湖南恒佳铝业有限公司 供销部质量记录汇编 根据ISO/TS16949:2009技术规范编写
受控状态： 2015年5月8日收编 2015年5月8日实施
HNHJ湖南恒佳铝业有限公司质量记录 A/0
质量记录目录
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 表格编号 HNHJ/TSQR-Y-01 HNHJ/TSQR-Y-02 HNHJ/TSQR-Y-03 HNHJ/TSQR-Y-04 HNHJ/TSQR-Y-05 HNHJ/TSQR-Y-06 HNHJ/TSQR-Y-07 HNHJ/TSQR-Y-08 HNHJ/TSQR-Y-09 表格名称 合格供方评审表 采购计划 应急采购计划 年度供方业绩评定表 合格供方登记表 供方业绩月报表 供应商质量管理体系登记及开发表 合同评审单 合同修改评审单 用户走访报告 顾客满意度调查表 顾客满意度调查统计表 顾客满意度调查评估表 顾客特殊要求清单 销售合同登记表 顾客情况登记表 顾客投诉登记表 售后服务工作记录表 生产计划通知单 交货业绩统计表 版本/修改 保存时间 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 长期 3年 3年 长期 长期 3年 长期 长期 长期 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 10 HNHJ/TSQR-Y-10 11 HNHJ/TSQR-Y-11 12 HNHJ/TSQR-Y-12 13 HNHJ/TSQR-Y-13 14 HNHJ/TSQR-Y-14 15 HNHJ/TSQR-Y-15 16 HNHJ/TSQR-Y-16 17 HNHJ/TSQR-Y-17 18 HNHJ/TSQR-Y-18 19 HNHJ/TSQR-Y-19 20 HNHJ/TSQR-Y-20
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合格供方评审表
编号: HNHJ/TSQR-Y-01 名中文 称 英文 地 公司 址 工厂 质量体系认证情况 成立日期 年 月 日 填表日期 年 月 日 公司电话 邮政编号 公司传真 E－mail 品 名 参考价 月产能 主 要 产 品 公司名称主要 客 户 营销部意见 制造管理部意见 公 生 产 设 备 检测设备 判 定 批示 营业执照号码 税务登记证号 司概企业类型 □合资 □合作 □独资 注册资本 元 公司负责人 业务联络人 元 平均月营业额 厂 房 □自有□租赁 平方米 关系企业名称 往 来 银 行 银行 分行 账号： 况复 评 批准/日期： □电汇 □自取 □其它 请 款 方 式 名 称 台数 名 称 台数 技术中心意见 质量管理部意见 名 称 台数 名 称 台数 综合管理办意见 实地考察： □是 □否 考察人员：□技术 □质量 □生产 □采购 财务部意见 制程能力： 品质保证能力： 结论： □合格 □不合格 批准/日期： 结论： □合格 □不合格 结论： □合格 □不合格 结论： □合格 □不合格 批准/日期： 批准/日期：
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采 购 计 划
编号: HNHJ/TSQR-Y-02
序号 零件（材料）名称 规格/型号 采购数量 采购资金 质量要求 用料时间 编制/日期： 审查/日期： 批准/日期：
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应 急 请 购 单
品 名 型 号 用料时间 审批/日期 规 格 数量 用途或要求 编号: HNHJ/TSQR-Y-03 申请部门 申请人
申请时间 ISO/TS16949：2009
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应 急 请 购 单
品 名 型 号 规 格 数量 申请时间 用途或要求 编号: HNHJ/TSQR-Y-03 申请部门 申请人
用料时间 审批/日期
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年度供方业绩评定表
编号: HNHJ/TSQR-Y-04 供方名称： 评定日期： 电话： 传真： 联系人： 供应产品及类别： 进货物资质量控制方式（在（）内标注√）： 进货检验（ ）；进货外观验证（ ）；本公司到供方现场验证（ ）； 顾客到供方现场验证（ ）；顾客到本公司现场验证（ ）。 质量得分（占40%）：（合格批次/到货总批次）X 40 质量评分： 按期交货得分（占25%）：（按时到货批次/到货总批次）X25 交期评分： 价格得分（占20%）：（按同类型供应商之价格比较评分，最高20分） 价格评分： 服务得分（占15%），（如包装质量、售后服务、配合等，最高15分） 服务评分： 总评分及处理建议： 商务部部长签字： 日期： 副总经理意见： 签名： 日期：
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合 格 供 方 名 录
序号 编号: HNHJ/TSQR-Y-05
供方名称 评定时间 联系人 电话或电传 提 供 材料名称 等级 分类 编制/日期： 审核日期： 批准/日期：
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供方业绩记录表
201 年 月 编号: HNHJ/TSQR-Y-06 序号 供应商名称 产品名称 规 格 订货数量 件 吨 交货数量 件 吨 完成率 合格数 件 吨 合格要求时间 交货时间 率 及时率 制表:/日期:
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供应商质量管理体系登记及开发表
编号: HNHJ/TSQR-Y-07
序号 备注 单位名称 联系人 电话 供应物 获证否 认证标准 获证时间 计划获证时间 编制/日期： 批准/日期： ISO/TS16949：2009
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合同评审/会签记录
顾客名称
编号: HNHJ/TSQR-Y-08
合 同 号 型号/规格 产品名称 合同类型 □合同文书 □电传文件（订单） □电话记录 □其他 质量要求 顾客特殊要求 运输方式 金额 其它要求 交货时间 技术要求能否满足？ 顾客特殊要求能否满足？ □能□否 □能□否 □能□否 □能□否 部□能□否 门□能□否 负□能□否 □能□否 □能□否 □能□否 □能□否 责人签字 技术负责人 质管负责人 供应负责人 质量要求能否满足？ 综 合 评 价 原料供应能否满足？ 交货期能否满足？ 曾否生产过？ 包装要求能否满足？ 人力资源能否满足？ 价格能否接受？ 运输能否满足？ 生产负责人 人事负责人 财务负责人 物资管理负责人 营销部意见 副总经理 审批意见
部长/日期： 签字/日期： ＩＳＯ／ＴＳ１６９４９：２００9
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合同修改评审单
编号: HNHJ/TSQR-Y-09 客户名称： 订货名称： 交货时间： 订货数量： 价 格： 修改原因简述： 修改内容： １． 数量： ２． 价格： ３．交货时间： ４．技术、质量标准： ５．其他： 修改合同评审结论： 相关部门签字： 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：
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用户走访报告
用户名 报告内容 部门及人员 注：报告首页格式，内容不够可附空白页。
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编号: HNHJ/TSQR-Y-10 报告人 报告时间 传阅部门意见 HNHJ湖南恒佳铝业有限公司质量记录 A/0
顾客满意度调查表
编号: HNHJ/TSQR-Y-11
敬爱的顾客： 让顾客满意是本公司追求的最大目标，请您挤出宝贵的时间填写此调查表，及时传真（或邮寄）到我公司市场部，竭诚欢迎您的批评和建议，我们将尽力及时改善，谢谢！ 评 价 项 目 产品质量 交付质量 外观 性能 配合性 交货期 交货数量 防护措施 防锈效果 很满意 100 90 满意 80 70 尚可 60 50 不满意 40 30 很不满意 20 10 服处理顾客来访来务函来电的及时性 质对顾客报怨投诉量 处理结果 价 格 业务人员态度 批评和建议： 公司名称 （公章） 填表人 /日期 说明：① 请在您认为适当的分值相应的方格内打“√”。 ② 贵公司的地址： 电话： 邮编： 公司地址：
电话： 传真： 邮编：
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顾客满意度调查统计表
调查时间 发出份数 编号: HNHJ/TSQR-Y-12 收回份数 分 项 统 计 评 价 很满意 项 目 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 产品质量 外观 性能 配合性 交货期 交交货数量 付质防护措施 量 防锈效果 处理顾客来访来函来电的及时性 总分 平均分 满意 尚可 不满意 很不满意 分项汇总 服务质量 对顾客报怨投诉处理结果 价 格 业务人员态度 总平均分数 批评和建议综合： 制表/日期：
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顾客满意度综合评价表
编号: HNHJ/TSQR-Y-13 序号 项目 外观 顾客满意度调查表 性能 配合性 交货期 交货数量 防护措施 防锈效果 评价内容 评价 得分 平得 分均 占分 得比率 分 1 40分 处理顾客来访来函来电的及时性 对顾客报怨投诉处理结果 组织自我评价 产品质量 顾客电话沟通 顾客走访 售后服务 2 40分 3 4 工作岗位是否满意 工资是否满意 内对公司的发展目标是否满意 部对公司的管理是否满意 顾对你上道工序的质量是否满意 客对你的直接上级是否满意 评对公司业余文化活动开展是否满意 价 对安全防患和劳动保护是否满意 员工的教育培训工作你是否满意 员工保健和生活福利你是否满意 合 计 综合评价得分 20分 100分 签 名 顾客满 意度评 价报告 记录人/评价日期：
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顾客特殊要求清单
编号: HNHJ/TSQR-Y-14 顾客名称：
序号 要 求 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 编制： 审批： 年 月 日
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销 售 合 同 登 记 表
序号 合同号
编号: HNHJ/TSQR-Y-15 客户名称 货物名称 数量 金额 合同签订时间 交货时间 ＩＳＯ／ＴＳ１６９４９：２００9
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顾客情况登记表
编号: HNHJ/TSQR-Y-16 序号 顾客单位名称 地址 需要的主要产品 联系人 联系电话 编制：
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顾 客 投 诉 登 记 表
编号: HNHJ/TSQR-Y-17 序号 日期 顾客单位/姓名 顾客电话 投诉内容 受理人 处理情况
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售后服务工作记录表
编号: HNHJ/TSQR-Y-18 序号 受理时间 服 务 内 容 受理人 办理时间 办理结果 验收人
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生产计划通知单
编号: HNHJ/TSQR-Y-19
编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：
序号 订单号 品 名 规 格 数量 质量要求 发交日期 备 注 商务部意见： ＩＳＯ／ＴＳ１６９４９：２００9
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交 货 业 绩 统 计 表
年 月 编号: HNHJ/TSQR-Y-20 序 号 日 期 顾客名称 顾客要求 品 种 数量 交付时间 其 它 品 种 实际执行情况 数量 交付时间 其 它 及时交付率 备 注 制表/日期： ＩＳＯ／ＴＳ１６９４９：２００9
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