理工程师督促并跟踪供应商及时完成整改。
6.2若就FAT中出现的问题，客户可以有条件的接受时，项目管理工程师应协同技术工程师与客户进行进一步确认，就关键问题或客户要求发货前需改进的问题，需与供应商制定纠正措施并跟踪整改完成；就非关键问题或客户认可可在发货后进行整改的，则可进入到发货管理，见7。
6.3供应商管理工程师应从项目管理工程师处获得《Correction Punching List 纠正内容清单》，用以对供应商的质量业绩进行分析及评估，PECCP-P02《Supplier control procedure 供应商控制程序》。 7、发货管理：
具体见PEC-PSCP-P06 订货供应流程
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