一、项目基本情况
(一)项目背景
为进一步提高城乡社区建设省级奖补资金使用效益,推进预算绩效管理迈上新台阶,20xx年4至5月,省民政厅基层政权建设和社区治理处对20xx年度城乡社区建设省级奖补资金项目绩效进行了自评,该项目基本达到了任务要求和绩效目标。
(二)项目目标
进一步贯彻落实党的十九届四中全会精神,加强和创新城乡社区治理,完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系,建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。20xx年实施本项目主要完成:一是推进乡镇政府服务能力建设。指导全省第一批乡镇政府服务能力建设示范点开展示范建设,包括6个示范县(市、区)、81个示范乡镇。二是加强基层群众民主自治建设,坚持和完善基层群众自治制度。对全省第二批城乡社区协商示范县(市、区)、示范乡镇(街道)、示范村(社区)进行命名。三是指导推进农村社区建设试点工作。进一步完善农村社区治理机制,深化美丽乡村建设,提高农村居民生活水平。20xx年度10个省级试点县(市、区)完成试点任务。
(三)主要内容及预算支出情况
对10个省级农村社区建设试点县(市、区)进行奖补,每个49万元,合计490万元;对全省第二批城乡社区协商示范点建设示范县(市、区)进行奖补,每个20万元,合计200万元;对全省第一批乡镇政府服务能力建设示范点进行奖补,示范县(市、区),每个50万元,计300万元,示范乡镇,每个10万元,计810万元,总计1110万元,总共1800万元。项目资金直接下达到市县,已全部拨付到位,截止20xx年5月底,已使用1691.2万元,108.8万元未使用,主要原因是部分工程暂未验收,尾款未付。
二、绩效评价情况及评价结论
(一)评价范围和目的
该项目绩效评价包括使用项目资金的市、县(市、区)、乡镇(街道)、村(社区)等相关单位和部门。目的是为了进一步提高城乡社区建设省级奖补资金使用效益,推进预算绩效管理迈上新台阶。
(二)评价指标体系
包括3个一级指标:产出指标(60分)、效益指标(20分)、满意度指标(10分)以及项目执行率10分。产出指标包含4个二级指标:数量指标(40分)、质量指标(10分)、时效指标(5分)、成本指标(5分)。数量指标包含乡镇政府服务能力建设示范点数目、省级农村社区建设试点县(市、区)数目和第二批城乡社区协商示范县(市、区)数目3个三级指标,分别占20分、10分、10分;质量指标的三级指标为达成文件或标准,10分;时效指标的三级指标为是否按年度完成,5分;成本指标的三级指标为是否超成本,5分。效益指标包含2个二级指标:社会效益指标(10分)、可持续影响指标(10分)。社会效益指标的三级指标为是否有利于提升城乡社区治理治理,10分;可持续影响指标的三级指标为是否持续影响推进城乡社区治理,10分。满意度指标的二、三级指标分别是服务对象满意度指标、群众满意度,10分。
(三)评价方法及实施
项目实施过程中,省民政厅定期对市县资金的拨付情况、使用情况进行督导,保证资金的使用效率和准确率。20xx年4至5月,采取自下而上的方法对该项目资金使用情况进行了自评。
(四)评价结论
在省财政厅的帮助指导下,以及省民政厅规划财务处和基层政权建设和社区治理处的共同努力下,20xx年顺利完成了城乡社区建设省级奖补资金项目的`任务要求和绩效目标,绩效得分95.4分。
三、绩效评价指标完成情况
(一)产出指标分析
总分60分,得56分。其中,数量指标,得40分。10个省级农村社区建设试点县(市、区)完成试点任务;10个城乡社区协商示范县(市、区)、12个示范乡镇(街道)、146个示范村(社区)完成示范点建设,全省第一批乡镇政府服务能力建设87个示范点完成示范建设。质量指标,基本达标,得6分,扣分主要原因是相关试点示范建设的标准可进一步提高。时效指标,得5分,按年度完成。成本指标,得5分,未超成本。
(二)效益指标分析
总分20分,得20分。社会效益指标,得10分,该项目实施有利于提升城乡社区治理水平。可持续影响指标,得10分,该项目实施,可以持续推进城乡社区治理水平提升。
(三)满意度指标分析
总分10分,得10分。群众满意度为96%,超过90%。
项目执行率,94%,得分9.4分。
四、发现的主要问题及原因
一是绩效目标的量化存在一定难度。城乡社区建设奖补资金,是为了促进和加强城乡社区建设,所能达到的目标往往都是一些效果方面的软指标,不适合用数量等硬指标进行具体量化。
二是对资金的使用管理存在难度。城乡社区建设奖补资金按因素进行分配,但实际使用由各市县具体把握,并且按要求可作为扶贫资金进行统筹,导致出现资金使用与分配因素不相一致的现象,增加了项目绩效的管理难度。
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