物料退仓报废超领管理办法

1．目的 有效管理物料损耗，降低制造成本。 2. 适用范围 本办法适用于德豪润达电子分厂物料退仓、报废、超领管理。 3．相关部门职责 生产车间负责物料退仓、报废、超领的申请； 品质部负责原材料料废、工废及其他责任的判定； 技术部负责成品电路板料废、工废和的判定，负责贴片机抛料的控制； PMC负责物料的及时下单采购； 采购负责料废物料的更换及新购料的到位； 4.作业流程： 车间物料的报废补料流程 产生料废 填写报废单 判定 料废 工废 其他 退仓换货 退仓 退仓 退供应商 开超领单领用 开超领单领用 供应商换货 PMC安排补货 PMC安排补货 订单取消、工程更改导致的物料多余退仓流程（如左下图） 损耗物料补料流程（如右下图） 产生损耗 多余物料 填写超领单 车间整理合格 责任部门签字 填写报检单 可返修至合格 NG 退回返修 仓库领用 不可返修 申请报废 PMC补货 5. 操作程序 报废物料的补料： 作业过程中产生物料报废，应于工单结单时填写报废单，然后同报废物料一起送品质判定工废或料废； 物料可以有IPQC对物料进行初步判定，对判定料废的物料IQC进行确认，填写清楚供应商； 对判定结果有异议的，可由技术部或其他关联部门进行仲裁； 被判定为料废的物料，经PMC签字后可根据报废单办理入料废库。仓库根据报废单所填数量，发放相同数量的合格品到需求部门； 料废库的物料，退货给供应商换货，换货后物料必须经IQC检验合格后方可入库； 被判定为工废的物料，办理入工费库，工费库的物料定期进行变买；然后车间开超领单补齐订单物料； 多余物料的管理： 仓库发料后因订单取消、工艺变更等原因导致物料不再使用，而暂存于车间的物料，原订单完成后要全部办理退仓； 车间填写退仓单，经IPQC确认后交IQC进行检验，检验合格的物料入合格品库； PMC签字 IQC检验 财务签字 贴检验标签 OK 办理入库 总助签字 对因管理不善导致的应退仓物料少数时，作为损耗物料考核； 物料损耗补料的管理： 物料损耗的标准：如下表(未明确包含物料损耗率统一按照%执行); 物料类别 插件电阻/电感/二极管类轴型器件 插件三极管 插件电容 插片(187/250) 插件LED 插件晶振类 插件插座（弱电） 插件插座（强电） 电位器 数码管 变压器 DIP IC 蜂鸣器 插件保险丝 插件显示屏类 散热器 线材类 螺丝/螺母/垫片类 五金件 间隔柱/矽胶片 损耗率 物料类别 % % % % % % % % % % % % % % % % % 1% % % 损耗率 % % % % % % % % % % % % % % % % % PCB板 贴片电阻/电容(Chip) 圆柱型玻璃封装贴片二极管(Melf) 贴片三极管（SOT) 贴片二极管（SOD小型) 贴片二极管(MLD大型) 贴片芯片（SOP4-8) 贴片芯片（>SOP8、QFP) 端子（内接线加工用） 线材(外发加工) 光耦 三端稳压器 贴片LED 贴片按键 贴片电感 贴片保险丝 其他未注明物料 超领物料在以上损耗率范围内的，仓库正常予以发放； 超领物料超出以上损耗率范围的，贴片芯片、液晶、插件IC、数码屏/管、变压器或其他单价超过元/PCS的物料，需经过车间负责人、PMC计划员、PMC经理、财务、总经理助理签字后，仓库予以发放； 因设计问题、工艺问题、质量问题等非生产部门责任导致的物料损耗，由责任人签字确认，该部分物料损耗计入责任部门，不考核生产部门； 生产线插装组对生产过程中出现的AI物料和贴片物料少料时，在自己制程范围内无异常造成物料损耗时，可要求AI房或贴片房补充物料，物料损耗计算在上工序； 物料的补充到位： PMC接收到超领申请后，核查现有物料是否能满足订单需求，无法满足需求时，下单采购物料，以保证可满足完成订单； 采购及时采购到位； 报废物料的管理： 当生产活动中产生物料或成品报废时，责任部门应及时填写报废申请单，处理报废品，然后才能进行补料； 当产生物料报废时，对因料废原因导致的报废，可直接由供应商换货；对因自身原因导致的报废，首先由IPQC进行判定，然后原材料的报废应有IQC的确认，成品和半成品的报废应有技术部的确认。最后提交PMC、财务确认。 当报废的审批根据公司分权手册标准执行； 报废品应入报废品仓，财务在一定时间内组织PMC、采购等相关部门对报废品进行变买，及时处理废品。 6.附录 附件一：DRE/WM0314-01 退仓单；